中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年度部门决算
监督索引号53011100156501000
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行党的组织、干部、人才工作路线、方针、政策以及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部和人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
2. 指导全区基层党组织建设，制定全区党建工作意见并组织实施；负责调整和理顺全区基层党组织的设置及其隶属关系，协调办理全区基层党组织的设置审批手续；按照《中国共产党章程》和相关党内法规要求，监督指导基层党组织按期进行换届，办理区党代会、党员代表会议有关事宜。指导基层党组织落实好“三会一课”、民主生活会和民主评议党员等制度，提高基层党组织党建工作水平。
3. 督促指导非公有制经济和社会组织党组织开展好党建工作。
4. 组织全区基层党组织和党员开展相关活动，抓好典型经验的总结交流和先进典型的宣传表彰，推动基层党组织和广大党员发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。
5. 统筹安排全区党员的管理、教育和发展党员工作，组织做好入党积极分子的培训；指导全区组织员队伍建设；做好大学生村官选聘、日常管理、教育培训和服务工作。
6. 对全区干部进行宏观管理，对区委管理的干部进行考察、考核、考评；负责协助做好区级领导班子和领导干部年度考核测评工作；研究提出区委管理的领导班子调整、配备建议；办理区委管理干部的任免、调动、交流、工资待遇、退休审批手续及军队转业干部的安置等事宜；负责吸收录用党群部门及法检两院公务员；负责党群部门工作人员考核、考评及非领导职务晋升等工作。
7. 负责综合管理、培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部交流挂职工作；宏观管理全区各机关、事业单位中层正职干部。
8. 贯彻执行《干部选拔任用工作条例》和《四项监督制度》等政策法规，对干部选拔任用工作及贯彻执行《干部选拔任用工作条例》情况进行监督，提高选人用人公信度；做好干部日常管理工作，负责受理信访举报，负责因公（私）出国（境）人员政审和登记备案工作。
9. 负责制定和落实干部教育规划及年度计划，指导、协调和组织完成全区科级干部、中青年干部、居委会干部等的教育培训工作；负责科级领导干部的人事档案管理，代管街道、部分部委办局一般干部及离退休干部档案。
10. 推进远程教育站点建设，规范远程教育站点管理，拓展远程教育功能；围绕全区党建中心工作、重点任务报送电视信息，宣传党建工作动态；挖掘党建先进典型，拍摄制作具有本地特色的党教片。
11. 推进人才强区战略和《中长期人才发展规划》的实施，统筹抓好人才工作，抓好人才队伍建设，推进重大人才工程实施，加强人才机制建设，加大人才基础性工作力度，制定并抓好年度人才工作要点的落实。
12. 完成上级部门交办的其他工作任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科、区直机关工委办公室、干部科、干监科、干教信息科、公管科、人才科、老干部工作科，1个下属参公管理单位，包括：党员教育中心。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 行政单位1个
2. 参照公务员法管理的事业单位0个
3. 其他事业单位0个
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年度收入合计9466615.43元。其中：财政拨款收入9466615.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2826.98元，增长0.03%。其中：财政拨款收入增加2826.98元，增长0.03%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员工资、保险及基本公用经费增加。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年度支出合计9466615.43元。其中：基本支出8664426.90元，占总支出的91.53％；项目支出802188.53元，占总支出的8.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2826.98元，增长0.03%。其中：基本支出增加1388570.49元，增长19.08%；项目支出减少1385743.51元，下降63.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员工资、保险及基本公用经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8664426.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7721386.94元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943039.96元，占基本支出的10.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802188.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
组织部业务经费132329.78元，主要用于组织部日常运转；
人才工作专项经费36000.00元，主要用于组织部人才工作；
官渡区智慧党建云平台四期开发及维护专项经费188238.00元，主要用于开发及维护官渡区智慧党建云平台四期；
官渡区干部专业化能力提升培训经费117975.00元，主要用于干部专业化能力提升培训；
代管商业集团离退休干部经费45330.00元，主要用于发放代管商业集团离退休干部经费；
追加代管商业集团离退休干部经费13602.00元，主要用于发放代管商业集团离退休干部经费；
其他支出经费110000元，主要用于组织事务支出；
社区服务离休干部经费18360.00元，主要用于发放社区服务离休干部经费；
公益岗社会保险补贴资金48403.75元，主要用于缴纳公益岗社会保险；
公益岗位补贴资金91950.00元，主要用于发放公益岗位补贴。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出9466615.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2826.98元，增长0.03%，完成年初预算的85.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出6464548.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.29%，完成年初预算的106.47%。主要用于：
（1）2013201组织事务行政运行5922318.74元；
（2）2013202组织事务一般行政管理事务413869.40元；
（3）2013299组织事务其他组织事务支出110000元；
（4）2013299组织事务其他共产党事务支出18360元；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1707458.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%，完成年初预算的170.85%。主要用于：
（1）2080501行政单位离退休支出632500元；
（2）2080502事业单位离退休支出9600元；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出606374.96元；
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出318629.33元。
（5）2080704社会保险补贴支出48403.75元。
（6）2080705公益性岗位补贴支出91950元
9. 卫生健康（类）支出714509.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，完成年初预算的115.62%。主要用于：
（1）2101101行政单位医疗329150.35元；
（2）2101103公务员医疗补助270318.87元；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出115040.03元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出580100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的96.68%。主要用于：
2210201住房公积金580100元.
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位公务用车使用统一由区级公车平台派单，不涉及公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2024年机关运行经费支出943039.96元，比上年增加392268.67元，增长71.22%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费47397.20万元、邮电费10064.76元、差旅费14580.00元、培训费8368.00元、工会经费54030.00元、福利费499800.00元、其他交通费用307600.00元、其他商品和服务支出1200.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会组织部资产总额811238.07元，其中，流动资产410584.92元，固定资产27578.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产373075.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1057774.25元，其中固定资产减少29729.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额39655.20元，其中：政府采购货物支出39655.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39655.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100156501111
中国共产党昆明市官渡区委员会组织部
