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昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

小板桥街道为官渡区人民政府的派出机构，管辖金刚、小板桥、鸣泉、羊甫、云溪、四甲、中闸、晓东、海云、海祥、林岸馨宸、宏福、宝华13个社区，主要职责为：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。

（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆危、城市管理和更新改造工作；防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化。

（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财务工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道的财源建设以及税协、护协工作。

（9）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处。

纳入昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年末其他人员143人。包括财政拨款开支经费的人员143人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  1、经济建设稳中有进。街道坚持狠抓经济发展不放松，用好一切资源，努力抓好税收、招商引资、固定资产投资等主要经济指标，努力实现经济平衡健康运行。2024年各项经济指标完成情况：招商引资工作。完成引进省外产业到位资金6.5亿元，上报新签约招商引资项目4个，实缴类签订飞地招商协议1个。其中云图商业中心为10亿元以上产业项目。全面梳理辖区楼宇资源20处，5月召开楼宇资源对接会，邀请楼宇、市场负责人及多家企业、社区一同参会，解读招商引资政策，支持商业综合体以商招商、培育挖掘优势企业。固定资产投资，2024年全年目标任务数17.8亿元，1—9月累计完成9.76亿元（不含与其他街道分撇项目），占全年目标任务数的54.83%。1-9月新入库非房项目4个。在库项目59个（房地产27个，非房项目32个）。其中:正常上报项目11个（房地产3个，非房8个），已停工项目32个（房地产10个，非房22个），已完工项目16个（房地产14个，非房2个）。跨街道项目12个，在其他街道项目库5个。目前库内多数房地产项目接近完工，投资额减少，支撑最大的巫家坝中央公园项目目前停工，暂无投资额。限额以上社会消费品零售总额，1-10月累计完成8.9亿元，增速17.5%。规模以上工业增加值，在库企业3家，1-9月，累计完成产值8651.9万元，增速-10.3%。经济普查工作，共普查出法人及产业单位12973户，抽样调查个体经营户1992户，一套表企业114户，投入产出企业1户。

2、暖企亲商主动服务企业。小板桥街道始终坚持精准发力使力，主动下沉企业，深入对接各项惠企政策，加快培育新的经济增长点。一是街道经济发展办公室、统计站联合各社区集中力量加强对辖区内55个专业市场、13个总部（楼宇）企业及3个商业综合体进行走访、摸排，掌握企业的经营状况及营收情况，街道联合社区共走访企业1200余家。目前，2024年月度入库企业7家、年度入库企业8家；二是持续运用好《小板桥街道企业资源对接会制度》《小板桥街道重点企业朋友圈制度》等机制，召开“政银企”招商引资工作会暨“官小服”服务企业工作推进会，把会议开到重点企业现场，惠企政策“送上门”，服务企业“零距离”；邀请50余家企业参加区指挥部组织的金融服务活动，税务、金融专题宣讲会等活动，帮助企业解决资金问题；邀请10余家企业参加“局长坐诊接诉活动”,有区司法局、区综合行政执法局等52家单位“坐诊”，高效解决了企业难题。三是积极做好“官小服”。按照《关于做好“千名干部联万企”相关工作的通知》要求，小板桥军团542名“官小服”共挂钩联系2831家企业，开展了七轮企业走访，其中失联272家，未走访0家，走访完成率100%。共收集问题465个，解决465个，解决率100%。

3、片区更新改造工作稳步推进。小板桥是全区征地拆迁工作的主战场，街道一直把征地拆迁工作放在重中之重的位置，竭尽全力为全区土地收储供应、项目建设做出了积极贡献。街道辖区现有云溪片区、巫家坝向化片区（含飞虎大道北段），文化生态新城四甲及中闸片区（含飞虎大道南段）、羊甫郭家村及陈旗营片区、官渡4号路、福宜高速等多个项目征迁工作正在有序推进，截止2024年11月，巫家坝向化片区涉及中闸社区向化一组、向化二组723栋实体民房，已签协议并已完成拆除，占拆除比例的100%，非住宅部分64宗，已签协议64宗，已全部完成拆除，拆除面积约37万平方米。向化片区回迁安置房共计规划建设2819套，目前已签征迁协议村民累计已选回迁安置房1819套（占总量64.5%）；文化生态新城四甲及中闸片区（含飞虎大道南段）民房测绘数累计完成1945栋，签约累计数1944栋（完成比例99.9%）；民房累计拆除1942栋。非住宅测绘166宗，签约159宗（完成比例95.78%）。该项目A地块“悦满欣城”回迁安置房选房1579户共计2147套已完成交房入住；羊甫及郭家小村陈旗营片区已完成大羊甫学校用地地上建构筑物拆迁拆除工作，涉及厂房23宗，拆迁面积3.8万㎡。义路村整村拆迁涉及民房710余栋，地上建（构）筑物测绘工作已全部完成，拆迁补偿协议签约689份，拆除650余栋，正在开展收尾工作；官渡4号路项目共涉及厂房8宗，拆迁补偿协议签订工作已完成，已全部完成拆除；福宜高速彩云北路以东段地上建（构）筑物已完成民房测绘448余栋，厂房27宗，已签协议448余份，正在开展彩云北路以西段房屋签约及拆迁拆除工作。  

4、城市管理工作更加精细。一是抓好重点工作。对照网格化包保责任及大竞赛指标考核板块“健康县城建设”相关工作，重点对老旧居民区、背街小巷、城中村及城郊结合部等开展“搬家式大扫除”工作；在林岸馨宸社区建设完成2处“生活垃圾+再生资源两网融合”“2+2”模式服务点并通过市级验收。二是突出日常管理。严格市容环卫考核制度，坚持日检查，月考核。下发社区环境卫生督办通知116件、公厕督办整改通知84件、垃圾分类督办件6件；辖区每天320吨生活垃圾日产日清；整改回复区环境卫生管理中心督办件203件、官渡区推进爱国卫生“七个专项行动”整改通知12件，处理回复市长热线件20件，处理数字城管平台环境卫生类案件约28000余件；小板桥街道现有13个社区，已开展垃圾分类示范社区13个，强制分类示范小区2个；辖区内共安装垃圾分类亭棚95座、小黄狗智能垃圾分类设备4组、垃圾分类屋1座，“党建引领2+2模式”试点2处；坚持问题导向，以现代信息技术为手段，充分发挥网格化管理体系的作用，协调配合解决“群众需要、书记吹哨、部门报道”8次。

5、社会建设工作更有温度。一是社会保障服务工作落实到位。截止2024年10月31日，共办理发放就业创业证232本；审核云南省公共就业服务平台的失业登记数据共 692条；开具中断灵活就业证明书207张，年检353人，共办理4050人员社会保险补贴250人；新增城镇就业人数133人，办理提交2024年贷免扶补27人，完成24人；农村劳动力转移就业人数共计89人，开展给类培训274人。二是做好社工站“一核三化五中心”项目建设工作。打造了金刚社区品牌示范社工室，在街道社工站的引领下，按照一室一特色、多方合力的创建计划，搭建社区“微心愿”平台进行旧物置换、爱心义卖等服务；组建“巧遗”队伍开展“百家宴”、“金刚味道”腌菜服务实践活动等各类惠民活动19次，累计服务1400余人次；链接云南省红会医院专家团队进行居家养老照护、陪诊员技能培训；每月进行爱心义剪、义诊、爱心读书日等活动，形成居民自助、互助的友好氛围。三是全面加强文物安全管理工作。进一步提高文物监管单位、责任单位的文物安全防范意识，提高公共安全应急事故处理能力，街道每月20日前组织涉及文物保护单位的社区对辖区内的各级文物保护单位、一般不可移动文物，对照相关文件要求进行全面排查。2024年配合官渡区文化和旅游局、博物馆开展联合巡查3次。四是文体事业和文化产业蓬勃发展。小板桥街道下设11个文化综合服务中心，2024年共举办大中小型各类广场文化活动18场，惠及3240余人；2024年，街道在官渡区职工比赛中获得“最佳表演奖”；在体育事业方面，2024年辖区新增全民健身路径3条；同年在官渡区全民健身职工气排球比赛中获得街道组第五名；在国家体育总局群众体育司举办的2024年国家体育锻炼标准全国邀请赛（济南站）中，我街道同志李雪松勇夺男子A3组1000米第一名、30秒跳绳第一名、立定跳远第一名的辉煌成绩，为云南省争得了荣誉，也充分展现了小板桥街道的风采和实力。

6、生态环境建设成效显著。一是河长制、林长制责任落实到位。2024年以来，街道共召开3次河长制工作专题会议，街道、社区两级河长巡河650余次，发现问题83个，组织整改62次，督促侨飞公司整改完成巡河发现问题49个；2024年街道级林长已开展12次巡林工作，街道督察组对下级林长的开展工作及护林员的在岗情况督查2次；二是持续做好河道及周边环境综合整治，确保河道长治久清。累计清掏辖区雨、污管道4.7万余米、雨水管网3.1万余米，化粪池1030余个，清理河道及周边垃圾杂物96余吨，开展河道“清四乱”专项整治行动15次、综合整治30余次，极大改善了小板桥街道辖区沟渠生态环境。三是高度重视森林防火工作。与林区农户100%及居民小组签订“杜绝一切野外用火承诺书”6份和入户发放“户主责任书”500份、各防火检查站（点）对进入林区的人员、车辆100%进行实名登记、签订“五种人”责任书7份;全年共出动车辆176车次，巡防人员共425人次，登记入山人员813人，收缴火种136个，实现2024年度无火警火情和无人员伤亡事故。四是及时办理中央环保督查工作。截止2024年6月9日小板桥街道共受理中央环保督查交办件群众举报问题47件。其中小板桥街道牵头12件，重复投诉6件；小板桥街道配合件35件，重复投诉18件。截止目前，涉及小板桥街道牵头12件已完成整改，正在开展自查自验工作。

7、安全生产工作常抓不懈。时刻绷紧安全生产这根弦，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强责任落实。一是安全生产抓在日常。逢会必讲，在党工委会、行政办公会、安全生产工作例会上，街道党政主要领导亲自研究部署安全生产工作。2024年与辖区内各类生产经营单位及出租房签订责任书16750份；收集汇总辖区范围内专业市场、仓库、物流城、商务楼宇、加油站、在建工地等19个重点行业领域底数情况，对各类监管底数进行动态更新，建立完整的监管台账，真正做到安全生产基础信息“底数清、情况明”。二是紧盯重点领域整治。街道应急办每天出动2个检查组对辖区专业市场、电动自行车经营停放场所、仓储物流场地、废品回收站点、液化气配送站点、沿街商铺、城中村、居民小组、商业综合体等各类重点场所开展检查工作，累计检查各类场所2125次，督促整改安全隐患2146条。三是重点领域分类分级管理。梳理了《小板桥街道办事处各领域安全生产底数统计表》，将19类主体分为高、较高、中风险3个等级，其中高风险场所206个、较高风险场所415个、中风险场所302个。按照高风险每季度至少1次，较高风险每半年至少1次，开展覆盖检查工作。共检查高风险场所615次、较高风险场所917次、中风险场所534次。四是提前防范安全风险。采取“日常监管与约谈教育”相结合的方式，压实隐患突出、整改缓慢、事故易发企业负责人主体责任。组织各社区开展生产安全、消防安全宣传活动13次，累计发放《小板桥街道致辖区居民的一份安全单》1000余份、《小单位小场所消防安全检查“七查七看”明白卡》1000余份、《燃气安全知识》宣传材料120份。开展演练活动5次，参与演练人数600人。

8、基层党建工作全面过硬。一是扎实推进党纪学习教育工作。严格执行“第一议题”制度，召开党工委会议13次、理论中心组学习5次，专题民主生活会1次。制定《小板桥街道党纪学习教育工作方案》，召开街道党纪学习教育部署会，指导基层党组织制定党纪学习教育计划，举办党纪学习教育读书班1次，邀请云南省委党校讲师、区纪委领导到街道开展党纪学习教育专题讲座2次，将党纪学习教育融入日常、抓在经常。街道科级以上领导班子到社区讲专题党课11次。二是统筹资源聚合力，不断提升党建引领基层治理水平。聚焦辖区社会治理的堵点、难点、痛点，充分整合辖区内外资源，聚拢各类力量，扎实推进党建引领基层治理工作。坚持发挥街道党工委“轴心”作用，街道“兼职委员制”新吸纳4个成员单位，街道及13个社区“兼职委员制”吸纳驻区单位、企业党组织等120家，形成1+13+N的区域化党建工作格局。完成第二届全国社会工作党建创新典型案例申报6个，2024年全国社会治理创新案例申报4个，全市“民生小实事”项目典型案例申报5个，其中“五个维度齐发力，提升基层应急救援能力”入选全国社会治理创新案例。三是深化街道党建品牌打造。2024年创建“春城先锋示范党支部”2个（小板桥社区第七党支部、林岸馨宸社区金路苑居民区党支部）。申报“海乐世界商圈云青花园达人汇党建引领就业创业示范街区建设”“多元共治 推动党建引领基层治理走深走实”书记领办项目2个。将商圈党建融入广福路党建示范带建设大格局，构建海乐商圈“1+4+8+N”工作体系，加快推进海乐商圈党建品牌打造深化广福路党建示范带品牌打造，推动各领域党组织有效融入城市基层党建，提升街道社区围绕中心、服务大局的能力。四是严格落实党管武装工作，压紧压实责任。把征兵工作，民兵整组工作按照上级相关要求圆满完成，为祖国国防事业添砖加瓦。

9、全面提升基层社会治理水平。一是抓实抓细“2+3（1）+N”机制实体化运行工作。作为官渡区“2+3（1）+N”机制实体化运行试点街道之一，自工作启动以来，紧盯“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标，积极整合资源、汇聚力量，着力“六类风险隐患”排查化解、“七个闭环”管理、群防群治队伍建设，切实将问题解决在基层、化解在萌芽。认真落实“周研判、月会商、季分析”会议制度，组织周研判36次、月会商10次、季分析3次，区级教官组下沉街道指导7次，为“2+3（1）+N”机制实体化运行注入强劲动力。二是持续开展普法强基补短板专项行动。强化街道与市区普法工作队、辖区派出所联系，积极组织召开联席会，对街道普法强基工作进行安排部署、总结分析，努力提升普法强基补短板专项行动工作质效。不定期集中培训78名法律明白人协助开展法治宣传、矛盾纠纷调解等工作，在辖区内张贴法治宣传海报200余张、发放宣传资料3000余份。三是深入开展利剑护蕾专项行动。组织对辖区内重点未成年人及困境儿童进行全面排查，并按照职责分工配合相关单位对辖区内用工单位、学校等开展检查工作。对排查发现的重点未成年人及时进行登记，明确由社区“两委”包保管控、帮扶，并将其纳入网格服务工作重点。截止目前，联合城管、派出所、市场监管等部门开展校园周边排查整治20余次，通过“党建引领”发挥社区基层党建力量开展未成年保护各项宣传活动16次，组织开展未成年人心理健康讲座5次，积极引导辖区群众关注未成年人保护问题，努力营造全社会关心关爱未成年人，共同防范未成年人违法犯罪的良好氛围。

10、党风廉政建设常抓不懈。一是围绕重大决策部署，强化监督检查。2024年，街道纪工委围绕派单式监督检查和日常监督检查，针对民族团结进步示范创建、节假日纪律作风、耕地保护监督检查等工作进行专项纪律监督检查，发现问题232个，提出整改意见232个；针对中央第三轮环保督察组反馈问题整改情况加强监督检查，由小板桥街道牵头整改的8个问题，现已整改完成7个，1个正在积极整改。二是认真组织实施“群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作”的监督检查。小板桥街道纪工委及时梳理群众反映强烈的“急难愁盼”问题，重点针对“四个聚焦”内容和十个专项整治项目进行细分具体化，与涉及的职能科室对接及时掌握整治情况，并对职能科室的自检自查情况进行跟踪监督，开展专项监督检查11次，发现问题2个，有效促进集中专项整治工作深入开展。三是坚持严管与厚爱结合，激励干部担当作为。坚持实事求是、依规依纪依法，准确运用“四种形态”，特别是经常运用“第一种形态”对存在苗头性、倾向性问题的干部开展提醒谈话，2024年使用“第一种形态”开展提醒谈话8人次；结合选人用人等制度，从是否有信访举报、是否有违法违纪问题线索、是否受过党纪政务处分、是否被问责、是否还在处分影响期内等情况对选人用人、评先评优对象进行廉政审查，2024年出具廉政审查意见45项173余人。四是持续加强警示教育和以案促改工作。充分发挥查处一案、警示一片、治理一域的综合效用。加大通报曝光力度，对因形式主义、官僚主义造成严重后果的反面典型案例一律通报曝光，弘扬求真务实的作风，营造苦干实干的氛围。开展党员教育管理工作17人次，督促各社区组织辖区党员开展警示教育大会35次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年度收入合计54896622.08元。其中：财政拨款收入53237215.52元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1659406.56元，占总收入的3.02%。

与上年相比，收入合计增加6347988.46元，增长13.08%。其中：财政拨款收入增加5374864.90元，增长11.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加973123.56元，增长141.80%。主要原因是较上年增加福宜高速公路一期工程款2024年市级补助资金10000000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年度支出合计55227883.98元。其中：基本支出34243821.12元，占总支出的62.00％；项目支出20984062.86元，占总支出的38.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9981369.33元，下降15.31%。其中：基本支出增加3124824.27元，增长10.04%；项目支出减少13106193.60元，下降38.45%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年新增其他社区专职工作者工资、保险，在职在编人员调整工资保险；2024年较上年减少广福学校项目支出13062140.46元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34243821.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32890380.09元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1353441.03元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20984062.86元。其中：基本建设类项目支出10000000.00元。具体支出情况如下：

（1）业务工作经费根据官财字〔2024〕63号下达预算资金15,000元，实际支出15,000元，全部是下拨社区2024年人大代表活动阵地经费，预算执行率100%。

（2）人大代表履职经费根据官财字〔2024〕89号下达预算资金56,000元，实际支出56,000元，全部用于支付2024年区人大代表履职经费，预算执行率100%。

（3）人代会专项经费根据官财字〔2024〕138号下达预算资金10,000元，实际支出10,000元，全部是支付社区2024年补选官渡区第十七届人民代表大会代表经费，预算执行率100%。

（4）人大代表活动经费根据昆财行〔2024〕97号下达预算5,200元，实际支出5,200元，全部用于社区2024年市人大代表活动经费，预算执行率100%。

（5）小板桥街道办事处食堂运行专项经费根据官财字〔2024〕15号下达预算1,260,000元，实际支出1,260,000元，全部用于副食品、餐饮服务费，预算执行率100%。

（6）行政工作经费根据官财字〔2024〕15号下达预算300,000元，实际支出225,583.49元，分别是用于支付电费、购水费11,477.83元，支付办公费、电话费、维修费、补贴47,265.66元，支付诉讼费、拆迁工作经费166,840元，预算执行率75.19%。

（7）追加2024年街道社区党建经费根据官财字〔2024〕161号下达预算130,000元，实际支出130,000元，全部用于社区2024年社区党建工作经费，预算执行率100%。

（8）中央政法纪检监察转移支付尾款资金根据昆财行〔2024〕104号下达预算20,000元，实际支出18,600元，全部用于支付小板桥司法所省级规范化制作标识标牌，墙面制度费用，预算执行率93%。

（9）图书馆博物馆文化馆站免费开放经费预算共计103,400元，分别是根据官财字〔2024〕74号下达预算6,400元，昆财教〔2023〕225号下达省级配套预算1,400元，昆财教〔2023〕234号下达中央预算36,010元，昆财教〔2024〕37号下达市级预算1,600元，昆财教〔2024〕66号下达中央预算3,990元，昆财教〔2024〕73号下达中央预算54,000元 ，实际支出88,878元，分别是支付报刊费8,278元，文化活动经费49,600元，基层公共文化服务考核专项资金31,000元，预算执行率85.96%。

（10）老电影放映员生活补助经费预算共计16,080元，分别是根据官财字〔2024〕97号下达预算8,040元，官财字〔2024〕77号下达经费预算8,040元，实际支出16,080元，全部用于支付老电影放映员生活补助，预算执行率100%。

（11）原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费预算共计320,820元，分别是根据官财字〔2024〕32号下达预算162,180元、官财字〔2024〕87号下达预算158,640元，实际支出319,640元，全部用于支付农村原大队离任村干部生活补贴，预算执行率99.63%。

（12）社区社建办公经费根据官财字〔2024〕26号下达预算650,000元，实际支出650,000元，全部用于支付社建办公经费，预算执行率100%。

（13）就业补助资金预算共计945,622.40元，根据昆财社基〔2022〕85号下达中央预算920元，昆财社基〔2024〕14号下达中央预算395,032.4元，昆财社基〔2024〕33号下达省级预算390,000元，昆财社基〔2024〕41号下达中央预算159,670元，实际支出932,282.4元，分别用于支付公益岗位补贴542,282.40元，支付社区基层治理专干生活补助390,000元，预算执行率98.59%。

（14）社会保险补贴专项资金根据昆财社基〔2024〕41号下达预算110,343.15元，实际支出107,881.60元，全部用于公益性岗位单位部分养老、医保、失业险，预算执行率97.77%。

（15）官渡区行政事业单位离退休人员专项经费根据官财字〔2024〕33号下达预算资金236,450.40元，实际支出236,450.40元，全部用于支付退休死亡职工抚恤费、丧葬补助费，预算执行率100%。

（16）优抚经费下达预算资金402,925.60元，分别是根据官财字〔2024〕101号下达预算12,400元、官财字〔2024〕20号下达预算17,400元、官财字〔2024〕31号下达预算2,000元、官财字〔2024〕84号下达预算500元、昆财社〔2023〕201号下达中央预算10,000元、昆财社〔2023〕61号下达中央预算202,800元、昆财社〔2024〕19号下达中央预算92,386元、昆财社〔2024〕29号下达中央预算65,439.60元，实际支出402,425.6元，分别用于支付入伍义务兵家庭优待金212,800元、慰问金29,800元、优抚对象医疗经费92,386元、优秀士兵奖励2,000元、优抚对象丧葬补助费65,439.60元，预算执行率99.88%。

（17）义务兵优待金专项经费预算209,000元，分别是根据官财字〔2024〕100号下达义务兵优待预算190,000元，昆财社〔2024〕25号下达省级预算19,000元，实际支出209,000元，全部用于支付义务兵家庭优待金，预算执行率100%。

（18）惠民殡葬政策补助经费根据官财字〔2024〕68号、官财字〔2024〕124号、官财字〔2024〕171号、官财字〔2024〕24号、官财字〔2024〕123号、官财字〔2024〕172号下达预算资金349,500元，实际支付349,500元，全部用于支付惠民殡葬补助，预算执行率100%。

（19）康复工作专项经费根据官财字〔2024〕38号、官财字〔2024〕116号、官财字〔2024〕37号下达预算资金223,680元，实际支付213,520元，全部用于支付精神病免费服药补助，预算执行率95.46%。

（20）退役军人事业2024年节日慰问市级补助资金根据昆财社〔2024〕30号下达预算资金3,800元，实际支付3,800元，全部用于八一慰问，预算执行率100%。

（21）复员干部管理专项经费根据官财字〔2024〕49号、官财字〔2024〕72号下达预算2,816元，实际支出2,816元，分别是支付复员干部困难生活补助2,500元，复员干部医疗救助316元，预算执行率100%。

（22）退休人员社会化管理专项经费预算229,141.16元，分别是官财字〔2024〕18号下达预算53,141.16元、昆财资〔2023〕133号下达中央预算176,000元，实际支出122,272.61元，分别支付退休职工大病医疗保险单位部分73,472.61元，支付慰问费48,800元，预算执行率53.36%。

（23）艾滋病防治区级工作经费根据官财字〔2024〕125号下达预算资金46,000元，实际支出46,000元，全部支付2024年防艾工作经费，预算执行率100%。

（24）常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金根据昆财社〔2023〕137号下达预算10,000元，实际支出4,800元，用于支付环卫工人节慰问费，预算执行率48%。

（25）2024年卫生健康事业发展省对下专项资金根据昆财社〔2024〕128号下达省级预算9,360元，实际支出9,360元，全部是支付2024年计生宣传员省级生活补贴，预算执行率100%。

（26）计划生育经费预算共计17,763元，分别是根据官财字〔2024〕163号下达计划生育奖优免补区级配套经费13,763元，昆财社〔2024〕31号下达计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金4,000元，实际支出17,763元，分别是下拨社区独生子女保健费13,763元，计划生育特殊困难家庭春节慰问费4,000元，预算执行率100%。

（27）车辆运行保障经费根据官财字〔2024〕111号下达预算88,500元，实际支出88,500元，分别支付公务车维修费10,500元，公务车加油费78,000元，预算执行率100%。

（28）非经营性自建房整治销号项目资金根据官财预追加〔2024〕68号下达预算122,383元，实际支出122,383元，全部是下拨给社区自建房安全工程质量检测工作经费，预算执行率100%。

（29）城中村道路保洁经费根据官财字〔2024〕170号下达预算2,980,724.30元，实际支出2,980,724.30元，全部用于社区城中村道路清扫保洁费，预算执行率100%。

（30）林业资源管护专项资金根据官财字〔2024〕35号下达预算52,800元，实际支出52,800元，全部用于支付羊甫社区2024年度森林防火护林员工资，预算执行率100%。

（31）环卫工人节慰问经费根据官财字〔2024〕129号下达预算20,000元，实际支出20,000元，分别用于支付社区环卫工人慰问费，预算执行率100%。

（32）中央补助地方公益林管护经费根据昆财农〔2023〕216号下达中央预算4,694元，实际支出4,694元，全部用于羊甫社区地方公益林管护经费，预算执行率100%。

（33）森林防火经费预算共计119,440元，分别是根据官财字〔2024〕16号下达森林防火工作经费预算68,640元，官财字〔2024〕52号追加2024年森林防火经费50,800元，实际支出119,440元，全部用于支付森林防火期护林员经费，预算执行率100%。

（34）农村饮水工程维修养护专项资金根据昆财农〔2023〕207号下达中央预算100,000元，实际支出100,000元，全部用于支付农村饮水工程维修养护资金，预算执行率100%。

（35）福宜高速公路一期工程城区段征地拆迁2024年市级补助专项资金根据昆财建 〔2024〕105号下达市级预算10,000,000元，实际支出10,000,000元，用于支付福宜高速公路一期工程城区征地拆迁2024年市级补助资金，预算执行率100%。

（36）官渡区耕地流出整改及恢复耕地相关工作经费根据官财预追加〔2024〕92号下达预算50,000元，实际支出50,000元，全部用于支付羊甫社区耕地流出整改及恢复耕地工作经费，预算执行率100%。

（37）2024年特殊困难群体火化补助市级资金根据昆财社〔2024〕64号下达预算2,000元，实际支出2,000元，全部用于支付特殊困难群体火化补助，预算执行率100%。

（38）小板桥街道办部委办局转拨专项资金年初结余13,386,634.24元，本期收入1,659,406.56元，本期支出1,990,668.46元，年末结余13,055,372.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出53156580.49元,占本年支出合计的96.25%。与上年相比增加5497565.51元，增长11.54%,完成年初预算的139.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17612765.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.13%,完成年初预算的95.88%。主要用于“2010102一般行政管理事务”支出81000.00元用于发放2024年区人大代表履职经费；“2010108代表工作”支出5200.00元用于宏福社区2024年市人大代表活动经费；“2010301行政运行”支出14890650.23元用于在职人员工资、保险、商品服务支出（办公经费）、个人及家庭补助支出，以及长期聘用人员基本工资保障；“2010302一般行政管理事务”支出1485583.49元用于街道食堂日常开支及解决街道办公经费不足的问题；“2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出”支出1020332.05元用于发放临聘人员工资及补助街道日常公用经费等；“2013202一般行政管理事务”支出130000.00元用于拨付羊甫社区党建工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出18600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于“2040699其他司法支出”支出18600.00元用于小板桥司法所省级规范化制作标识标牌墙面制度费用。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出104958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于“2070109群众文化”支出6400.00元鸣泉社区党建文化暨新春文艺汇演活动经费；“2070199其他文化和旅游支出”82478.00元用于支出第二届文化艺术节活动经费，金刚社区2023年基层公共文化服务考核专项资金；“2070607电影”支出16080.00元用于支付2024年电影放映员生活补助经费。

8.社会保障和就业（类）支出18621449.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%,完成年初预算的113.53%。主要用于“2080208基层政权建设和社区治理”支出13331873.99元用于发放社区干部及工作人员、社区专业社会工作者工资、保险、代理费；“2080501行政单位离退休”支出433700.00元用于购买行政退休人员节日慰问品；“2080502事业单位离退休”支出224300.00元用于购买事业退休人员节日慰问品；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1480844.61元用于购买机关人员养老保险费；“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出741803.00元用于购买机关人员职业年金；“2080704社会保险补贴”支出217274.00元用于发放公益性人员保险费;“2080705公益性岗位补贴”支出432890.00元用于发放公益性岗位人员经费;“2080799其他就业补助支出”支出390000.00元用于发放公益性岗位人员保险及经费;“2080801死亡抚恤”支出236450.40元用于发放优抚对象丧葬补助费、一次性抚恤费；“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”支出51234.00元用于发放优抚对象丧葬补助；“2080805义务兵优待”支出421800.00元用于发放义务兵优待金；“2080806农村籍退役士兵老年生活补助”支出14205.6元用于发放优抚对象丧葬费；“2080899其他优抚支出”支出31800.00元用于发放在乡复员、退伍军人生活补助；“2081004殡葬”支出349500.00元用于发放惠民殡葬经费；“2081199其他残疾人事业支出”支出213520.00元用于精神病防治及工疗活动工作经费；“2082804拥军优属”支出6616.00元用于发放复员干部医疗救助、临时生活困难救助、自主择业军转干八一经费；“2089999其他社会保障和就业支出”支出43637.58元用于缴纳街道管理退休职工重特病社会保险费。

9.卫生健康（类）支出1441600.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的90.78%。主要用于“2100407其他专业公共卫生机构”支出46000.00元拨付社区2024年防艾工作经费；“2100499其他公共卫生支出”14160.00元用于拨付2024年计生宣传员省级生活补贴；“2100716计划生育机构”支出13763.00元用于支付2024年独生子女保健费；“2100799其他计划生育事务”支出4000.00元发放特殊困难家庭春节慰问费；“2101101行政单位医疗”支出794650.23元用于购买在职人员医疗保险单位部分；“2101103公务员医疗补助”支出446825.00元用于购买公务员医疗补助分；“2101199其他行政事业单位医疗支出”29816.10元用于在职在编人员工伤保险费；“2101401优抚对象医疗补助”支出92386.00元用于发放优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3211607.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,年初无此项预算。主要用于“2120104城管执法”支出88500.00元城管公车加油、维修费；“2120201城乡社区规划与管理”支出122383.00元用于社区自建房安全工程质量检测工作经费；“2120501城乡社区环境卫生”支出3000724.30元用于环卫工人节慰问活动经费；

12.农林水（类）支出276934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。主要用于“2130207森林资源管理”支出52800.00元发放天保护林员工资；“2130209森林生态效益补偿”支出4694.00元羊甫社区2023年中央补助地方公益林管护经费；“2130234林业草原防火减灾”支出119440.00元用于羊甫社区防火经费；“2130335农村供水”支出100000.00元用于2024年农村水工程维修养护资金。

13.交通运输（类）支出10000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%,年初无此项预算。主要用于拨付福宜高速公路一期工程城区征地拆迁2024年市级补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于“2200106自然资源利用与保护”支出50000.00元拨付羊甫社区耕地流出整改及恢复耕地工作经费。

19.住房保障（类）支出1504995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的86.94%。主要用于“2210201住房公积金”支出1504995.00元2024年在职在编人员住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出78635.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于“2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出”78635.03元支付国有企业退休人员社会化管理工作人员工资保险。

22.灾害防治及应急管理（类）支出313670.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于“2240101行政运行”支出313670.88元发放2024年安全生产协助执法监督员工资保险。

23.其他（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于“2296002用于社会福利的彩票公益支出”2000.00元支付特殊困难群体火化补助。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290600.00元，决算为33614.95元，完成年初预算的11.57%；支出决算较上年减少22506.56元，下降40.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为260600.00元，决算为33614.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.90%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22506.56元，下降40.10%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290600.00元，支出决算为33614.95元，完成年初预算的11.57%，支出决算较上年减少22506.56元，下降40.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为260600.00元，决算为33614.95元，完成年初预算的12.90%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；（公务用车运行维护费支出决算减少22506.56元，下降40.10%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于街道日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2024年机关运行经费支出1353441.03元，比上年减少146464.05元，下降9.76%,主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1353441.03元。其中办公费134273.10元、水费58441.30元、电费45039.27元、邮电费47351.91元、物业管理费100800.00元、差旅费30538.00元、维修（护）费126000.00元、培训费20762.50元、工会经费65520.00元、福利费311600.00元、公务用车运行维护费33614.95元、其他交通费用372300.00元、其他商品和服务支出7200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处资产总额17945614.36元，其中，流动资产13601852.00元，固定资产2283936.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2059826.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4138672.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33614.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33614.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400601111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027044500954