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昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道财源建设及协税、护税工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（本级）

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.城市建设服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员148人。包括财政拨款开支经费的人员148人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年度收入合计29,569,075.79元。其中：财政拨款收入29,569,075.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,443,144.97元，下降10.43%。其中：财政拨款收入减少255,620.26元，下降0.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,187,524.71元，下降100.00%。主要原因是：我单位本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年度支出合计32,211,248.21元。其中：基本支出21,706,766.66元，占总支出的67.39％；项目支出10,504,481.55元，占总支出的32.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,480,741.79元，下降12.21%。其中：基本支出增加1,818,678.72元，增长9.14%；项目支出减少6,299,420.51元，下降37.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因我单位本年度遵循厉行节约原则，减少不必要的开支，导致本年支出以及项目支出比上年减少；本年度人员增加，导致基本支出交上年增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,706,766.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,734,179.53元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费972,587.13元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,504,481.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：（1）太和街道行政工作经费174,339.59元，主要用于保障单位日常事务的正常开展的所需支出；（2）道路交通安全工作经费96,000.00元，主要用于发放交通劝导站、协管员补贴；（3）政府采购专项经费34,000.00元，主要用于购买复印纸；（4）后勤服务保障工作经费251,689.59元，主要用于发放保安保洁及食堂人员工资；（5）太和街道食堂运行专项经费700,000.00元,主要用于单位食堂开支；（6）应急救援工作经费261,167.83元，主要用于发放应急救援队人员工资及应急物资购买；（7）化解不动产历史遗留问题工作经费30,000.00元，主要用于化解不动产历史遗留问题等开支；（8）2024年法律顾问服务经费27,000元，主要用于单位法律顾问服务开支；（9）其他项目支出6,288,112.12元，主要包括人大代表履职经费44,267.00元，业务工作经费15,000.00元，离休干部居家养老工作经费1,560.00元，组织事务100,000.00元，其他共产党事务支出4,680.00元，国防支出10,200.00元，公共安全支出350.00元，文化旅游体育与传媒支出96,505.85元，社会保障和就业支出4,192,736.99元，卫生健康支出240,122.00元，长江禁渔与水生生物资源保护专项资金10,000.00元，国有资本经营预算支出1,549,690.28元，彩票公益金安排的支出19,000.00元，太和街道单位自有资金支出2,642,172.42元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出28,000,385.51元,占本年支出合计的86.93%。与上年相比减少1,084,267.05元，下降3.73%,完成年初预算的106.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,799,407.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%,完成年初预算的88.41%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、其他共产党事务支出；造成预决算差异的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，决算的核算范围包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，预算支出的核算范围只针对年初预算。

2.无外交（类）支出

3.国防（类）支出10,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00001%，年初无此项预算，主要用于发放2022年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.无教育（类）支出

6.无科学技术（类）支出0.00元

7.文化旅游体育与传媒（类）支出96,505.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,，年初无此项预算，主要用于图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费市级、省级支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14,653,260.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%,完成年初预算的120.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、基层政权建设和社区治理支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是：决算的核算范围包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，预算支出的核算范围只针对年初预算，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、基层政权建设和社区治理支出属于年初预算支出，其他属于非同级财政拨款支出。

9.卫生健康（类）支出1,361,199.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的144.86%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、优抚对象医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：决算的核算范围包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，预算支出的核算范围只针对年初预算，行政事业单位医疗保险缴费支出属于年初预算支出，其他属于非同级财政拨款支出。

10.无节能环保（类）支出

11.无城乡社区（类）支出

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算，主要用于长江禁渔与水生生物资源保护专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出

14.无资源勘探工业信息等（类）支出

15.无商业服务业等（类）支出

16.无金融（类）支出

17.无援助其他地区（类）支出

18.无自然资源海洋气象等（类）支出

19.住房保障（类）支出903,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的100.35%。主要用于行政单位职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：决算的核算范围包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，预算支出的核算范围只针对年初预算，行政单位职工公积金缴费支出属于年初预算支出，其他属于非同级财政拨款支出。

20.无粮油物资储备（类）支出

21.无国有资本经营预算（类）支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出166,324.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于其他人员支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.无其他（类）支出

24.无债务还本（类）支出

25.无债务付息（类）支出

26.无抗疫特别国债安排（类）支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,400.00元，决算为54,611.34元，完成年初预算的32.82%；支出决算较上年减少11,329.78元，下降17.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为166,400.00元，决算为54,611.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.82%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,329.78元，下降17.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,400.00元，支出决算为54,611.34元，完成年初预算的32.82%，支出决算较上年减少11,329.78元，下降17.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为166,400.00元，决算为54,611.34元，完成年初预算的32.82%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算数以实际支出为准，“三公”经费实际支出为54,611.34元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,329.78元，下降17.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位本年度公务用车产生的燃油费、保险费、过路费、修理费支出少的原因，导致公务用车购置及运行维护费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行，如到区政府开会、报送或者拷贝相关文件市区培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年机关运行经费支出972,587.13元，比上年增加44,237.69元，增长4.77%,主要原因是2024年人员增加，相应的水电费、出差培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用也增加。单位机关运行经费主要用于单位水电费、电话费、出差培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额9,165,688.43元，其中，流动资产1,380,397.42元，固定资产7,785,291.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,006元，减少196,800元，其中固定资产增加83,006元，减少196,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值196,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34,000.00元，其中：政府采购货物支出34,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400301111

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处20251027042730869