监督索引号53011100336101701000

官渡区官渡街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2、做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3、做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4、做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5、做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6、做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7、做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8、完成上级部门交办的其它工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

（1）加强中心标准化建设、规范化管理，实现提质增效，提高中心综合能力，达到门诊人次、住院人次在2023年基础上有所增加，门急诊收入及住院收入增加。

（2）全面落实基本公共卫生服务，指标达到规定要求。

（3）切实加强管理，完善绩效分配机制，坚持多劳多得、优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜。财务管理规范，基本公共卫生经费严格专款专用，确保全年实现收支有结余。

（4）开展“进一步改善医疗服务行动计划”；落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理，实施国家基本药物制度。

（5）完成防治艾滋病工作任务。

（6）开展中医药服务，发挥中医药服务在社区卫生服务的作用。

（7）推进家庭责任医师团队服务，完成签约任务；负责对辖区内社区卫生服务机构实施中心、站一体化管理。

（8）组织开展60岁以上老年人免费体检。

（9）严格按照相关规定规范药品、材料采购行为，全面取消药品、材料加成。

（10）深入推进基层医疗卫生机构综合改革，推动分级诊疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、采购中心、医务科、护理部、总务科、全科外科、全科中西医科、公卫科、妇产科、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区官渡街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）官渡区名老中医馆

为加快官渡区中医药人才队伍建设，传承和创新名中医学术经验和技术专长，充分发挥名中医的作用，凸显名中医的地位，带动全区中医药事业的建设与发展，不断提高中医药人员的业务素质和技术水平，在全区培养一批医德医风良好、业务技术全面的中医药优秀人才，更好地为社区服务。中心结合中心情况，积极向区卫生健康局申请承担和开展官渡区名老中医馆建设工作并获得批准；同时争取到“魏鹏飞全国基层名老中医药专家传承工作室-二级工作站”落地在我中心，为名老中医馆人才培养奠定了坚实基础，现有3名区级名中医定期在中心坐诊；此外，中心积极推进省级示范中医馆建设工作，并取得了明显成效。

（二）开设“方便门诊”

为提升患者就医体验，方便慢性病患者到中心就诊开药，优化服务流程，中心于2024年2月开始在慢病管理中心设立方便门诊。方便门诊的开通，一方面通过查看慢性病患者病历，对于控制不满意的患者，及时调整用药，设计个性化的干预方案，提高了患者的综合治疗效率和效果；另一方面逐步实现了医防融合，针对前来开药的患者，完成了国家基本公共卫生慢性病患者档案的新建、随访、家庭医生签约和体检等项目，提高了公共卫生服务能力。自2024年2月至10月方便门诊开通以来，中心共计接诊慢性病患者7,374人次，其中高血压患者4,558人次，糖尿病患者1856人次，高血脂症患者960人次。目前到院开药的慢性病患者对“方便门诊”的政策反响良好，中心群众满意度不断提升。

（三）患者满意度调查工作

2023年8月以来，中心常态化开展患者满意度调查工作，通过电话回访、问卷星调查等方式收集患者意见建议并将其作为中心提升服务质量、优化就医流程的重要手段。2024年1-10月，中心患者满意度回访9,438人，其中电话回访4,424人次，问卷星调查5014人，回访率达14%。据统计，2024年患者满意度调查中心主要存在排队等候时间长、环境卫生差、医护人员的沟通能力和服务态度差等问题。针对以上问题，中心通过优化就诊流程、加强环境卫生管理、加大对医疗设备的投入、加强医护人员的沟通技巧和服务态度培训等措施不断提升中心服务能力。此外，根据患者满意度调查情况，中心每月评选“服务之星”，形成激励机制。患者满意度调查以来，中心积极整改，目前中心患者满意度不断提升。

（四）家医团队进社区工作

为贯彻落实省、市卫生健康委员会关于做好家庭签约、巡回医疗和派驻服务工作的通知精神，着力提升基层防病治病和健康管理服务能力，推进巡回医疗和派驻工作落细落实，充分发挥基层医师“健康守门人”的作用，以便辖区居民在社区即可享受到便捷、优质的医疗服务，根据《官渡街道社区卫生服务中心家庭医生签约工作方案》、《官渡街道社区卫生服务中心关于开展巡回医疗和派驻工作标准化建设的实施方案》文件要求，中心组建了11个家庭医生团队每月定期到社区开展测血压、测血糖、家庭医生签约、健康咨询、建档、老年人体检预约、上级专家就诊预约、中心特色科室介绍、医保政策宣传等服务内容。

（五）“专家进社区”工作

为更好地规范专家工作站（室）、骨干医师进社区管理工作，充分发挥上级专家诊疗优势，积极培养中心医务人员，提升中心服务能力，2024年中心坐诊专家有：张振宇、陶建国、王玲秀、魏鹏飞、杨建义、张华、谭凤英、区医院麻醉科团队参与中心坐诊、查房、教学工作，做到辖区居民不用到大医院排队挂号，在家门口就能享受上级医院的专家诊疗服务，受到群众和患者的一致好评。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

官渡区官渡街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据；官渡区官渡街道社区卫生服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年度收入合计44,865,210.94元。其中：财政拨款收入27,065,266.25元，占总收入的60.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,377,694.46元（含教育收费0.00元），占总收入的38.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入422,250.23元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计增加2,961,175.45元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加3,905,731.01元，增长16.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少213,276.10元，下降1.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少731,279.46元，下降63.40%。主要原因是。主要原因是财政拨款增加是由于我中心

基本公共卫生服务专项收入增加，一般公共财政预算拨款较上年增加390.57万元。；事业收入减少是由于2024年疫苗接种收入减少，导致医疗收入下降；其他收入减少是由于本年非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年度支出合计44,708,956.54元。其中：基本支出31,476,140.68元，占总支出的70.00％；项目支出13,232,815.86元，占总支出的30.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,886,472.19元，增长12.27%。其中：基本支出减少405,589.68元，下降1.27%；项目支出增加5,292,061.87元，增长66.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年财政类拨款项目增加，项目支出增加，总支出随之增加488.65万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障官渡区官渡街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出31,476,140.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,662,249.95元，占基本支出的66.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,813,890.73元，占基本支出的30.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区官渡街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,232,815.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目服务资金10,009,463.76元，用于基本公共卫生项目服务工作；

基本药物制度补助资金2,117,522.45元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费；

其他业务工作经费1,105,829.65元，主要用于支付中心其他医疗支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27,065,266.25元,占本年支出合计的61.00%。与上年相比增加3,905,731.01元，增长16.86%,完成年初预算的100.00%。本年财政拨款收入增加的主要原因是基本公共卫生服务专项收入增加，一般公共财政预算拨款较上年增加3,905,700.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,314,031.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,165,487.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出582,743.76元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；2080502事业单位离退休565,800.00元，主要用于离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出23,447,666.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%。

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出13,440.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（2）2100301城市社区卫生机构支出10,058,475.55元，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费。

（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出2,117,522.45元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

（4）2100407其他专业公共卫生机构支出240.00元，主要用于艾滋病未治疗感染者和病人随访经费。

（5）2100408基本公共卫生服务支出5,452,266.65元，主要用于基本公共卫生项目服务支出。

（6）2100409重大公共卫生服务支出157,480.27元，主要用于慢性病、传染病等疾病防治工作。

（7）2100410突发公共卫生应急处理支出4,390,165.84元，主要用于新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助、疫情防控。

（8）2100499其他公共卫生支出9,311.00元，主要用于麻风病防治、儿童视力检查宣传印刷费等。

（9）2101102事业单位医疗支出613,269.75元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（10）2101103公务员医疗补助支出449,520.72元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出118,774.74元，主要用于工伤保险、残疾人保障金缴费支出。

（12）2109999其他卫生健康支出67,200.00元，主要用于重性精神病人监护人以奖代补经费。

10.节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,303,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。2210201主要用于单位职工住房公积金缴费支出1,303,568.00元。

20.粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308,800.00元，决算为25,588.49元，完成年初预算的8.00%；支出决算较上年减少8,066.78元，下降23.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为308,800.00元，决算为25,588.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,066.78元，下降23.97%；无公务接待费支出；无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308,800.00元，决算为25,588.49元，完成年初预算的8.00%；支出决算较上年减少8,066.78元，下降23.97%。          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为308,800.00元，决算为25,588.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻国家厉行节约的政策，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,066.78元，下降23.97%；无公务接待费支出；无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年贯彻国家厉行节约的政策，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，官渡区官渡街道社区卫生服务中心资产总额28,421,573.71元，其中，流动资产20,587,827.25元，固定资产7,316,524.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程178,200.00元，无形资产105,579.20元（净值），其他资产233,442.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,128.71元，其中固定资产增加1,107,159.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额548,639.64元，其中：政府采购货物支出114,850.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出433,789.44元。授予中小企业合同金额548,639.44元，其中：授予小微企业合同金额548,639.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100336101701111

2024年度部门决算公开表样（官渡区官渡街道社区卫生服务中心）20251028093910482