昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算
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昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康政策，拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施。贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作，贯彻食品安全标准。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策。
9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导官渡区计划生育协会的业务工作。
16.完成区委和区政府交办的其他任务。
17.职能转变。官渡区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
18.与相关部门的职责分工另行规定。
官渡区卫生健康局坚持新时期卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，重点推进医疗体制改革。一是紧盯重点项目建设。云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）项目已完成传染病防治综合楼主体结构、呼吸中心主体工程封顶，云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目主体结构已封顶断水，云南省中医医院（云南省民族医医院）一期项目已完成大部分基础工程，昆明三博脑科医院新院区建设项目工程建设工作平稳推进，主体工程已完工。按照二级医院标准建设的昆明市官渡区康复医院项目一期综合楼主体工程已封顶，准备开展二次结构和医疗专项工程。二是优化医疗资源布局。印发《官渡区城市社区卫生服务机构布点布局计划（2024-2026年）》，以社区居民健康服务需求为导向，依据服务人口、服务半径、区域整体规划等综合因素，致力构建多元化社区卫生服务机构网络，适应全方位全周期健康管理要求。2024年8月，关上街道社区卫生服务中心正式迁至新址，关上、金马、官渡、矣六街道新建4家社区卫生服务站正式启用。2024年12月，大板桥街道新建1家社区卫生服务站正式启用。三是构建高效整合服务模式。为破解基层医疗服务能力薄弱、医疗技术水平不高等问题，官渡区卫生健康局深化紧密型城市医疗集团建设。2024年3月20日，官渡区人民医院与昆明市第一人民医院签约合作，探索“以市带区”“区社一体”的多元化发展模式，共同打造“巫家坝片区医疗服务新中心”，积极构建城市网格化医疗服务新体系。2024年5月31日，官渡区人民医院与辖区各街道社区卫生服务中心签订分级诊疗专家服务合作协议，通过构建全区的“1+1+X”分级诊疗体系，促进优质医疗资源流转下沉，形成在技术帮扶、人才培养、双向转诊、分级诊疗等方面的合作运转模式，提高群众对优质医疗资源的可及性。目前，医院完成各类首例手术6次，新开设9个专病门诊（云南省首个午间中医诊疗及保健特色门诊等），学科规划布局进一步完善，业务收入和开放床位数逐月增加：2024年全年总诊疗量为444610 人次，同比增长11.00%，2024年全年出院患者总人次为20930人次，同比增长29.59%，2024年全年总收入279892568.30元，同比增长9.48%，2024年全年医疗收入233173690.13元，同比增长20.77%。2025年1月7日，昆明市官渡区人民医院与云南农业大学、昆明市第一人民医院就异种器官移植医学转化平台共建合作进行签约，依托云南省农业大学魏红江教授团队在医用小型猪新品种培育、猪基因编辑技术及异种器官移植等方面的先进经验，全力以赴在官渡区打造国家级器官移植科研基地，共同发展新质生产力，逐步实现异种器官移植技术研发延伸的产业链成果及配套项目在官渡区转化、落地，为推动我国器官移植技术的发展和人类健康事业的进步贡献更多的智慧和力量。四是惠民便民举措不断创新。聚焦门诊“患者多，排队长”的问题，官渡区鼓励打破“常规”，通过设立“方便门诊”、延长内科、儿科的接诊时间等，为患者提供更优质的医疗服务和更舒适的就医体验。聚焦群众看病就医“挂号难、住院难”问题，官渡区人民医院率先探索并制定“一次挂号管三天”惠民便民服务举措，患者从挂号、就诊、检验检查到取药等整个门诊就医环节，3日内（含就医当日）只需挂一次号，便利群众5942人次。矣六街道社区卫生服务中心开通低空送检无人机航线并成功首飞，作为云南省首家基层医疗卫生服务机构正式开启“低空+医疗卫生”场景应用试点工作。此举改变了标本转运方式，用低空无人机运送代替了地面交通工具收集转运标本，送检时间从原来的2小时缩短到20分钟，大幅缩短了运输时间，进一步提升基层医疗卫生服务效率。截至目前，该无人机共计飞行80余架次、送检标本14000余份。五是推动医疗机构检查检验结果互认。2024年官渡区成立临床检验、放射影像、超声诊断等区级质控中心。区属官渡区人民医院、官渡区妇幼健康服务中心建立检查检验结果互认工作制度，开展医师培训以及宣传工作，在检查检验报告单上标注互认标识（官渡区人民医院仅检验标识）。官渡区人民医院目前已通过常规X线、CT、MRI、彩超、临床生化检验、临床血液检验项目质量评价。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。所属单位17个，分别是：
1.昆明市官渡区卫生健康局
2.昆明市官渡区人民医院
3.昆明市官渡区疾病预防控制中心
4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心
5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局
6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室
7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心
8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心
9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心
10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心
11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心
12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心
13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心
14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心
15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心
16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室
17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心
（二）决算单位构成情况
纳入官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：
1.昆明市官渡区卫生健康局
2.昆明市官渡区人民医院
3.昆明市官渡区疾病预防控制中心
4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心
5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局
6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室
7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心
8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心
9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心
10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心
11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心
12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心
13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心
14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心
15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心
16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室
17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心
纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员1117人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员1044人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员911人。包括财政拨款开支经费的人员121人；经费自理人员790人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员492人（离休0人，退休492人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。
三、重点工作概述
印发《官渡区卫生健康局惠民惠农政策补贴资金“一卡通”管理使用长效机制工作方案》《关于印发官渡区计划生育惠民惠农财政补贴资金“一卡通”项目政策解读及申报操作要点的通知》，规范审核发放手续。完成计划生育奖励扶助资格认定15142人、独生子女死亡伤残家庭扶助对象资格审核认定1559人、特殊家庭市、区两级生活补助资格认定1559户，失独家庭一次性生活补助资格认定914户，低保家庭计划生育奖励补助金资格认定687户、失独家庭一次性抚慰金申报对象资格审核认定64户、通过“一卡通”发放各类奖励扶助资金共3188.88万元。完成2024年农村独生子女高考加分和农业人口独生子中考加分考生资格审核认定267人和83人。完成2023年第四季度和2024年前三季度一次性生育补帖资格认定1643人，通过“一卡通”发放发放补助资金269.12万元；2023年第四季度育儿补助及2024年前三季度资格认定1660人，通过“一卡通”发放发放补助资金206.43万元。完成部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险资格认定41456人，特殊家庭意外伤害险资格认定1501人，0-3岁婴幼儿意外伤害险2505人，拨付资金728.79万元。二是优化妇幼健康服务。紧扣“两癌”筛查项目“普惠”主线，制定《官渡区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作方案（2024—2025年）》，截至12月31日，我区完成宫颈癌筛查34610人（其中免费15483人），乳腺癌筛查26656人（其中免费15542人）。对辖区开展母婴保健技术服务的医疗机构进行了母婴安全暨助产技术服务全覆盖督导检查，以落实《孕产妇首诊负责等12项工作制度》为重点，督促医疗机构规范开展工作，进一步保障母婴安全。截至11月，孕产妇死亡率为0、婴儿死亡率为0.31‰。联合区教育体育局印发《2024年官渡区适龄儿童春季学期预防接种证查验方案》，结合学生春季学期开学节点协同教体局进一步规范适龄儿童入托、入学预防接种证查验工作，加强托育机构、幼儿园和学校传染病防控，进一步筑牢儿童免疫屏障。三是扩大医养结合服务供给。全区现有“两证齐全”医养结合机构13家，医疗床位1767张，养老床位2537张，建设云南省社区医养结合示范机构4个、医养结合优质服务单位1个、老年友善医疗机构20个、全国示范性老年友好型社区4个。截至2024年12月25日，参与官渡区社区居家养老医养结合试点工作的8家街道社区卫生服务中心对有需求的老年人开展上门医疗服务累计服务4.04万余人次，累计服务时长6.8万余小时。四是规范托育机构发展。印发《昆明市官渡区托育机构综合监管方案》，整合区卫生健康局、区住建局、区消防救援大队等17部门力量，强化协同配合，做好托育机构的指导、监督、检查和管理。开展多部门联合监管，3月11日—14日对问题较为突出7家托育机构进行联合执法检查，并开展整改工作“回头看”，同时加强日常监督管理。2024年，全区开展3岁以下婴幼儿照护服务机构254家，已设置托位数5735个，每千人托位数达3.5个，入托人数2556人；现有市级示范性托育机构3家、省级示范性托育机构2家。2024年完成托育机构备案6家，截至目前官渡区共有备案托育机构18家。五是实现人群细分精准服务。官渡区不断加强服务对象分类管理，组织学习交流对家庭医生签约服务政策进行全面分析，为辖区残疾人、重精患者、失独家庭等特殊群体开展健康体检等项目，为女性群体免费开展孕产妇健康管理、两癌筛查母婴个性化服务等项目，针对0—6岁儿童开展儿童体检、疫苗接种、免费涂氟等服务。截至2024年12月31日，0-6岁儿童健康管理105396人，管理率91.13%，新生儿访视率92.65%，孕产妇健康管理14855人，早孕建册率93.05%，产后访视率92.66%，药具使用率90.09%；在册严重精神障碍患者3748人，在册患者管理率98.11%；中医药儿童健康管理28057人，中医药老年人健康管理49451人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区卫生健康局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区卫生健康局部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区卫生健康局2024年度收入合计749121075.58元。其中：财政拨款收入361827463.11元，占总收入的48.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入373508946.32元（含教育收费0.00元），占总收入的49.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13784666.15元，占总收入的1.84%。
与上年相比，收入合计减少100769208.05元，下降11.86%。其中：财政拨款收入减少13247078.91元，下降3.53%；无上级补助收入；事业收入减少5383843.29元，下降1.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少82138285.85元，下降85.63%。主要原因是多家社区卫生服务中心事业收入较上年下降，导致总收入下降。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区卫生健康局2024年度支出合计732513494.10元。其中：基本支出550869811.73元，占总支出的75.20％；项目支出181643682.37元，占总支出的24.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少89014719.80元，下降10.84%。其中：基本支出减少77691109.84元，下降12.36%；项目支出减少11323609.96元，下降5.87%；无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出。主要原因是。各医疗机构2024年度整体收入降低，上级补助资金减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550869811.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323633953.66元，占基本支出的58.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227235858.07元，占基本支出的41.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181643682.37元。其中：基本建设类项目支出9607617.32元。
计划生育奖优免补区级配套项目经费12854702.72 元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。
基本公共卫生项目经费64299509.22元，主要用于通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目随社会经济发展、公共卫生服务需要和财政承受能力适时调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出370411983.71元,占本年支出合计的50.57%。与上年相比增加/减少-8521344.02元，增长/下降-2.25%,完成年初预算的129.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于参加人代会会务经费支出；无预决算差异。
2.年初无外交（类）支出预算。
3.年初无国防（类）支出预算。
4.年初无公共安全（类）支出预算。
5.年初无教育（类）支出预算。
6.年初无科学技术（类）支出预算。
7.年初无文化旅游体育与传媒（类）支出预算。
8.社会保障和就业（类）支出34014250.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的100.79%。主要用于发放在职人员保险；造成预决算差异的主要原因是后续追加保险经费，故决算大于年初预算。
9.卫生健康（类）支出319512883.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%,完成年初预算的135.77%。主要用于开展日常医疗活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是使用上级补助资金、以前年度结余资金，故决算大于年初预算。
10.年初无节能环保（类）支出预算。
11.年初无城乡社区（类）支出预算。
12.年初无农林水（类）支出预算。
13.年初无交通运输（类）支出预算。
14.年初无资源勘探工业信息等（类）支出预算。
15.年初无商业服务业等（类）支出预算。
16.年初无金融（类）支出预算。
17.年初无援助其他地区（类）支出预算。
18.年初无自然资源海洋气象等（类）支出预算。
19.住房保障（类）支出16881160.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的94.14%。主要用于发放职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是发生人员变动，存在人员调出、离职等，发放数低于年初预算数。
20.年初无粮油物资储备（类）支出预算。
21.年初无国有资本经营预算（类）支出预算。
22.年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。
23.年初无其他（类）支出预算。
24.年初无债务还本（类）支出预算。
25.年初无债务付息（类）支出预算。
26.年初无抗疫特别国债安排（类）支出预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3216200.00元，决算为325253.84元，完成年初预算的10.11%；支出决算较上年减少121875.82元，下降27.26%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3198800.00元，决算为325253.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.17%；公务接待费支出年初预算为17400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-121875.82元，下降27.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3216200.00元，支出决算为325253.84元，完成年初预算的10.11%，支出决算较上年减少121875.82元，下降27.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为3198800.00元，决算为325253.84元，完成年初预算的10.17%；公务接待费支出年初预算为17400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约原则，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少121875.82元，下降27.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约原则，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23.0辆。主要用于卫生健康领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区卫生健康局2024年机关运行经费支出848053.16元，比上年减少4647480.36元，下降84.57%,主要原因是厉行节约原则，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、水费、电费、培训费等支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区卫生健康局资产总额2739793739.86 元，其中，流动资产916634119.18元，固定资产1278101626.37
元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程535473308.95 元，无形资产9208398.10元（净值），其他资产376287.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26465812.57元，其中固定资产增加38268734.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值544247.79
元；报废报损资产78项，账面原值1608938.00元，实现资产处置收入19800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4373173.60元，其中：政府采购货物支出1620097.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2753076.29元。授予中小企业合同金额3130259.31元，其中：授予小微企业合同金额3126969.88元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区卫生健康局2024年按官渡区财政局要求，建立了部门整体支出绩效、项目绩效评价指标体系，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制中的管理作用，促进了预算编制的科学合理性。下一步，将进一步巩固绩效评价工作取得的成果，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2.综合医院支出是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
3.重大公共卫生服务支出是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
监督索引号53011100336101111
昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）
