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昆明市公安局官渡分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构10个，派出所27个，监管场所1个。内设机构41个，分别是：

1、昆明市公安局官渡分局政工室

2、昆明市公安局官渡分局纪检监察室

3、昆明市公安局官渡分局警务保障室

4、昆明市公安局官渡分局指挥中心

5、昆明市公安局官渡分局法制大队

6、昆明市公安局官渡分局网络安全保卫大队

7、昆明市公安局官渡分局国内安全保卫大队

8、昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队

9、昆明市公安局官渡分局刑事侦查大队

10、昆明市公安局官渡分局禁毒大队

11、昆明市公安局官渡分局治安管理大队

12、昆明市公安局官渡分局巡特警大队

13、昆明市公安局官渡分局森林警察大队

14、昆明市公安局官渡分局金马派出所

15、昆明市公安局官渡分局凉亭派出所

16、昆明市公安局官渡分局吴井派出所

17、昆明市公安局官渡分局关上派出所

18、昆明市公安局官渡分局春城路派出所

19、昆明市公安局官渡分局太和派出所

20、昆明市公安局官渡分局菊花派出所

21、昆明市公安局官渡分局福德派出所

22、昆明市公安局官渡分局曙光派出所

23、昆明市公安局官渡分局矣六派出所

24、昆明市公安局官渡分局大板桥派出所

25、昆明市公安局官渡分局晓东派出所

26、昆明市公安局官渡分局六甲派出所

27、昆明市公安局官渡分局官渡派出所

28、昆明市公安局官渡分局小板桥派出所

29、昆明市公安局官渡分局日新派出所

30、昆明市公安局官渡分局小哨派出所

31、昆明市公安局官渡分局北京路派出所

32、昆明市公安局官渡分局牛街庄派出所

33、昆明市公安局官渡分局双凤派出所

34、昆明市公安局官渡分局世纪城派出所

35、昆明市公安局官渡分局星耀路派出所

36、昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所

37、昆明市公安局官渡分局中闸派出所

38、昆明市公安局官渡分局会展中心派出所

39、昆明市公安局官渡分局方旺林区派出所

40、昆明市公安局官渡分局阿拉林区派出所

41、昆明市官渡区看守所

昆明市公安局官渡分局无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市公安局官渡分局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1192人。包括财政拨款开支经费的：公务员1187人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2462人。包括财政拨款开支经费的人员2462人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计419人（离休0人，退休419人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员419人（离休0人，退休419人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制274辆，在编实有车辆274辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市公安局官渡分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻好党的二十大精神、习近平总书记考察云南和在全国公安工作会议上重要讲话精神作为首要政治任务，聚焦“三个定位目标”“五个作示范作表率”，深入推进“六个能力现代化”建设，紧扣市局“七个提升工程”和分局“1151”总体思路，以“奋进2024”为牵引，始终坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断建立完善新型警务运行模式、夯实基层基础、深化智慧公安建设、形成和提升新质公安战斗力，以“专业+机制+大数据”为措施手段，践行了党和人民赋予我们的神圣职责，以公安工作现代化为中国式现代化保驾护航，全年刑事、治安警情、刑事立案分别同比下降15.30%、13.40%、12.80%，均达到市局的任务目标要求。

全面深化总结、凝练宝贵经验，在成绩中探索新时代公安工作规律，进一步增强官渡公安履行职责使命的信念决心。主要工作：聚焦社会稳定，聚力抵御风险，推动预防处置更加有力；聚焦治安好转，聚力严打严防，推动社会治安更加良好；聚焦“公安改革”，聚力打造闭环，推动警务体系更加顺畅；聚焦社会治理，聚力固本强基，推动基础工作更加夯实；聚焦“科技兴警”，夯基垒台、数字聚合，警务活动更加智能；聚焦执法规范，聚力消除隐患，推动执法办案更加规范；聚焦从严治警，聚力严爱相济，推动队伍建设提档晋级；准确把握形势，正视存在问题，以坚定信心做好充分准备应对各项挑战；树牢职责使命、坚定必胜信念，以精耕细作全力推动全局工作换挡提速，为全区经济社会平稳发展保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局官渡分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明市公安局官渡分局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局官渡分局2024年度收入合计614,590,841.04元。其中：财政拨款收入614,540,841.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加457,456.51元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加1,337,456.51元，增长0.22%。财政拨款收入较上年增长主要原因是：受财政收支影响，以前年度欠款数额较大，为保证部门正常运转需支付部分欠款。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少880,000.00元，下降94.62%。其他收入较上年减少主要原因是：2024年度烟草公司未划拨打击涉烟违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局官渡分局2024年度支出合计615,470,841.04元。其中：基本支出567,444,540.50元，占总支出的92.20％；项目支出48,026,300.54元，占总支出的7.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,451,252.80元，增长0.24%。其中：基本支出增加14,552,471.77元，增长2.63%；主要原因是：2024年基本支出中公用经费增加，增加了办公费、物业管理费、差旅费、培训费等支出。项目支出减少13,101,218.97元，下降21.43%；主要原因是：受财政收支影响，减少项目支出预算，同时减少项目资金支出，多个项目支出大幅度减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局官渡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567,444,540.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出537,256,906.70元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,187,633.80元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局官渡分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,026,300.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公安业务专项经费22,130,060.00元，主要用于日常公用经费及办案（业务）经费，日常公用经费包括办公费、水费、电费、物管费、工会费、福利费、办公设备购置等及纳入日常运行的其他商品服务支出等；

公安警务保障后勤保障管理服务经费14,000,000.00元，主要用于保障全局各内设机构食堂运维；

看守所管理经费及囚粮经费6,000,000.00元，主要用于保证官渡区看守所工作的正常开展，维护监所的稳定，确保我区侦查、起诉、审判、押解工作的顺利进行；

反恐维稳专项经费1,000,000.00元，主要用于保障日常反恐怖工作的情报侦察、专案要案、跨区域协作等工作的顺利进行；

大型安保工作经费2,500,000.00元，主要用于加强对大型群众性活动的安全管理，保护公民生命和财产安全，维护社会治安秩序和公共安全，预防和处置突发事件，查处违法犯罪活动；加强对警卫对象的保护措施，保护警卫对象的人身安全，维护社会大局稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局官渡分局2024年度一般公共预算财政拨款支出614,540,841.04元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加 521,252.80元，增长0.08%，完成年初预算的92.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出507,812,598.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%,完成年初预算的92.42%。主要用于：一是基本支出方面，包括全局民警、文职、辅警人员工资；各类津补贴；住房公积金缴费；抚恤费；生活补助等方面支出；二是项目支出方面，主要用于全分局公安机关依法履职，开展治安管理、维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支。造成预决算差异的主要原因是受财政收入减少，项目经费支出减少，2024年在职人员退休43人，基本工资、津贴补贴、基础绩效实际支出较年初预算减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于开展文艺活动相关支出；造成预决算差异的主要原因是我单位下属部门在区级比赛获得名次，昆明市官渡区文化和旅游局按非财政拨款方式拨入我单位资金2,000.00元，用以支付参加比赛相关费用，故年初无该预算。

8.社会保障和就业（类）支出52,980,619.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的99.50%。主要用于社会保障和就业方面的基本养老保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员基数大，2024年增加退休人员43人，年初预算按在职人员安排预算，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出26,611,987.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的88.29%。主要用于社会保障和就业方面的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员基数大，2024年增加退休人员43人，年初预算按在职人员安排预算，在职人员减少，基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27,133,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的80.75%。主要用于社会保障和就业方面的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员基数大，公积金基数调整，公积金缴纳整体下降，另外我单位2024年增加退休人员43人，住房公积金缴费人数下级，实际支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,413,115.50元，决算为7,699,324.28元，完成年初预算的120.06%；支出决算较上年增加3,593,053.27元，增长87.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为13,115.50元，决算为12,865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的98.09%；公务用车购置费支出年初预算为4,900,000.00元，决算为4,751,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.71%，完成年初预算的96.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为2,934,959.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.12%，完成年初预算的195.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加12,865.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加4,751,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,171,311.73元，下降28.52%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,413,115.50元，支出决算为7,699,324.28元，完成年初预算的120.06%，支出决算较上年增加3,593,053.27元，增长 87.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为13,115.50元，决算为12,865.00元，完成年初预算的98.09%；公务用车购置费支出年初预算为4,900,000.00元，决算为4,751,500.00元，完成年初预算的96.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为2,934,959.28元，完成年初预算的195.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为大致预估数，最终以实际结算数为准；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为大致预估数，最终以实际结算数为准；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：现有公务用车较老旧，且均用于执法执勤，使用频率高，导致车辆维修频率高、油耗增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加12,865.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加4,751,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,171,311.73元，下降28.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是：2023年11月根据昆明市公安局关于组团赴老挝开展警务合作交流的通知，受老挝公安部外事局邀请，昆明市公安局组团赴老挝开展警务合作交流，昆明市公安局官渡分局局长为此次交流团人员之一，我单位按通知在2024年年初预算中安排因公出国费13,115.50元，后根据实际产生的费用列支因公出国费12,865.00元，未超预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置费支出决算增加的主要原因是：我单位根据昆明市汽车定编领导小组办公室文件“昆汽编办复（2023）34号昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复”，购置新能源纯电动其他小型客车6辆，购置燃油型其他小型客车17辆，导致公务用车购置费支出增加。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：根据昆明市官渡区人民政府办公室公文处理笺905号，区机关事务管理局移交我单位中石化、中石油加油卡33张，移交卡内油料金额为2,880,378.14元，用作我单位公务用车油料费，故我单位2024年公务用车油料费金额应适当减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2023年11月根据昆明市公安局关于组团赴老挝开展警务合作交流的通知，受老挝公安部外事局邀请，昆明市公安局组团赴老挝开展警务合作交流，昆明市公安局官渡分局局长为此次交流团人员之一。

2.购置车辆23辆。我局现有公务车辆较为老旧，且由于执法执勤活动的高强度使用，时常需进行维修保养，不利于日常工作的高效开展，根据昆明市汽车定编领导小组办公室文件“昆汽编办复（2023）34号昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复”，我局购置新能源纯电动其他小型客车6辆，购置燃油型其他小型客车17辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为262辆。主要用于保障治安巡逻防控、维稳处突、抢险救灾、侦查办案 、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局官渡分局2024年机关运行经费支出30,187,633.80元，比上年增加8,092,797.08元，增长 36.63%，主要原因是2024年机关运行经费中较上年增加了办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费支出。经比较：办公费增加1,597,561.58元，水费增加12,151.06元，电费减少36,695.95元，邮电费减少86,506.21元，物业管理费增加3,776,140.96元，差旅费增加215,753.81元，因公出国（境）费用增加12,865.00元，维修（护）费增加47,312.00元，工会费减少25,740.00元，培训费增加374,073.48元，公务用车运行维护费增加1,482,770.00元，福利费增加769,259.44元，其他交通费用增加76,794.91元，其他商品和服务支出减少122,943.00元。部门机关运行经费主要用于维持机构运行的水费、电费、邮电费支出，工会经费、福利费、公务用车车辆租用费及退休人员生活补助支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局官渡分局资产总额411,564,342.92元，其中，流动资产70,198,342.04元，固定资产110,068,099.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程119,382,973.46元，无形资产111,303,806.78元（净值），其他资产611,121.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,298,664.66元，其中固定资产增加10,122,312.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,858,728.06元，其中：政府采购货物支出8,764,243.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,094,484.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(说明：昆财行〔2024〕151号第二、第三批公安机关2024年中央和省级政法转移支付资金、昆财行〔2024〕55号提前批次公安机关2024年中央和省级政法转移支付资金、昆财行〔2023〕162号2023年公安省对下专项转移支付资金、昆财行〔2023〕98号中央政法转移支政法跨部门改革经费、昆财行〔2023〕218号2023年中央转移支付反恐维稳经费、昆财行〔2023〕202号2023年第二批次公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、昆财行〔2023〕42号提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金、昆财行〔2024〕130号2024年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金属上级补助资金，下达文件涉密，不对外公开相关详细信息，绩效目标信息不对外公开。昆财社基〔2024〕41号2024年公益性岗位就业补助资金、昆财社基〔2024〕14号2023年7至12月公益性岗位社会保险补贴资金、昆财社基〔2024〕41号2024年公益性岗位补贴资金为公益性岗位资金，属昆明市官渡区劳动就业服务局共享我单位项目，绩效目标由昆明市官渡区劳动就业服务局设定、公开。)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公安业务专项经费：按照2020年云南省财政厅和云南省公安厅联合发文的云南省州（市）和县级公安机关公用经费保障标准设定的项目经费，包括日常运行公用经费和办案（业务）经费；日常运行公用经费包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置及其他商品服务支出等；办案（业务）经费支出，是指公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，由办案费支出和业务费支出组成。

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

监督索引号53011100131201111

昆明市公安局官渡分局2024年度部门决算公开表