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昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公关文化服务体系建设和旅游公关服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公关文化服务标准化，均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、公共文化服务科、市场管理科、产业发展科、智慧旅游科、文博科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推进文化旅游释放活力，夯实基础经济统计数据监测。强化数据监测分析，全流程统计服务，全员抓好数据统计。2024年1-11月，官渡区累计接待游客6783.59万人次，同比增长14%，实现旅游总花费1012.53亿元，同比增长14.876%。旅游接待人数和旅游总花费均居全市第一。立足文旅康养产业集聚发展特性，紧抓特色资源创造性开展招商活动，“请进来”招商10余次；新签订合作协议项目2个（长晟集团喜来登酒店项目、海樵维景酒店）、引进亿元项目1个（厦门市兰峰游乐投资有限公司）；引进省外产业招商到位资金300万元。云南数字文旅产业园稳步推进，截止2024年12月30日，已完成注册企业557家，其中科技型+文旅型+数字经济型企业占比80%，服务机构和其它行业占比20%。招引头部企业6家，累计带动就业人数957人。

提升服务供给，夯实文化繁荣基础。文化活动聚人心，群众生活乐纷呈。组织开展“我们的节日—文化进万家”“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动、文化大篷车、“文化走基层”等各类文化活动1200余场次，惠及群众56万余人次；在福保半岛举办大地丰收艺术节“自然半岛 自在福保”，与群众进行文化互动，开展庆祝中华人民共和国成立75周年“祖国在我心中”主题巡演、民间绘画巡展，举办官渡第35期民间绘画创作培训班；与云南省大剧院联动，深入开展文化惠民文艺演出，开展惠民文艺演出39余场次，惠及辖区群众5895人次；加强现有公共文化场馆免费开放工作，运用好图书馆、文化馆总分馆运行管理机制，以及社区综合文化服务中心平台，开展好文化惠民工作，累计服务到馆群众184.77万人次，累计免费开放时长25.93万小时。持续完善全民阅读设施阵地，建成书店179个，农家书屋94个，常态化推进全民阅读系列宣传推广活动，黄家庄社区文化综合服务中心读瓣自习社分中心被评为国家最美公共文化空间。官渡区图书馆被评定为国家一级馆，在全国街道综合文化站评估定级中获评2个特级站，5个一级站，1个二级站。

贯彻落实“放管服”改革，服务效能机关初见成效。完成文化市场、文化艺术类非学科类校外培训机构行政审批和管理工作。新办文化市场经营单位73家，变更27家，批准营业性演出214件，各类审批相关咨询500余件，完成文化市场年检214家；完成剧本娱乐场所备案2家；艺培机构审批17家；牵头完成艺培机构年检134家。推进“互联网+政务服务”工作，打破信息孤岛。

加强行业监管，促进矛盾纠纷化解。常态化开展扫黑除恶工作，持续抓好文旅行业整改，推动立行立改项全面完成整改；围绕“扫黄打非”“打击侵犯知识产权”和“打击制售假冒伪劣商品”工作重点和任务，集中力量开展新闻出版市场专项清查整治，收到良好成效；开展“剧本杀”“密室逃脱”“私人影咖”等场所安全风险隐患排查行动，对辖区内在册的17家密室逃脱经营场所，实行“一户一档”档案化管理，经营范围方式和场所经营现状，切实规范经营行为；多部门联动调解，加强联动机制建设，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，从源头预防文化和旅游行业领域内的风险隐患和矛盾纠纷，处理投诉件48145。其中，一机游平台47145件，涉旅信息通报单229件，信访平台投诉771件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年度收入合计21218085.92元。其中：财政拨款收入19099178.88元，占总收入的90.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2118907.04元，占总收入的9.99%。

与上年相比，收入合计减少12396996.62元，下降36.88%。其中：财政拨款收入减少13291303.66元，下降41.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加894307.04元，增长73.03%，主要原因是收到官渡区卫健局拨入红十字会爱心健康费用201.00万元，滇中新区社会事务管理局拨付第四次全国文物普查经费10.89万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年度支出合计20639178.88元。其中：基本支出8230484.56元，占总支出的39.88％；项目支出12408694.32元，占总支出的60.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12975903.66元，下降38.60%。其中：基本支出减少6158728.68元，下降42.80%；项目支出减少6817174.98元，下降35.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是基本支出中，人员经费减少607.02万元、公用经费减少8.86万元；项目支出减少681.72万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出8230484.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7724536.32元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505948.24元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12408694.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助专项资金项目经费72020元，主要用于官渡区图书馆、官渡区文化馆（站）的免费开放后正常运转及对外开放所需支出。

基层公共文化服务运行机制建设项目经费156010元，主要用于开展从景区提升、酒店配套、文旅融合、旅游业态创新、旅游市场主体倍增、旅游价值延伸、智慧旅游、旅游宣传推广、旅游品牌创建、人才兴旅等“十大工程”，推动官渡旅游高质量发展。

中央就业补助资金项目经费88870.56元，主要用于公益岗位人员的工资保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出19099178.88元,占本年支出合计的92.54%。与上年相比减少13291303.66元，下降41.03%,完成年初预算的135.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11774711.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%,完成年初预算的106.22%。

2070101行政运行支出5514871.82元，主要用于工资、奖金、保险、水电费、行政工作运行基本工作的支出。

2070102一般行政管理事务50000元，主要用于业务工作专项资金的支出。

2070199其他文化和旅游支出6159840元，主要用于基层公共文化服务运行机制建设经费和图书馆、文化馆（站）免费开放支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出50000元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的支出。

造成预决算差异的主要原因是因本年度其他文化和旅游支出新增项目，导致项目经费支出总额增加。

8.社会保障和就业（类）支出1857434.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%,完成年初预算的105.51%。

2080501行政单位离退休支出955200元，主要用于行政编制退休人员的经费支出。

2080502事业单位离退休支出28800元，主要用于事业编制退休人员的经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出463596.48元，主要用于单位人员的养老保险经费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出260818.34元，主要用于单位人员的职业年金经费支出。

2080704社会保险补贴支出60148.76元，主要用于公益性岗位的社会保险补贴支出。

2080705公益性岗位补贴支出88870.56元，主要用于公益性岗位的工资发放支出。

造成预决算差异的主要原因是预算里未列支公益性岗位工资和社保补贴。

9.卫生健康（类）支出4992987.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.14%,完成年初预算的728.46%。

2100410突发公共卫生事件应急处置支出4376215元，主要用于2023年中央疫情防控财力补助预算资金支出。

2101101行政单位医疗支出296905.02元，主要用于行政单位基本医疗保险经费支出；

2101103公务员医疗补助支出258071.64元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出61796.26元，主要用于追加工伤生育保险等社会保障缴费。

造成预决算差异的主要原因是新增2023年中央疫情防控财力补助预算资金项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。2130311水资源节约管理与保护10000元，主要用于2024年节水补助资金的发放；造成预决算差异的主要原因是上级补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的77.34%。2210201住房公积金464045元，主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是本年度因机构改革人员划分，调出15人，缴费总额降低，支出总额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少10405.10元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8839.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少1566.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1566.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少10405.10元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度报废一辆公务用车，未产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8839.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1566.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1566元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出505948.24元，比上年减少88570.30元，下降14.90%,主要原因是本年度因机构改革人员划分，调出15人，机关运行费用总额减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、交通费、水电费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区文化和旅游局（本级）资产总额23708735.46元，其中，流动资产23655353.44元，固定资产53382.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3056877.82元，其中固定资产减少5084.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118254元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100135700101111

昆明市官渡区文化和旅游局（本级）2024年度部门决算