监督索引号53011100161201000

 昆明市森林公安局官渡分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.森林草原领域（野生动植物案件、盗伐林木案件、非法占用农用地案件和非法占用耕地案件）案件侦办以及森林防火巡查工作，森林火灾案件查处；

2.环食药知领域（非法捕捞、食品犯罪、药品犯罪、侵犯知识产权和伪劣商品犯罪）案件侦办工作，打击破坏生态环境和生物安全犯罪；

3.日常涉及环食药知森领域的接处警和案件线索查处工作；

4.牵头开展噪声扰民警情防控工作，对普法强基普法员开展噪音扰民法律法规培训和对重点区域开展现场针对性普法，办理噪声扰民行政案件；

5.承办区委、区政府和上级机关交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法制室、刑事侦查中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市森林公安局官渡分局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.年度任务目标完成情况。2024年我单位侦办环食药知森领域案件实现了同比下降，有力遏制了环食药知森领域违法犯罪的高发态势，为促进全省经济社会发展、服务保障民生作出了突出贡献。

2.噪音扰民警情达到市局压降5%任务目标。结合官渡分局普法强基工作实际，成立普法强基压降噪音扰民整治工作小组，制定相关工作方案，对普法强基普法员开展噪音扰民法律法规培训，对重点区域开展现场针对性普法,针对警情高发派出所每周开展检查、帮扶工作。2024年共接处噪音扰民警情同比2023年下降18.87%，实现噪音扰民警情下降、发案减少、人民群众满意。

3.积极推行“森林警长制”，保护绿水青山。依托“问计于民大走访”活动，深入林区及河（湖）沿线村组、企业开展走访，加强矛盾纠纷排查化解，引导周边居民积极参与生态治理。在森林防火期，出动警力200余人次，分片区开展森林防火巡查，巡查重点区域坟山墓场41次、国有林场8次，检查执勤卡点900余次，检查入山车辆2000余辆、入山人员2200余人，发放宣传资料8000余份。通过系列措施的落实，2024年，辖区内未发生森林火灾刑事案件。

4.服务民生，共建和谐。2024年救助黑天鹅、狐狸、红隼、雀鹰、领角鸮、菜花蛇、眼镜蛇等野生动物，为保护辖区野生动物资源和生态平衡做出了积极贡献；为群众解决食品、药品、医疗各类问题和求助，做好人民食品安全卫士，守护好人民的“菜篮子”“米袋子”“药罐子”。在接处警过程中，认真倾听群众诉求，留心“细枝末节”，抓住“蛛丝马迹”，将各类隐形矛盾纠纷化解在初始苗头，进一步提升辖区群众安全感、满意度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市森林公安局官渡分局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市森林公安局官渡分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市森林公安局官渡分局2024年度收入合计2004253.05元。其中：财政拨款收入1596063.05元，占总收入的79.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入408190.00元，占总收入的20.37%。

与上年相比，收入合计减少2565851.46元，下降56.14%。其中：财政拨款收入减少615451.94元，下降27.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1950399.52元，下降2.69%。主要原因是2023年末我单位3名人员退休，相关基本支出减少；因机构改革，滇中新区社会事务管理局（原空港农林局）无相关经费拨入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市森林公安局官渡分局2024年度支出合计3215599.47元。其中：基本支出1089160.87元，占总支出的33.87％；项目支出2126438.60元，占总支出的66.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1048593.59元，下降24.59%。其中：基本支出减少677557.29元，下降38.35%；项目支出减少371036.30元，下降14.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年末我单位3名人员退休，相关基本支出减少；因机构改革，我单位18名在职辅警于2024年7月转入官渡公安分局，相关工资、保险支出7月后不再支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市森林公安局官渡分局正常运转的日常支出1089160.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1019858.24元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69302.63元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市森林公安局官渡分局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2126438.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务工作项目经费49699.28元，主要用于购买昆明市森林公安局官渡分局日常办公用品及2022年政府采购相关费用支出；

环食药侦办案（业务）装备补助项目经费4097.00元，主要用于购买昆明市森林公安局官渡分局用于勘验火场工具；

2023年公安省对下专项转移支付项目经费328442.13元，主要用于支付昆明市森林公安局官渡分局开展执法办案产生的费用；

2023年中央和省级政法转移支付项目经费124663.77元，主要用于支付昆明市森林公安局官渡分局开展执法办案产生的费用；

辅警工作项目经费1619536.42元，主要用于支付昆明市森林公安局官渡分局辅警工资、社保等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市森林公安局官渡分局2024年度一般公共预算财政拨款支出1596063.05元,占本年支出合计的49.64%。与上年相比减少615451.94元，下降27.83%,完成年初预算的153.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1228144.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%,完成年初预算的167.07%。主要用于案件办理鉴定费支出和在职辅警工资、社保等各项支出；造成预决算差异的主要原因一是2024年我单位年度任务增加导致鉴定费支出增加，二是申报预算时，我单位在预算一体化系统中申报的辅警工作经费未通过，实际收到经开区社会事务管理局拨付408190.08元用于支付在职辅警相关费用支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224627.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%,完成年初预算的121.02%。主要用于在职民警养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整，养老保险费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出88332.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的137.89%。主要用于在职民警医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整，医疗保险费用支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的105.51%。主要用于在职民警住房公积金缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整，住房公积金费用支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，决算为16200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少900.00元，下降5.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为16200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少900.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，支出决算为16200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少900.00元，下降5.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为16200.00元，完成年初预算100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于年初预算数的主要原因是我单位使用公车正常开展工作，“三公”经费用于车辆运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少900.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年末，我单位有3名人员退休，故2024年预算费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市森林公安局官渡分局2024年机关运行经费支出69302.63元，比上年减少49843.92元，下降41.83%,主要原因2024年昆明市森林公安局官渡分局紧紧围绕上级“过紧日子”的要求，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市森林公安局官渡分局资产总额692301.06元，其中，流动资产420216.28元，固定资产272047.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35097.00元，其中固定资产增加35097.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额31000.00元，其中：政府采购货物支出31000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市森林公安局官渡分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100161201111

3.2024年度决算公开表（昆明市森林公安局官渡分局）