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中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委市政府关于印发《昆明市官渡区人民政府机构改革方案》的通知（昆办通〔2010〕66号）精神，原与官渡区人事局合署办公的官渡区机构编制办公室单独设置到党委机构序列，名称为中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室。主要的职能职责如下：承担党委、人大、政府，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理及检查职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调区委、区政府各部门与街道办事处之间的职责分工。负责审核区级机关各部门及所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市级下达的行政编制和事业编制。承担区级行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟定全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施。承担区级事业单位登记管理职责。承担对正科级事业单位机构设置、人员编制和报批的职责。承担区级各部门及街道办事处“三定”规定执行情况的评估和监督检查职责。承担核对机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、登记管理科、机构编制管理科。所属单位1个，是官渡区机构编制信息管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室

2.官渡区机构编制信息管理中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动机构编制各项工作。坚持第一议题制度，深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话和关于机构改革的重要指示批示精神，把握机构编制工作的职责和使命。

2.持续巩固模范机关创建成效，强化机构编制队伍自身建设。推进党建工作与机构编制工作深度融合，持续巩固“市级”模范机关创建成效，强化政治机关建设、领导班子和干部队伍建设、专业能力建设、纪律作风建设。

3.全力做好改革实施工作。把机构改革工作作为机构编制部门重大政治任务，指导各相关涉改部门分“五步走”高标准严要求完成好组织实施的各项工作任务。深化行政执法体制改革，有序推进改革，调整涉及深化行政执法体制改革部门机构编制有关事项。

4.完成街道管理体制改革。根据机构改革的工作要求，同步推进乡镇（街道）管理体制改革，制定印发了官渡区街道机构设置、职能配置和人员编制方案。综合考虑不同街道经济发展、人口总量、区域面积、承担重点工作任务优化配置编制资源，推进编制资源下沉到基层一线。

5.开展全面建立街道履行职责事项清单工作。按照中央和省、市关于全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作的部署要求，区委编办牵头开展组织实施我区相关工作。按照省级工作实施方案制定我区工作计划，稳步推进各环节工作。

6.做好实名制系统动态管理、规范开展事业单位法人登记及年审工作。严格按照机构编制实名制管理工作要求，采集校对实有人数、实有领导数，动态维护机构编制实名制网络管理系统。

6.严管严控机构编制总量。积极贯彻落实《昆明市官渡区空编集中管理使用办法（试行）》和云南省机构编制大督查整改工作要求，加大挖潜创新力度，盘活用好机构编制资源，管好用好教育卫生领域编制资源，持续做好教体、卫健等重点民生领域编制保障工作。

7.强化机构编制刚性纪律约束。严格落实区委编委工作规则和编办工作细则，严守各项纪律要求，机构改革事项严格按照机构编制管理权限和程序进行研究审批，制定印发职能任务变化较大的部门“三定”规定及职责调整部门的机构编制事项调整通知。

8.加强机构编制工作闭环管理。完善机构编制执行情况和使用效益评估机制，聚焦机构编制职能优化协同高效，区委编办联合区委组织部、区人社局、区财政局4家部门在全区范围内开展机构编制执行情况和人员管理使用情况调研。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2005459.37元。其中：财政拨款收入2005459.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少166278.94元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少166278.94元，下降7.66%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是两位人员退休。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2025393.67元。其中：基本支出2016194.70元，占总支出的99.55％；项目支出9198.97元，占总支出的0.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少180516.25元，下降8.18%。其中：基本支出减少140979.62元，下降6.54%；项目支出减少39536.63元，下降-81.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是财政吃紧，优先三保支出，项目经费无法支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2016194.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1906715.90元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109478.80元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9198.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年公益性岗位补贴（工资）项目经费8200.00元，主要用于按月及时足额发放公益性岗位人员工资，加强资金的监督和管理，确保专款专用。

公岗人员保险（工伤生育大病保险）项目经费279.87元，主要用于按月及时足额发放公益性岗位人员保险，加强资金的监督和管理，确保专款专用。

公益性岗位社会保险补贴项目经费719.10元，主要用于保障公益性岗位社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2025393.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少180516.25元，下降8.18%,完成年初预算的86.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1429194.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%,完成年初预算的84.77%。主要用于：

2013201行政运行1429194.30元；造成预决算差异的主要原因是两名职工退休，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出281160.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%,完成年初预算的97.85%。主要用于

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155459.04元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出78602.64元。

（3）2080501行政单位离退休支出37900元。

（4）2080704 社会保险补贴998.97元。

（5）2080705 公益性岗位补贴8200.00元。

造成预决算差异的主要原因是两名人员退休。

9.卫生健康（类）支出157662.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的88.97%。主要用于

（1）2101101 行政单位医疗支出86045.04元。

（2）2101103公务员医疗补助支出53831.57元。

（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出17786.11元。

造成预决算差异的主要原因是两名人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的 82.83%主要用于

（1）2210201住房公积金支出157376.00元。

造成预决算差异的主要原因是两名人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年严格落实中央八项规定精神的要求，没有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。没有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出109478.80元，比上年增加7473.31元，增长7.33%,主要原因是2024年差旅费和培训费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室资产总额54370.12元，其中，流动资产23049.59元，固定资产31320.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28457.64元，其中固定资产减少16322.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100122501111

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