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昆明市官渡区民航路小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区民航路小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区民航路小学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生1799人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区民航路小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区民航路小学2024年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区民航路小学2024年度无“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区民航路小学2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区民航路小学2024年度收入合计20781567.83元。其中：财政拨款收入20318486.13元，占总收入的97.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入463081.7元，占总收入的2.23%。

与上年相比，收入合计增加666216.87元，增长3.31%。其中：财政拨款收入增加203135.17元，增长1.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加463081.70元，增长100.00%。主要原因是2024年收取和发放课后服务费专项资金463081.70元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区民航路小学2024年度支出合计20781567.83元。其中：基本支出19039594.94元，占总支出的91.62％；项目支出1741972.89元，占总支出的8.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加666216.87元，增长3.31%。。其中：基本支出减少333484.23元，下降1.72%；项目支出增加999701.1元，增长134.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年收取和发放课后服务费专项资金463081.70元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区民航路小学机构正常运转的日常支出19039594.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18380049.35元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659545.59元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区民航路小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1278891.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育补助经费省级直达经费项目经费1068.75元，主要用于巩固完善义务学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造。

2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金项目经费192.00元，主要用于巩固完善义务学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造。

2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费515568.9元，主要用于确保年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2023年城乡义务教育公用经费市级资金项目经费34937.54元，主要用于确保年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金项目经费2812.5元，主要用于确保年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2023年第一批学生资助市级补助资金项目经费375元，主要用于落实中小学国家助学金学生资助政策，对中小学家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡的学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

2023年义务教育课后服务资金项目经费104525元，主要用于加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费3400元，主要用于均衡发展义务教育、优质发展小学教育、特色发展职业教育。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目经费536330.75元，主要用于确保年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金项目经费27399.15元，主要用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金项目经费52172.9元，主要用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

2024收支专户利息收入资金项目经费108.7元，主要用于2024收支专户利息收入资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区民航路小学2024年度一般公共预算财政拨款支出20318486.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加666216.87元，增长3.31%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14281434.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%。主要用于保障教职工工资的发放，在职和退休教师的福利，学校教育的培训费，缴纳的工会会费及保障学校正常教育教学的办公费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  8.社会保障和就业（类）支出3161875.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于保障教职工养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出1375175.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于保障教职工的基本医疗、公务员医疗补助及生育保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于保障教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算定额标准与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增,0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区民航路小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区民航路小学资产总额47432428.07元，其中，流动资产320881.73元，固定资产47111546.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少774671.93元，其中固定资产减少957853.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

监督索引号53011100136003601111

昆明市官渡区民航路小学2024年度部门决算公开表