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昆明市官渡区金马小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

促进基础教育发展，进行义务教育阶段小学学历教育，昆明市官渡区金马小学属全额拨款事业单位，属教育部门。

（二）2023年度重点工作任务概述

认贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、安全保卫科、教务处、总务处、财务室、教科研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员94人。包括财政拨款开支经费的人员94人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生3971人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 厚植校园文化，优化育人环境

打造符合小学学段认知特点的文化场景（如书香长廊、红色教育角等），以环境浸润学生思想与行为习惯。

2. 深化教学提质，丰富成长载体

聚焦课堂教学改革，搭建学科实践活动平台（如科创社团、学科竞赛等），适配不同年级学生的认知与能力发展需求。

3. 强化德育实践，构建全维育人体系

以“立德树人”为核心，开展主题德育活动（如爱国教育、志愿服务、心理健康教育等），培育学生核心素养。

4. 深化家校社协同，凝聚育人合力

联动社区资源（如研学基地、公益机构），搭建家校沟通渠道（如家长课堂、开放日），形成家校社共育格局。

5. 细化后勤保障，守护学生健康成长

规范校园饮食、卫生管理，优化校园设施维护，保障学生在校饮食安全、环境舒适。

6. 筑牢安全防线，创建平安校园

完善校园安全管理制度（如消防演练、防欺凌机制），构建安全、和谐的校园育人环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区金马小学2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区金马小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区金马小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区金马小学2024年度收入合计37709810.91元。其中：财政拨款收入36773976.91元，占总收入的97.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入935834.00元，占总收入的2.48%。

与上年相比，收入合计增加2639717.08元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加3637822.08元，增长10.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少998105.00元，下降51.61%。主要原因是在职教师职务，职称变动工资调增，导致财政拨款较上年增加；其他收入较上年减少主要是因为学生人数较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区金马小学2024年度支出合计37719695.26元。其中：基本支出34271975.51元，占总支出的90.86％；项目支出3447719.75元，占总支出的9.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1262233.69元，增长3.46%。其中：基本支出增加3649057.51元，增长11.92%；主要原因是在职教师岗位和薪级工资调高，故导致较上年增加。项目支出减少2386823.82元，下降40.91%；主要原因是学生人数较上年减少，故导致较上年减少。上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区金马小学机构正常运转的日常支出34271975.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32862177.87元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1409797.64元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区金马小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3447719.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费1600元，主要用于学校骨干教师开展教研活动，专业能力提升相关支出。

2023年城乡义务教育补助经费省级直达经费22893.75元，主要用于学校各种办公费用的正常开支，维护学校正常运转。

2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金146766.73元，主要用于义务教育阶段学校公用经费相关支出，具体包括教学耗材购置、教学设备日常维护、校园环境卫生保障等费用，为学校教育教学活动的有序开展提供物资与后勤支持，保障教学工作正常运行。

2023年城乡义务教育公用经费市级资金17299.2元，主要用于学校各种办公费用的正常开支，维护学校正常运转。

2024年一般公用支出9884.35元，主要用于学校各种办公费用的正常开支，维护学校正常运转。

2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金49687.5元，主要用于义务教育阶段学校公用经费相关支出，具体包括教学耗材购置、教学设备日常维护、校园环境卫生保障等费用，为学校教育教学活动的有序开展提供物资与后勤支持，保障教学工作正常运行。

2023年第一批学生资助市级补助资金6625元，主要用于主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受义务教育的权利。

2023年秋季学期课后服务专项收费资金935834元，主要用于学校义务教育阶段课后服务正常开展的相关支出，保证学校课后服务正常运转。

2023年义务教育课后服务资金70487元，主要用于学校义务教育阶段课后服务正常开展的相关支出，保证学校课后服务正常运转。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金67200元，主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受义务教育的权利。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金1999651.75元，主要用于义务教育阶段公用经费相关支出，保证学校教学正常运行。

2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金21649.74元，主要用于义务教育阶段公用经费相关支出，保证学校教学正常运行。

2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金98140.73元，主要用于义务教育阶段学校公用经费相关支出，具体包括教学耗材购置、教学设备日常维护、校园环境卫生保障等费用，为学校教育教学活动的有序开展提供物资与后勤支持，保障教学工作正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区金马小学2024年度一般公共预算财政拨款支出36773976.91元,占本年支出合计的97.49%。与上年相比增加3637822.08元，增长10.98%,完成年初预算的103.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出28039297.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%,完成年初预算的103.47%主要用于基本支出中，除了养老保险、职业年金、医保、住房公积金以外的一切人员及公用支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、退休生活补助、办公费、工会费、培训费、福利费；造成预决算差异的主要原因是部分办公费未审批。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4369644.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%,完成年初预算的105.04%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费以及事业单位离退休费用。包含：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休费用；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出2153640.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的106.87%。主要用于单位缴纳的事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2211395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的98.75%。主要用于单位缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。              

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区金马小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区金马小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区金马小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区金马小学资产总额18310793.3元，其中，流动资产2368224.81元，固定资产15694546.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18966.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5831171.27元，其中固定资产增加5077831元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1445830.00元，其中：政府采购货物支出639330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出806500.00元。授予中小企业合同金额1445830.00元，其中：授予小微企业合同金额1445830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区金马小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136004401111

昆明市官渡区金马小学2024年度部门决算公开表