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昆明市官渡区图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业当前和今后发展需要，搜集、整理、保存和提供利用文献资料；利用文献资料宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想，宣传党和国家的方针、政策、法令、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育。

2.通过馆内外流通阅览，咨询解答等形式的服务手段，传播科学文化知识，为国家经济建设、科学研究服务；对本地区农村、学校等基层图书馆（室）进行业务辅导和专业培训，普及图书馆网络。

3.为群众提供自学和享受文化教育活动场所。官渡区图书馆现有馆舍面积5860平方米，设有办公室、采编部、外借部、阅览部、计算机中心、宣传辅导部6个部室。阅览坐席400余个，设有盲人读者阅览专区和轮椅读者阅览专区。拥有书、报、刊、音像制品、电子出版物及学术资源数据库等多种类型文献资源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、阅览室、外借部、计算机网络中心、采编部、宣传辅导部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区图书馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区文旅局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）新书加工及交送

严格按照中国图书馆分类法（第五版）进行图书分类，并切实根据《中文图书著录编目细则》和《新版中国机读目录格式使用手册》对采购的新书进行图书编目和审校。严格按照我馆业务标准完成新书加工及验收，1月至10月，新购图书5次（采购3次、临时征订2次），分编入藏新书8645册。

（二）以人为本、调架倒架

结合图书馆实际和广大读者的需求，为给读者提供更加便捷的看书找书服务，一是调整少儿阅览室少儿书库藏书布局，新增少儿获奖图书推荐专柜1个，在原有6个绘本书架的基础上增加了8个绘本书架；二是增加参考资料室地方文献书架。因场地受限，暂把精装书下架堆放，把所有的地方文献全部上架，满足大量读者查找地方文献的需求。

（三）窗口对外开放服务

秉持以人为本、服务至上的理念，及时做好新订购报纸、期刊、新书的上架，为广大读者提供阅览、外借、读者咨询、数字资源浏览获取等免费开放服务。截至10月，年度新办理借书证713个,共接待读者223340人次，图书流通98406册次，期刊流通5128册次。电子阅览室接待1025人次，网站访问量426653人次。

（四）安全生产工作

坚持“安全第一，预防为主”的原则，进一步增强全体干部职工的安全责任意识和主人翁意识，做到横向到边，纵向到底，责任到人，不留死角，确保图书馆全年安全生产零事故，为公共文化服务工作开展提供坚实后盾。一是定期召开全馆职工大会，安排部署相关安全生产工作，及时传达安全生产工作相关文件精神、学习相关理论知识；二是对安装在图书馆内的监控设施设备进行了更新维护，对损坏的存储设备和摄像头进行了更换，确保图书馆各个楼层和部门的安保安防无死角；三是及时检测并更换灌装图书馆内全部灭火器，按时限要求对图书馆内消防设施设备进行检查记录，组织全馆职工开展消防安全培训2次。

（五）在各重大时间节点，策划开展各类节日主题活动

1.元旦“我和图书馆合个影”文化惠民活动

2024年元旦期间（1月1日—3日），区图书馆组织开展了“我和图书馆合个影”主题阅读活动。元旦期间，每天到馆借阅至少一本书刊，并在图书馆与所借阅书刊合影，将照片分享至微信朋友圈并留言“相约官渡区图书馆，赴一场书香年之约”的前30名读者，即可获得图书馆赠送给读者的新年礼物一份。该活动共有90名读者参与。

2.春节文化惠民活动

（1）“我们的节日•精神的家园”——春节“到馆有礼”文化惠民活动

春节开馆期间，每天到馆借阅书刊的前5名读者，即可领取图书馆赠送读者的春节礼物一份。该活动共有30名读者参与。同时，春节期间，区图书馆坚持开馆，持续为读者提供书刊借阅服务，并利用读者活动，吸引了数百名读者争相到馆借阅书刊，感受浓厚的节日氛围和文化氛围。

（2）开展2024年新春主题好书推荐

在一楼大厅开展了一期新春主题好书推荐主题书展，吸引了到馆读者的参观。

（3）春节线上活动

元旦、春节期间，区图书馆充分利用各类数字资源，持续开展线上阅读活动，让不能到馆借阅的读者，也能在节日期间开展线上阅读，了解传统文化和节日习俗，感受节日氛围。

3.开展“书香寒假.悦读成长”寒假少儿阅读活动

为丰富全区少年儿童的寒假生活，引导青少年爱读书、多读书、读好书，以阅读为手段，以传统文化为桥梁，让广大少年儿童通过参与活动，更好地了解、体验和认识中华优秀传统文化，感受文化自信，传承中华文明，区图书馆在寒假期间组织开展了“2024年‘扣好人生第一粒扣子’主题教育暨‘书香寒假.悦读成长’寒假少儿阅读活动”。该系列活动共四场，活动主题分别为：灯影阑珊.千年流转、传统节日.腊八话粥、传诵经典.印记初心、中华传统.文化传承。四场活动共接待小读者和家长近150人次。

4.元宵节“图书馆里闹元宵.书香醇厚年味浓”文化惠民活动

（1）“闹元宵.喜游园”活动

活动于正月十五元宵节当天下午举行，内容主要有元宵节绘本故事会《打灯笼》、吉祥金鱼灯手工制作、非遗糖画体验，以及投壶、五子棋擂台赛、龙行虎步等传统游戏游园等活动，共有38个亲子家庭80余人参加了游园。

（2）“闹元宵.猜灯谜”元宵节灯谜有奖竞猜活动

元宵节开馆期间到馆读者可自愿参与“元宵灯谜有奖竞猜”活动，每人每天限答1条灯谜，答对的读者即可获赠奖品一份，共有100名读者参与了本项活动。

（3）“猜灯谜.闹元宵”线上灯谜有奖竞猜活动，让不能到现场参加活动的读者也能感受到喜庆、欢乐、多彩的节日氛围，体会传统佳节的魅力。

5.“3.5学雷锋日”主题活动

3月6日开展“弘扬雷锋精神.培育时代新人”爱心助残送书上门文化志愿服务活动，为吴井街道残联20余名残疾人读者提供了服务。活动内容包括：（1）为吴井街道的残疾人读者提供了一批以文学传记、养生保健、烹饪厨艺、历史文化、手工编织等为主要内容的优秀图书，让残疾人读者现场阅读，并相互交流分享阅读心得；（2）现场为残疾人读者免费办理借书证并借还图书；（3）免费赠送一批内容丰富的优质过刊；（4）为家住幸福家园小区的1位盲人读者送盲文图书上门。

6.“4.23”世界读书日系列活动

（1）举办“4.23”世界读书日全民阅读系列活动启动仪式

由官渡区文化和旅游局、官渡区文联主办、官渡区图书馆、官渡区第一中学联合承办的“4.23”世界读书日全民阅读系列活动启动仪式于4月23日下午在官渡区图书馆正式启动。启动仪式当天，官渡区图书馆同步开展系列阅读推广活动：开展“作家进校园”公益讲座、“畅销经典图书展览”、中国历史文化知识竞答及“到馆办证有礼”等多场文化惠民活动；拍摄“4.23”阅读推广视频在图书馆一楼大厅及各媒体平台推送。

（2）开展3场“作家进校园、进社区”公益讲座

4月18日，区图书馆邀请云南资深心理咨询师、临床应用心理专家王齐老师来到金马街道凤凰山社区开展以“家庭关系与亲子沟通”为主题的公益讲座，从专业的心理学视角带领50余名听众认识到良好的家庭关系沟通技巧、构建和谐的亲子关系的重要作用。

4月19日，区图书馆与昆明新华书店联合邀请《西游记绘本》作者团队成员走进昆明师专附小彩云城学校，为300余名一至四年级的小学生现场演绎“齐天大圣”的故事，并穿插讲述《西游记》名著中有趣的文常知识、主题思想、匠心设计，让孩子们爱上名著、亲近名著。

4月23日，区图书馆邀请云南资深心理咨询师、临床应用心理专家王齐老师走进官渡区第一中学，为400余名初、高中生开展以“齐心努力读书.奔向锦绣前程”为主题的公益讲座。王齐老师目前已出版三本著作：《告别学生的烦恼》、《照亮心灵的角落》、《爱的港湾》。王老师现场向学校赠送10套图书，他在讲座中和同学们分享青春期心理知识的同时，还分享了自己的创作经验和对阅读的深刻见解，强调了阅读对于个人成长和社会进步的重要性。

（3）开展多场丰富多彩、形式各异的阅读分享活动

在世界读书日全民阅读活动期间，区图书馆还持续开展一系列丰富多彩的线上线下阅读分享活动，多层面、多场景、全方位地引领全社会积极参与到阅读中来。

①协助官渡区妇联举办以“阅见自然.趣寻春天”为主题的官渡区2024年“同悦书香.相伴成长”户外家庭亲子阅读活动，把多样的阅读形式和阅读理念传播到40余个家庭。

②参与开展由官渡区政协主办的世界读书日阅读分享会，40余名政协委员参加活动，区图书馆馆员现场分享读书心得。

③与墨点世界书局联合邀请青年作家、官渡区政协委员徐丹妮老师，现场分享她的新书《时间管理手册：如何高效过好每一天》以及时间管理小技巧。

（4）开展“插上阅读的翅膀”参观实践讲解服务

区图书馆组织本馆图书馆员为小读者们提供周到详细的参观讲解服务，让孩子们在轻松愉快的氛围中感受阅读的乐趣，4月共接待4所幼儿园600余人次小读者参观实践。活动期间，官渡区图书馆的借阅量和入馆人数均有显著增长。

区图书馆通过举办全民阅读系列活动，提升了广大市民的阅读素养，在全区营造了浓厚的阅读氛围。

7.“5.1”劳动节主题活动

“五.一”劳动节期间，开展悦读圈er——5.1档•“脑”动挑战、五一劳动节线上书展2场线上阅读活动。

8.科普宣传活动

①官渡区科技周宣传活动

参加2024年官渡区科技活动周启动仪式，2024年5月28日在海乐世界中庭开展科普期刊展阅活动，并免费向现场群众发放科普期刊200册，赠送区图书馆“心灵脚印.我的书签”书签设计比赛获奖作品制成的文创书签，受到了现场群众的欢迎，共有200余人次参加活动。

②官渡区全国科普日主场活动

参加2024年官渡区全国科普日主场活动启动仪式暨科普嘉年华活动，开展科普宣传，赠送读者科普期刊100余册，少儿书签设计比赛文创书签100余份。

9.“我们的节日.精神的家园”端午节文化惠民活动

（1）6月9日下午，在图书馆一楼大厅开展“浓情端午话传承.品味书香迎端午”活动，共吸引30个家庭、70余位大小读者参与。

（2）图书馆微信公众号平台开展“端午‘诵’屈原.《橘颂》朗诵大赛”。

  10.暑期阅读推广活动

①开展两期8场以趣味阅读、文化艺术为主要内容的“悦读一夏”主题少儿阅读推广活动。内容涵盖“水痕画体验”、“水拓团扇”、“立体动漫设计”、“废物利用制作”、“和小猫一起做挂毯”、“纸杯画”、“制作纸条建筑”、“立体书制作”，共接待小读者160余人次。

②举办2024年“书香少年”公益阅读课活动，带领小读者连续5天阅读3本儿童绘本及1本儿童文学名著，教会他们梳理故事线索，从书中提炼阅读及写作技巧，从而激发孩子们的阅读兴趣，提升阅读思考能力。

10.中秋节文化惠民活动

在微信公众号平台开展了“我们的节日•中秋节”有奖活动——中秋揽“月”大赛”、知识闯关、听书赢好礼、好书展览等线上全民阅读活动。

11.国庆节文化惠民活动

组织开展“喜迎国庆.爱我中华”主题书展、“喜迎国庆.爱我中华”——“五谷丰登绘中国”主题阅读、“喜迎国庆”阅读打卡有奖知识竞答等主题阅读活动。微信公众号平台推出了“厉害了我的国”国庆节线上有奖竞猜活动、“金秋十月 好书为伴”精品好书线上展览、回顾诺奖.听获奖佳作等3场线上公益阅读活动。

（六）针对特殊人群，开展各类志愿服务活动

1.开展2场“爱心助残迎新春.真情奉献暖人心”文化助残惠民活动

（1）开展“服务上门.迎新送福” 新春爱心助残文化惠民活动

1月31日上午，在官渡区残联开展“服务上门.迎新送福”新春爱心助残文化惠民活动，为50余名官渡区残疾人代表开展了服务。此次文化惠民活动由区图书馆、区文化馆、区博物馆联合开展，区图书馆开展了“送书上门”活动，现场免费为残疾人读者办理借书证，并向他们赠送一批过刊和新春对联、窗花。

（2）开展“文化助盲.口述影像”文化助盲影片放映活动

2月1日上午，在官渡区图书馆四楼大会议室开展了现场口述影像活动，60余名视障读者参加了活动。

2.5月17日在第三十四次全国“助残日”来临之际，官渡区图书馆联合官渡区培智学校，对学校绘本教学一线特殊教育教师20人开展一期培训。通过培训，帮助特教老师确立绘本教学新体系，尝试创新教学模式，提升绘本教学能力。

3.开展“以诵读促阅读”走进看守所阅读推广活动、“书香浸润心灵”文化共建活动，向区看守所现场赠送580册图书，方便在押人员阅读。

（七）开展官渡区图书馆2024年云秀讲坛公益讲座

截至目前，共开展4期以“特殊儿童绘本阅读”、“家庭关系与亲子沟通”、“齐心努力读书.奔向锦绣前程”、“《西游记绘本》故事会”为主题的公益讲座。

（八）组织举办官渡区2024年第三届“护苗联盟·绿书签”暨第十三届“心灵脚印·我的书签”设计手绘大赛，做好作品征集、评选及宣传工作

本届设计手绘大赛全区共有30所公、民办初中和小学参赛，征集到参赛作品954件。所有参赛作品已于6月13日经特邀专家权威、公平、公正的评审，为本届大赛评选出小学组一等奖5名、二等奖15名、三等奖30名，初中组一等奖2名、二等奖4名，三等奖6名，并根据个人获奖积分情况，评选出团体一至三等奖共17名。6月21日举行颁奖仪式。

（九）开展精品图书推荐和展览活动

1.2024年度在图书馆一楼大厅展柜和微信公众号共推出13期“书香伴我行”精品图书推荐展览。

2.在公众微信号每天推出《读书生活新书推荐》、《声阅读系列——每周名著荐读》专题阅读服务。

3.每周新书推荐：每天在微信公众号推荐一本新书，可在线扫码阅读；“声阅读”每周名著荐读：在微信公众号上每周两次，每次推荐一本可在线收听的名著好书，让经典共聆听。

（十）推进总分馆制建设，为广大市民提供更加便捷的公共文化服务

对我馆多年来建设的图书馆分馆、图书流通点进行了系统的实地调研、统计及梳理，进一步完善了图书流通点的管理制度，为总分馆制建设规范化管理的推进奠定坚实基础。为多个图书流通点更换图书，新建9个图书流通点，对5个管理不善、不能发挥公共文化服务作用的图书流通点进行撤销。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区图书馆2024年度收入合计4825608.62元。其中：财政拨款收入4825608.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少746311.67元，下降13.39%。其中：财政拨款收入减少732865.67元，下降13.18%，主要原因是财政资金紧张，缩减项目预算，所以项目收入较2023年减少732865.67元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13446.00元，下降100.00%，主要原因是2023年的13446.00元是主管局昆明市官渡区文化和旅游局下拨的创文经费，因2024年无创文项目，所以无创文经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区图书馆2024年度支出合计4825608.62元。其中：基本支出4651081.51元，占总支出的96.38％；项目支出174527.11元，占总支出的3.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1418691.82元，下降22.72%。其中：基本支出减少303342.78元，下降6.12%，主要原因是官渡区图书馆副研究馆员（专业技术五级）在职在编职工杨艳春退休。项目支出减少1115349.04元，下降86.47%，主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，所以项目支出较2023年减少1115349.04元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区图书馆机构正常运转的日常支出4651081.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4432835.95元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218245.56元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174527.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费（区级免费开放经费）2527.11元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。

2.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央级免费开放经费）144050.00元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。

3.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助经费（中央级免费开放经费）15950.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。

4.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助经费（市级免费开放经费）6400.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。

5.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级配套经费（省级免费开放经费）5600.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出4825608.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少732865.67元，下降13.18%,完成年初预算的90.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3333149.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.07%,完成年初预算的86.48%，主要用于保障官渡区图书馆人员经费及业务开展。

8.社会保障和就业（类）支出785537.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%,完成年初预算的103.62%，主要用于官渡区图书馆职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出352390.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的101.70%，主要用于主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出354532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的94.19%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88400.00元，决算为6435.12元，完成年初预算的7.28%；支出决算较上年增加1998.09元，增长45.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为88400.00元，决算为6435.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1998.09元，增长45.03%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88400.00元，支出决算为6435.12元，完成年初预算的7.28%，支出决算较上年增加1998.09元，增长45.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为88400.00元，决算为6435.12元，完成年初预算的7.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是官渡区图书馆“三公”经费支出只涉及一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，合计6435.12元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1998.09元，增长45.03%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是官渡区图书馆“三公”经费支出为一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆的车辆年份较高，车辆老化，维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于图书馆开展的各项业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区图书馆非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区图书馆资产总额10948093.62元，其中，流动资产1045091.21元，固定资产9885936.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17065.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220469.05元，其中固定资产减少201756.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9405.12元，其中：政府采购货物支出2970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6435.12元。授予中小企业合同金额9405.12元，其中：授予小微企业合同金额9405.12元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区图书馆2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100135700301111

昆明市官渡区图书馆2024年度部门决算公开