监督索引号53011100136006601000

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。部门经费运转正常，能履行好党和政府交给的教育任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、财务处、德育处、总务处、教务处、教研室、党务处、人事处、校安办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2703人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算“三公”经费。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年度收入合计23515785.10元。其中：财政拨款收入22440353.10元，占总收入的95.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1075432.00元，占总收入的4.57%。

与上年相比，收入合计增加494966.93元，增长2.15%。其中：财政拨款收入增加1148866.61元，增长5.40%；其他收入减少653899.68元，下降37.81%。主要原因是2024年学校扩招，临聘教师增加，导致人员经费增加。2024年参加课后服务的学生人数减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年度支出合计23515785.10元。其中：基本支出20622311.84元，占总支出的87.70％；项目支出2893473.26元，占总支出的12.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加494966.93元，增长2.15%。其中：基本支出增加1720904.01元，增长9.10%；项目支出减少1225937.08元，下降29.76%；主要原因是2024年学校扩招，临聘教师增加，导致人员经费增加。2024年参加课后服务的学生人数减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校机构正常运转的日常支出20622311.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19862825.10元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费759486.74元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2893473.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况分别是对个人和家庭的生活补助，其中助学金项目经费21250.00元；商品和服务支出中办公费项目经费1796791.26元；商品和服务支出中劳务费项目经费1075432.00元，主要用于支付课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22440353.10元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加1153866.61元，增长5.42%,完成年初预算的101.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出19086308.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%,完成年初预算的102.23%。主要用于（1）301工资福利支出16508780.01元，其中：30101基本工资2371846元，30102津贴补贴584元，30103奖金2322224元,30107绩效工资4584701元，30112其他社会保障缴费30321.09元,其他工资福利支出7199103.92元；（2）公用经费759486.74元，全部为302商品和服务支出，其中：30201办公费491991.74元，30228工会经费56160元，30229福利费211335元；（3）项目支出1818041.26元；造成预决算差异的主要原因是人员结构变化，编外人员增加；在校生数量的增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1393779.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的98.66%。主要用于主要用于在职教师养老保险及职业年金缴费。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出931968元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出461811.04元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出864289.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的97.77%。主要用于在职教师基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。其中：30110事业单位医疗488039.61元，30111公务员医疗补助286253.25元。其他行政事业单位医疗支出89996.19元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1095977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的95.14%。主要用于在职教师住房公积金缴费，具体明细为：30113住房公积金1095977元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.0%,主要原因是昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校资产总额32876349.17元，其中，流动资产241612.54元，固定资产32634736.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。   与上年相比，本年资产总额增加30380749.17元，其中固定资产增加30216336.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额358000.00元，其中：政府采购货物支出358000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额358000.00元，其中：授予小微企业合同金额358000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136006601111

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2024年度部门决算公开表