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昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区初级卫生保健办公室主要负责制定社区卫生服务总体规划、实施计划。制定管理制度、标准、工作规范等，对全区社区卫生服务机构及其工作进行管理、监督、质量控制、考核、评价，接受群众和监管部门对社区卫生服务机构和人员的意见、投诉和管理信息，并进行处理、反馈；制定社区卫生服务机构和人员的准入标准，并对社区卫生服务机构和人员做出准入和退出决定；组织对社区服务站进行招标；管理、使用社区卫生服务专项资金管理。组织社区卫生服务人员的业务培训；利用社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息，对社区卫生服务系统进行管理，并根据信息的性质，分层次向有关部门、领导和社会发布；组织实施社区卫生服务中心、站一体化管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：基层卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真履行项目管理职责，积极推进基本公共卫生服务项目工作；

2.做细做实家庭医生签约履约服务工作；

3.“优质服务基层行”等级评审工作；

4.贯彻落实慢性病医防协同试点工作；

5.做好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作；

6.开展区域巡回医疗和派驻工作；

7.积极申报“强基层”“管慢病”项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年度收入合计11,829,438.69元。其中：财政拨款收入11,789,438.69元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少21,538.30元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少61,538.30元，下降0.52%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加40,000.00元，增长100%，主要原因是新入职工作人员系下半年入职，基本支出仅为半年费用；其他收入增加为收到上级拨来基本公共卫生考核经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年度支出合计11,804,272.97元。其中：基本支出258,734.41元，占总支出的2.19％；项目支出11545538.56元，占总支出的97.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少60,053.02元，下降0.51%。其中：基本支出减少94,050.32元，下降57.11%；项目支出减少154,103.34元，下降1.32%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因是新入职工作人员系下半年入职，基本支出仅为半年费用；树立过紧日子观念，厉行节约减少支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室机构正常运转的日常支出258,734.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242,154.41元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,580.00元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,545,538.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障和就业支出项目经费18,181.25元，主要用于发放公益性岗位补贴。

基本公共卫生服务项目经费11,523,097.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目。

初保工作经费4,260.30元，主要用于保障昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,789,113.97元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少61,863.02元，下降0.52%,完成年初预算的6214.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.本单位无一般公共服务（类）支出。

2.本单位无外交（类）支出。

3.本单位无国防（类）支出。

4.本单位无公共安全（类）支出。

5.本单位无教育（类）支出。

6.本单位无科学技术（类）支出。

7.本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出172,447.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的120.59%，主要用于2080501行政单位离退休人员经费、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年7月新入职两名事业编工作人员，追加基本支出预算。

9.卫生健康（类）支出11,609,586.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%，完成年初预算的24859.93%。主要用于考核后兑现辖区医疗机构基本公共卫生服务项目；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目人均服务经费从2023年的89元增加到2024年的94元，同时上级转移支付资金指标均下达官渡区初保办，再由官渡区初保办请示官渡区卫健局后分配下达各街道社区卫生服务中心资金指标。

10.本单位无节能环保（类）支出。

11.本单位无城乡社区（类）支出。

12.本单位无农林水（类）支出。

13.本单位无交通运输（类）支出。

14.本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.本单位无商业服务业等（类）支出。

16.本单位无金融（类）支出。

17.本单位无援助其他地区（类）支出。

18.本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出7,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的47.2%。主要用于在职职工的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职职工系下半年入职。

20.本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位无其他（类）支出0.00。

24.本单位无债务还本（类）支出。

25.本单位无债务付息（类）支出。

26.本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及公务用车运行维护费，故“三公”经费支出决算无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少20835.65元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年变更为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室资产总额40,955.98元，其中，流动资产40,173.55元，固定资产782.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,449.59元，其中固定资产减少534.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：指免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务，加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

5.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53011100336101001111

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2024年度部门决算公开表20251027050814270