监督索引号53011100173301000

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、 贯彻执行党中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策；抓好全区离退休干部的管理与服务工作。

2、 开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向区委、区政府提出建议;指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策;开展离退休干部及老干部工作者的教育培训。

3、 抓好全区离退休干部工作的宣传，选树先进典型，抓好全区离退休干部“两个待遇”的落实；组织学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

4、 协调指导办好全区离退休干部的丧事和善后工作。

5、 完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局办公室。所属单位2个，分别是：

1. 昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心；

2. 官渡区老年大学。

（二）决算单位构成情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局；

2. 昆明市官渡区老干部活动中；

3. 官渡区老年大学；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年度收入合计4051084.41元。其中：财政拨款收入4051084.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4183213.11元，下降50.80%。其中：财政拨款收入减少4183213.11元，下降50.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位不存在经营性收入。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年度支出合计4051084.41元。其中：基本支出3226598.51元，占总支出的79.65％；项目支出824485.90元，占总支出的20.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4183213.11元，下降50.80%。其中：基本支出减少3347318.19元，下降50.92%；项目支出减少835894.92元，下降50.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本单位不存在经营性收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3226598.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2997564.56元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229033.95元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824485.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

离休干部居家养老工作经费34920.00元，主要用于发放离休干部居家养老工作经费；

综合业务工作经费44961.00元，主要用于综合业务工作；

代管商业集团离退休干部公用经费41086.00元，主要用于发放代管商业集团离退休干部公用经费；

代管商业集团离退休干部人员经费232048.00元，主要用于发放代管商业集团离退休干部人员经费；

23年离退休干部学习及助老员经费11040.00元，主要用于发放 23年离退休干部学习及助老员经费；

社会保险补贴205710.90元，主要用于缴纳公益性岗位社会保险；

公益性岗位补贴254720.00元，主要用于发放公益性岗位补贴。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出4051084.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4183213.11元，下降50.80%,完成年初预算的63.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出2058415.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.81%,完成年初预算的53.99%。主要用于：

（1）2013101行政运行支出1669009.35元，主要用于保障人员经费及日常公用经费。

（2）2013102一般行政管理事务支出378366.60元，主要用于保障机构运转业务费用。

（3）2013699其他共产党事务支出11040.00元，主要用于保障机构其他共产党事务费用。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1565985.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.66%,完成年初预算的88.81%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休缴费支出802308.00元，主要用于机构单位离退休缴费。

（2）2080502事业单位离退休39800.00元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175631.04元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

（4）2080506职业年金缴费87815.52元，主要用于机构职工职业年金缴费。

（5）2080704社会保险补贴205710.90元，主要用于机构职工社会保险缴费。

（6）2080705公益性岗位补贴254720.00元，主要用于公益性岗位补贴。

9. 卫生健康（类）支出257739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的54.15%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗缴费103744.14元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（2）2101103公务员医疗补助缴费151428.56元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2566.30元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出医疗费用。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出168944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的45.66%。主要用于：“2210201”住房公积金168944.00元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27600.00元，决算为3137.59元，完成年初预算的11.37%；支出决算较上年减少1858.75元，下降37.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为27600.00元，决算为3137.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.37%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10500.00元，增长61.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27600.00元，支出决算为3137.59元，完成年初预算的11.37%，支出决算较上年减少1858.75元，下降37.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为27600.00元，决算为3137.59元，完成年初预算的11.37%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张导致年初上报的一些预算项目无法按上报预算申请金额下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10500.00元，增长61.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财政经费紧张导致年初上报的一些预算项目无法按上报预算申请金额下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年机关运行经费支出229033.95元，比上年减少165598.56元，下降41.96%,主要原因是本级部门和单位认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，减少单位运行经费开支。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等方面支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局资产总额400211.39元，其中，流动资产124754.63元，固定资产266257.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9199.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98839.44元，其中固定资产减少65006.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4425.00元，其中：政府采购货物支出4425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4425.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100173301111

附件：

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局20251027060332443