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昆明市官渡区交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《昆明市官渡区人民政府办公室关于印发<昆明市官渡区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（官政办通﹝2015﹞75号）文件规定和官办通【2019】44号文件《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于调整官渡区交通运输局职责机构编制的通知》文件，昆明市官渡区交通运输局主要职责为：

1.负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设等专项规划并监督执行；负责拟定全区交通行业建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市有关交通行业的法律、法规和政策；组织起草全区交通行业的规范性文件，经批准后监督实施。

3.负责全区公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全区公路及其附属设施管理实施细则；负责全区公路灾害防治和抢修工作；指导公路养护工作。

4.负责官渡区辖区内地方公路路政管理，委托区公路路政管理大队办理辖区内的路政案件；负责官渡区辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责区、乡、村公路超限运输的审批和管理。

5.指导公路安全生产和应急管理工作。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

6.负责全区公路基础设施建设、管理，负责全区公路建设项目的审批；负责全区公路交通基础设施建设质量的监督管理。监督管理重点公路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责全区公路交通基础设施的勘测设计和工程质量监督。

7.负责全区交通行业重点工程、农村公路建设工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责全区重点公路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作，负责跟踪合同的执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

8.贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，拟订官渡区有关国防交通工作的规定；规划官渡区国防交通网络布局，对官渡区交通建设提出有关国防要求的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收工作；拟订官渡区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责全区的国防动力动员和运力征用。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项及建设任务。

10.划入综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运输计划职责、渔船检验和监督管理职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合办公室；2.政策法规及行政审批科；3.规划建设养护科；4.交通运输行业管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市官渡区交通运输局

纳入昆明市官渡区交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

     2024年，在区委、区政府指导下，我局推进各项工作并取得一定成绩。

1.昆明福德立交至宜良昆石复线高速公路建设项目

福宜高速一期工程（官渡段）范围线路长6.183公里，红线宽35.5米，涉及矣六街道、小板桥街道、关上街道3个街道。征迁方面：官渡区已完成移交土地401.207亩（完成率91.28%）；完成拆迁面积28.26万平方米（完成率约78.35%）。管线迁改方面：累计完成点位14处（完成率70%），剩余6处因征迁资金短缺，暂不具备实施条件。资金方面：福宜高速（官渡段）累计到位资金16.099亿元，到位率45.45%（其中官渡区到位15.059亿元，到位率71.95%；昆明城投公司到位1.04亿元，到位率7.17%）。      

2.渝昆高铁官渡区段征地拆迁

征迁方面：官渡区已完成11.79亩土地征收并移交（交地率100%）；2022年新增213.95亩土地征收任务，官渡区约2.76万平方米地上建构筑物拆迁工作（拆迁率100%），因缺少相应征迁依据且未明确资金暂无法依法依规开展土地征收手续。管线迁改方面：已完成点位2处（完成率100%）。资金方面：经测算需征迁资金约5.22亿元，累计到位资金1289.97万元，资金缺口较大。为便于开展该项目验工计价工作，建议将五里中央商务区（CBD）项目约1350万元征地成本和昆明铁路枢纽扩能改造项目约1.39亿元征收成本，用于渝昆高铁（官渡段）开闭所建设项目开展征地成本计价工作。

3.三环闭合C1段工程

项目概况：昆明市三环闭合工程东三环 C 段（朱家村立交至金瓦路）跨盘龙区、官渡区，官渡区范围为C1段（朱家村立交至虹桥立交），道路起点为朱家村立交南侧接雨龙路交叉口处，沿既有东三环，至终点虹桥立交人民东路与东三环中心线交点。道路全长5.63公里，设计红线宽度为66.5米—68.5米，全线主路设计速度 60公里/小时，辅路设计速度 40公里/小时，据初步设计概算，官渡区范围总投资98185万元。

工作进展：按任务分工，项目前期报批工作由市住建局负责，道路建设工作由官渡区交通运输局负责。目前，市住建局已取得项目建议书、工程规划方案、工程可行性研究报告等必要性批复，尚未正式下发县区经审核批准的初步设计和施工图设计。为尽快启动项目建设工作，官渡区交运局已于2023年1月12日完成工程建设、管线迁改工程招标代理的招标工作，待市级移交正式的初步设计和施工图设计成果后，将及时推进项目其他前期工作。但目前由于项目暂无征地拆迁资金，征拆工作无法启动，且项目建设资金也暂未能落实，项目无法启动建设工作。

4.跑马山物流园园区道路

按照昆明市官渡区人民政府关于印发《官渡区促进新螺蛳湾片区高质量发展对外合作交流行动实施方案》的通知（官政发〔2024〕1号）要求及区政府工作安排，中国（云南）自贸试验区昆明片区（官渡区）国际现代商贸物流产业园区项目由区商投局牵头实施，区交通运输局前期参与了产业园物流基础设设施配套道路建设项目方案编制工作，后期因产业园区配套道路属园区项目中的子项，而非单独立项项目，由政府将此项工作交由区商投局一并实施，具体情况以商投局提供为准。

5.城市防洪排涝治理工程（官渡老昆洛路项目）

为进一步提升昆明主城区防洪排涝能力，官渡区老昆洛路（跑王线平交口至马料河段）防洪排涝治理工程由官渡区交通运输局负责开展实施。项目经《昆明市发展和改革委员会关于昆明市 2023 年城市防洪排涝治理工程可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2023〕185 号）立项，经《昆明市防汛抗旱指挥部办公室关于调整昆明市2023年城市防洪排涝治理工程初步设计概算通知》（昆防指办〔2024〕11 号）审批，官渡区老昆洛路（跑王线平交口至马料河段）项目总投资 6480.81 万元。工程主要建设内容为：沿老昆洛路建设2.5m×1.5m排水渠约2178.645米，拦截跑马山片区上游山洪清水至马料河，缓解老昆洛路及其西侧片区淹积水问题；配套建设8m×5m×3m沉砂池1座、智能分流井1座；在马料河排口新建2.5m×1.5m闸门 1座等。按照市、区两级政府工作要求，该工程需于2025年4月30日前完工。为尽快启动项目建设工作，目前官渡区交运局已通过招投标方式确定了项目的代理单位、全过程造价单位、设计单位、代建单位、施工单位，正在开展监理、安评、监测，证据保全、检测等单位的招标工作，计划2024年12月开工。

6.公共停车场建设

按照《昆明市“十四五”公共停车场建设计划》要求，官渡区正在开展“十四五”公共停车场建设工作，现阶段积极推进官渡古镇城市停车场及南连接线高速公路桥下公共停车场项目。

官渡区官渡古镇城市停车场及周边道路建设项目。该项目位于官渡区官渡古镇东南侧，建设内容包含地下停车场及周边配套城市道路两部分，项目总投资7.6亿元，其中官渡古镇城市停车场总投资4.83亿元。项目设置地下二层停车场，总建筑面积54922.26平方米，建设1708个地下停车泊位及相关配套设备、管理用房等，项目建成后将有效缓解周边停车压力。项目已于2022年9月开工，已累计完成土方开挖及外运完成约35.8万方，完成长螺旋工程桩298根，完成预应力高强混凝土管桩2052根，完成垫层浇筑10148平方米，完成防水施工6423平方米，完成承台、筏板混凝土浇筑6167立方米，固投累计完成产值申报约1.8924亿元。

昆明南连接线高速公路桥下公共停车场建设项目。该项目实施单位为市国资下属公司昆明元朔建设发展有限公司，在官渡区内用地面积约82057平方米，利用南连接线高速公路桥下闲置空间建设彩云北路、六甲2个停车场。计划设置停车泊位964个、充电桩车位175个、视频监控及绿化景观等。六甲项目尚未正式开工建设；彩云北路停车场建设工作现已完成，累计完成投资约2000余万元，目前正开展项目竣工验收准备工作。

7.路面停车泊位管理

一是路内停车泊位清理规范，官渡区目前共获市级批复四个批次共5414个路内临时停车泊位，根据道路实际情况完成规范设置路内停车泊位4777个，已设置的路内泊位全部联网接入昆明市智慧停车信息数据平台，联网率100%；第五批路内泊位清理规范方案已编制完成并上报，该方案涉及64条道路和路段，拟设置泊位5229个，目前该批次泊位审批工作处于暂缓状态。

二是无法确认产权道路涉及泊位已全部移交属地街道管理，其中：官渡街道完成移交487个，关上街道完成移交333个，太和街道完成移交131个，吴井街道完成移交112个，金马街道完成移交376个，矣六街道完成移交184个，小板桥街道完成移交145个。

三是根据昆明市机动车停车场和洗车场规划建设管理工作领导小组《关于印发昆明市机动车停车服务优化提升工作方案的通知》安排，积极配合昆明市智慧停车公司开展官渡区停车资源调查工作。

8.持续推进“四好农村路”建设

官渡区农村公路硬化率已达100%、建制村通村公路通畅率已达100%、自然村通村公路通畅率已达100%。官渡区“十四五”期间（2021—2025年）无新建、提档升级改造的农村公路，以实现全区78.983公里农村公路制度化、标准化、规范化、常态化管养为目标，2024年截至目前共投入养护资金约198万元。

9.有序推进交通运输综合行政执法改革工作

昆明市交通综合行政执法改革工作先行在官渡区和安宁市开展改革试点，原属昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队（原昆明市道路运输管理局官渡区分局）负责的行政许可事项整体移交官渡区交通运输局实施。2024年1-11月，官渡区道路运输窗口共受理并办结客货运企业、车辆、从业人员，经营性机动车停车场备案，汽车维修备案，驾培机构、教练车备案和小型汽车租赁备案办件约4.6万件。

10.第五次经济普查工作

按照市、区两级对第五次全国经济普查企业核查工作的安排部署，我局联合市交通运输综合行政执法支队官渡大队抽调45名工作人员组成11个核查小组，对全区约4200余家企业和个体经营户开展数据核查工作。着重深入了解企业数据填报问题、企业用工情况、经营情况、发展趋势及当前面临的困难，向企业宣传第五次经济普查的工作要求、优化营商环境相关政策、企业行政审批手续简化办理服务和行业管理法律法规等，并对企业关心的政府扶持政策、奖补政策等方面的问题给予了针对性解答。针对一套表企业（规上企业），于4月初对30家企业进行走访，修正数据约1300万。针对非一套表企业（规下企业），于3月完成市交运局交办126家企业和区级交办455家企业走访任务；于4月完成市交运局交办2400家企业走访任务，修正数据约2400万元；于5月完成区级交办1100余家企业走访任务，修正数据约1500万元。本次经济普查工作，我局多举措力争交通运输行业数据应统尽统，并通过聚焦企业服务发展有效地提升了企业对后续发展的自信心和内驱力，为今后进一步优化提升营商环境、促进经济发展奠定了良好的基础。

11.全面推动平安交通建设

一是加大公路铁路沿线安全隐患整治力度，根据省、市、区关于公路、铁路沿线安全隐患整治的工作部署，按照边排查边整治的原则，2024年，以彻底消除安全隐患为工作目标，认真细致排查，积极相互配合，主动作为，协同区属相关职能部门及街道办事处积极开展公路铁路沿线安全隐患排查整治工作。二是科学防范在建工程安全生产风险，牢固树立安全发展理念、强化红线意识、科学防范风险，2024年我局工程建设实现“零事故”的安全管理目标。三是抓牢道路运输行政审批安全生产备案工作，2024年1-10月，官渡区辖区范围内“道路货物运输经营许可（除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外）”办件1056件，其中企业办件86件（即“开办道路货运企业”数量），容缺办理29件。一是做好道路普通货物运输企业经营审批过程中安全生产资料的形式性审查工作，按照国家道路货物运输企业开办条件，要求道路货物运输企业开办时提交安全生产材料并严格贯彻执行；二是在机动车驾驶培训和机动车维修企业等备案过程中要求企业提交安全生产承诺书。四是全面推动综治维稳建设，结合交通运输行业实际，深入分析研究本部门综治维稳形势。认真查找工作薄弱环节，从政治安全、信访安全、生产安全、公共安全等方面入手，通过突出公路建设养护等行业规范化管理，进一步推动安全生产、市域社会治理现代化试点创建、反恐怖等各项重点任务，切实履行维护社会稳定和社会治安综合治理各项职责。

12.持续推动交通运输行业文明创建

一是推动爱国卫生，深入一线支援联系社区、南部汽车客运站开展爱国卫生活动，积极开展宣传营造良好氛围，认真及时处理投诉件。二是推动健康教育、健康促进，在公共场所张贴和发放健康宣传资料，有效提升群众健康意识，促进不良健康行为转变。三是推动南部汽车客运站、公交场站等重点场所环境卫生，推动公共区域、设施设备每天定时清洁消毒，垃圾分类收集容器配置齐全、分类标志统一规范，公共厕所全达到“三无三有”管理标准，洗手设施全配套、正常使用。四是推动建筑工地环境整治，加强对农村公路大修、福宜高速管线迁改等在建工地的督促管理，确保施工现场文明规范达标。

13.全面从严治党、改进作风，扎实做好2024年党建和党风廉政工作

中共官渡区交通运输局党组坚决落实党建工作主体责任，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署，推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。一是突出政治建设。以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，引导党员干部不断增强政治素养，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把坚持讲政治、顾大局落实到工作全过程各环节。二是持续加强理论武装。坚持和加强党的全面领导，不断巩固拓展主题教育成果，迅速掀起学纪、知纪、明纪、守纪热潮，把纪律要求内化为自觉行动，把学习成效转化为推动工作高质量发展的强大动力。按照“党组领学、支部研学、党员自学”模式，举办集中读书班、开展交流研讨等方式增强学习吸引力和实效性。三是夯实基层党组织建设。积极推动模范机关建设，在创新形式、丰富内涵、确保实效上下功夫，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。四是营造良好政治生态。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，持续在主动发现问题、及早处置问题、严格防范问题上下功夫，推动防范风险和治理腐败问题常态化长效化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区交通运输局2024年度收入合计19,278,945.21元。其中：财政拨款收入18,818,945.21元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入460,000.00元，占总收入的2.39%。与上年相比，收入合计减少16,026,642.98元，下降45.39%。其中：财政拨款收入减少15,610,034.96元，下降45.34%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少416,608.02元，下降47.53%。主要原因是2024年较去年减少了新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费，官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目专项资金，昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程专项资金，169公路大修项目专项资金，官渡区云福路照明工程及交通工程建设项目专项资金，官渡区35条市政道路提升改造工程专项资金，应急抗洪通道昆洛路与商博路交叉口、南绕城渔村下穿隧道淹水点整治工程专项资金,导致本年收入减少了。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区交通运输局2024年度支出合计19,598,664.21元。其中：基本支出9,419,409.32元，占总支出的48.06％；项目支出10,179,254.89元，占总支出的51.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少15,526,943.90元，下降44.20%。其中：基本支出减少155,220.68元，下降1.68%；项目支出减少15,682,164.58元，下降60.64%；上缴上级支出减少0.00元，下降%；经营支出减少0.00元，下降%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降%。主要原因是2024年较去年减少了新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费，官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目专项资金，昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程专项资金，169公路大修项目专项资金，官渡区云福路照明工程及交通工程建设项目专项资金，官渡区35条市政道路提升改造工程专项资金，应急抗洪通道昆洛路与商博路交叉口、南绕城渔村下穿隧道淹水点整治工程专项资金,导致本年支出减少了。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,419,409.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,805,695.33元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613,713.99元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,179,254.89元。其中：基本建设类项目支出 3,419,103.89元。其中：2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目经费1,055,000.00元，主要用于淹积水点排水管网整治，助力云品出滇全程冷链多式联运服务能力提升项目经费5，000，000.00元，主要用于补助云品出滇全程冷链多式联运服务能力提升项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,758,945.21元,占本年支出合计的95.72%。与上年相比减少15,722,854.88元，下降45.60%,完成年初预算的143.69%。主要原因分析：2024年基建项目支出较2023年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2114137.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的96.08%。主要用于:

（1）2080501行政单位离退休支出主要用于行政单位离退休人员费用支出987,800.00元；

（2）2080502事业单位离退休支出主要用于行政单位离退休人员费用支出96,000.00元；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳职工基本养老保险支出594,316.64元；

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于职工缴纳职工职业年金支出436,020.53元。

9.卫生健康（类）支出716608.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的73.01%。主要用于:

（1）2101101行政单位医疗支出326,887.78元；

（2）2101103公务员医疗补助支出330,456.04元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出59,264.57元。

10.节能环保（类）支出1055000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2110302污染防治水体支出1,055,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出14225841.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%,完成年初预算的154.52%。主要用于：

（1）2140101行政运行5,941,305.76元；

（2）2140102一般行政管理事务30,141.00元；

（3）2140104公路建设2,000,000.00元；

（4）2140106公路养护854,4103.89元；

（5）2140112公路运输管理5,400,291.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出647358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的97.07%。主要用于：

(1)2210201住房公积金支出647,358.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为126,831.03元，完成年初预算的79.27%；支出决算较上年增加106,740.34元，增长531.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为156,000.00元，决算为126,831.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.30%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加106,740.34元，增长531.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为126,831.03元，完成年初预算的79.27%，支出决算较上年增加106,740.34元，增长531.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为156,000.00元，决算为126,831.03元，完成年初预算的81.30%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区交通运输局尽量厉行节约压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加106740.34元，增长531.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:官渡区交通运输局2024年支付的公务用车运行维护费126,831.03元中有60,313.91元是2023年发生的未支付的费用（其中包含：2023年油费30,000.00元，2023年11月至2024年11月车辆保险费用10,341.91元，2023年车辆维修费用19,972.00元），2024年公务用车运行维护费实际发生的当年数据截止目前为66,517.12元（其中包含：2024年油费30,000.00元，2024年车辆保险费用2,339.5元，车辆维修费用19,788.00元，公务车车船税2,790.00元，2024年至2025年车辆保险费用9,199.62元，北斗定位运维服务费2,400.00元），因支付了大部分2023年因财政资金紧缺应付未付的款项所以数据比去年增长了。应纳入2023年真实发生的数据为20,090.69元加上在2024年支付的应发生在2023年的数据60,313.91元，2023年的数据应为80,404.6元，2024年公务用车运行维护费实际发生的当年数据为66,517.12元，2023年比较2024年的数据是逐年减少了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展交通运输各项工作业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区交通运输局2024年机关运行经费支出613,713.99元，比上年增加138,577.70元，增长29.17%,主要原因是主要原因是日常办公开支、培训费支出较2023年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区交通运输局资产总额14,525,618.27元，其中，流动资产8,984,751.45元，固定资产353,861.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,187,005.35元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,860,603.76元，其中固定资产增加22,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产,0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额841,511.03元，其中：政府采购货物支出15,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825,851.03元。授予中小企业合同金额841,511.03元，其中：授予小微企业合同金额841,511.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300201111

昆明市官渡区交通运输局2024年度部门决算公开表20251027091204708