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昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省、市、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署;负责实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革;负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度;负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准;负责履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，贯彻执行医疗保障价格信息监测和信息发布制度等相关工作;负责实施药品和医用耗材的招标采购政策，配合药品、医用耗材招标采购平台建设相关工作;负责实施定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、剩余保险、医疗救助领域违法违规行为;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流;完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区医疗保障局（本级）共设置2个内设机构，包括：办公室、医疗保障科。

昆明市官渡区医疗保障局（本级）为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区医疗保障局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年末编制内实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人）。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力推进“高效办成一件事”

按照省市医保局工作要求，坚持服务人民，扎实开展省内医保关系转移接续“一件事”、新生儿出生“一件事”、个人就业创业“一件事”，助力“高效办成一件事”，切实做到“就近办”、“省内互办”、“跨省通办”。截止2024年12月31日，我区办理省内外医保关系转移4469件，新生儿落地参205人，企业新参保登记4486家。

（二）压实主体责任，稳步推进职工门诊共济保障改革工作落地落实

1.工作筹备充分。研究制定《官渡区职工基本医疗保险门诊共济保障改革风险防范工作预案》，成立由区政府分管领导任组长的工作专班，工作开展情况及时向区委、区政府汇报；制定《昆明市官渡区医疗保障经办服务窗口突发事件应急处置方案（试行）》，并按照方案和流程于2024年11月4日进行了应急演练。2.风险研判精准。按照政策调整后的个人账户划账变化，对涉及职工基本医疗门诊共济保障性改革的1498家参保单位56351人，进行了风险划分，精准掌握风险隐患情况，并对降幅400元以上的高风险的40家单位477人进行包保宣传；对辖区内涉及退休人员降幅较多的17家企业共9567人进行摸底排查；联合民政、卫健、残联部门对477名高风险人群进行核实排查，对涉及退休人员降幅较多的7家机关事业单位共1723人进行摸底排查；针对重点领域，制定《关于推动落实职工基本医疗保险门诊共济保障改革属地管理责任的实施方案》，区政府领导亲自抓包保责任落实，建立责任清单，做好政策解读工作，确保涉稳风险化解在基层。

（三）从严基金监管，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治情况

截至2024年12月31日，官渡区定点医药机构数量共计329家，其中定点医疗机构134家，定点零售药店195家。2024年按照各项工作要求，对定点医药机构开展全覆盖检查、特别是对骨科、血透、心内、检查检验、康复理疗开展重点检查。通过现场检查、审核扣款、组织定点医药机构开展自检自查等多种方式持续开展定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作和医保系统整治群众身边腐败和不正之风“小切口”工作，共对477家次定点医药机构作出处理（其中：审核扣款355家次，协议处理83家次，自检自查处理23家次，行政处罚16家，立案调查不予行政处罚2家），挽回医保基金损失515.12万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区医疗保障局（本级）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区医疗保障局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度收入合计1000545.74元。其中：财政拨款收入1000545.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1143446.05元，下降53.33%。其中：财政拨款收入减少1143446.05元，下降53.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年减少一般公共服务支出9150.00元，减少社会保障和就业支出33241.04元，减少卫生健康支出1079921.01元，减少住房保障支出21134.00元，故本年度比上年度减少收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度支出合计1000545.74元。其中：基本支出874645.74元，占总支出的87.42％；项目支出125900.00元，占总支出的12.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1143446.05元，下降53.33%。其中：基本支出减少228294.15元，下降20.70%；项目支出减少915151.90元，下降87.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年减少一般公共服务支出9150.00元，减少社会保障和就业支出33241.04元，减少卫生健康支出1079921.01元，减少住房保障支出21134.00元，故本年度比上年度减少支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区医疗保障局（本级）机构正常运转的日常支出874645.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出813060.74元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61585.00元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区医疗保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费125900.00元，主要用于推进医保信息化标准化、基金监管、医保支出方式改革、宣传引导、经办管理服务体系建设、医保目录实施监管等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出1000545.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1143446.05元，下降53.33%,完成年初预算的59.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108557.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%,完成年初预算的31.79%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72670.60元;

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出35886.72元。

9.卫生健康（类）支出826326.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%,完成年初预算的82.94%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗支出41716.70元;

（2）2101103公务员医疗补助支出18000.00元;

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出15448.72元;

（4）2101502一般行政管理事务支出751161.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的19.75%。主要用于：

（1）2210201住房公积金支出65662.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年机关运行经费支出61585.00元，比上年减少11001.03元，下降15.16%,主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费1354.00元、其他交通费用33000.00元、福利费8620.00元、水费1600.00元、邮电费2024.75元、工会经费3120.00元、差旅费5996.25元、维修（护）费4840.00元、培训费1030.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区医疗保障局（本级）资产总额118575.29元，其中，流动资产0.00元，固定资产118575.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49945.80元，其中固定资产减少49945.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区医疗保障局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

四、基本支出：行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出：行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100377500101111

昆明市官渡区医疗保障局（本级）2024年度部门决算公开表