监督索引号53011100174201000

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.开展理想信念教育、社会主义核心价值观培育和践行，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；

2.开展移风易俗、弥扬时代新风行动，大力倡导简约适度、健康文明的生活方式；

3.积极推进新时代文明实践中心（所、站、点）的建设，指导各街道、社区组织开展新时代文明实践活动，传播新思想、引领新风尚；

4.积极宣传“文明健康，有你有我”，倡导科学文明健康的生活方式，宣传普及工作生活、社会交往、人际关系、公共场所等方面的文明礼仪规范；

5.大力开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风；

6.完成区委宣传部交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、文明实践一科、文明实践二科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、昆明市官渡区文明实践工作推进办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

印发《昆明市全国文明城市创建工作2024年官渡区任务分解表》，组织开展昆明市2024年3季度城市品质提升实地点位达标摸底，细化目标任务，长效化组织开展文明城市创建工作督查检查，发出交办通知42期，开展实地检查56次。二是深化文明培育。结合辖区实际，扎实开展“我们的节日”、重要纪念日等主题活动816场次，承办昆明市2024年“我们的节日•七夕节”主题活动，开展“云岭之声•歌唱祖国”云南省大剧院首届合唱节等“我们的节日—文化进万家”惠民文化活动39场次，惠及5895人次。加强未成年人思想道德建设，常态举办官渡区“童心向党 阳光下成长”金刚塔杯学生艺术节和“红领巾宣讲团、团员宣讲团”等主题活动。持续发挥道德模范榜样引领作用，向市级推荐“昆明好人”11人，推荐“云南好人”2人，邀请大国工匠李辉到官渡文明讲坛开展“用新时代工匠精神助力新质生产力发展”宣讲。定期开展走访慰问，共走访慰问道德模范、云岭楷模等先进典型41人。三是深化文明实践。完成8个新时代文明实践所、97个新时代文明实践站摸底评估，新增4个社区文明实践站、延伸建设云南省大剧院、政协书画院、云大附中会展学校4个文明实践点，组织59家全国和省级文明单位与文明实践所（站）结对共建。采取“1+N”即“社区+社会组织”的方式，打造培育官渡区新时代文明实践服务群众品牌项目10个。制定年度工作计划，统筹推进“一月一主题、一中心一品牌”文明实践活动，共开展5大类活动及8+N志愿服务活动共计 2120 场，参与人数达8万余人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室无一般公共预算财政拨款项目支出。《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室无一般公共预算财政拨款“三公”经费《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2024年度收入合计1839496.49元。其中：财政拨款收入1839496.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少568264.29元，下降44.70%。其中：财政拨款收入减少568264.29元，下降44.70%；上级补助收入0减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2024年度支出合计1839496.49元。其中：基本支出1839240.15元，占总支出的99.98％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少568264.29元，下降44.70%。其中：基本支出减少568264.29元，下降44.70%；项目支出减少187170.00元，下降14.56%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区文明实践工作推进办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1839240.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1795327.86元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43912.29元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区文明实践工作推进办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1839496.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少568264.29元，下降44.70%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1355254.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%,完成年初预算的100%。

支出列“2013350”主要用于事业运行支出，金额为1355254.29元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排经费支出.

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205758.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%，完成年初预算的100%。

支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为135678.24元；

支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为70080元；

造成预决算差异的主要原因是主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排项目支出。

9.卫生健康（类）支出122580.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的100%。

支出列“2079999”主要用于事业单位医疗支出，金额为66368.55元；

支出列“208”主要用于公务员医疗补助支出，金额为42000元；

支出列“20805”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为14212.07元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155647元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，完成年初预算的100%。

支出列“2080506”主要用于住房公积金支出，金额155647元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排经费支出.

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，下降0%。公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2024年机关运行经费支出1839240.15元，比上年减少568264.29元，下降44.70%,主要原因是2024年度财政资金紧张，根据财政要求减少安排项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区文明实践工作推进办公室资产总额88424.47元，其中，流动资产88424.47元，固定资产240869.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1245.33元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100174201111

3.2024年度部门决算公开表样（昆明市官渡区文明实践工作推办公室）20251027114939744