昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年度部门决算
监督索引号53011100336101401000
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。
5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。
6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。
8.完成上级部门交办的其它工作。
（二）2024年度重点工作任务概述
1、党建引领业务，深度融合促发展
2、提升医疗服务质量，增强服务社区水平
3、加强内部规范管理，完成年度基本公共卫生服务项目
4、充分发挥专家人才作用，加强基层技术力量保障
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、公卫科、医务科、中医科、护理部、药房、功能科、慢病管理中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
截止2024年10月31日，我中心上门入户服务老人数共计128人，服务次数6,060人次，累计服务时长共计10,999.07小时，其中入户进行推拿、按摩、温针等康复治疗40人次；上门拆线、换药11人次，营养指导、血压血糖监测、心里疏导、中医调理养生、用药指导等服务6.060人次。让老人不出家门就能享受到优质、贴心、方便的居家医疗服务。
（二）积极开展“优质服务基层行”等级评审工作
为进一步提升基层医疗机构服务能力、改善服务质量建立优质高效医疗卫生服务体系，深入实施“优质服务基层行”活动暨社区卫生服务中心等级评审，全面推进社区医院建设，提升我中心基层医疗卫生机构服务能力。中心成立创建领导小组，全员参与，对照标准、逐项分解、责任到人，开展培训，进行内部自评，定期分析、汇总、反馈。于2024年8月月12日迎接优质服务基层行复审检查， 通过检查让我们发现在医疗服务过程中的薄弱环节，如诊断准确性、治疗规范性等方面的问题，督促进一步优化服务流程，为居民提供更安全、有效、方便的基本医疗服务，从患者的角度审视自身服务，改进服务态度、优化就医环境等，提升居民对中心满意度和信任度。
（三）家庭医生签约服务
为实现“人人享有基本医疗卫生服务”的战略目标，做实家庭医生签约服务工作，提高家庭医生签约服务质量，我中心成立8个家庭医师团队，理清工作重点，深入推进家签服务。以社区服务网格为基础，调动网格员、楼栋长形成工作联动，家庭医生签约团队包保到位，有序推进家签工作与社区深度融合，进社区、进家庭、进学校、进企业让辖区居民享受更好的医疗服务。2024年我中心联合街道办事处、社区居委会、辖区各中小学，圆满完成家庭医生签约工作任务。太和街道共完成签约33318人，签约覆盖率47.64%。
（四）基层标准化慢性病诊疗专科建设
按照《昆明市卫生健康委员会关于做好三年行动计划2023年基层项目实施和2024年项目安排的通知》要求，前期已成功申报基层标准化慢性病诊疗专科项目，在诊疗流程方面，进一步优化慢性病患者的就诊流程，设立慢性病专病门诊，为患者提供一站式服务减少患者的等待时间和就诊环节，增加项目所需药品、设备，有助于提高慢性病控制率，截止到2024年9月30日中心高血压控制率98.4%，去年同期高血压控制率97.79%，较2023年增加0.61%；血糖控制率为79.55%，去年同期糖尿病控制率79.69%，较2023年增加-0.14%。高血压就诊人数为1,939人次，糖尿病就诊人数1,017人次，高脂血症就诊人数为296人次，慢性阻塞性肺疾病就诊人次为18人次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年度收入合计17,944,545.14元。其中：财政拨款收入9,362,632.06元，占总收入的52.00%；无上级补助收入；事业收入8,564,839.08元（含教育收费0.00元），占总收入的47.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,074.00元，占总收入的0.27%。
与上年相比，收入合计减少26,881,804.03元，下降59.97%。其中：财政拨款收入减少12,722,883.48元，下降57.61%；无上级补助收入；事业收入减少12,317,084.55元，下降58.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,841,836.00元，下降99.08%。主要原因是，上年财政拨疫情核酸检测经费，本年无此项收入，本年度疫苗收入较上年大幅下降，导致事业收入减少12,317,100.0元，上年旅交会拨入疫情经费1,800,000.00元，本年无此项收入，其他收入减少1,841,800.00万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年度支出合计19,557,370.79元。其中：基本支出14,011,666.53元，占总支出的71.64％；项目支出5,545,704.26元，占总支出的28.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少25,592,787.96元，下降56.68%。其中：基本支出减少13,877,831.76元，下降49.76%；项目支出减少11,714,956.20元，下降67.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年支付核酸检测经费1,000,000.00元，本年度无此项支出，本年支出较上年减少13,877,800.00元，上年将部分项目资金填入公用经费支出，本年厉行节约，公用经费较上年减少15,475,200.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出14,011,666.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,073,746.80元，占基本支出的50.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,937,919.73元，占基本支出的49.52％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,545,704.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生项目服务资金3,223,253.88元，用于基本公共卫生项目服务以及疫情防控
基本药物制度补助资金423,903.58元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费；
其他业务工作经费1,898,526.80元，主要用于支付中心其他医疗支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9,362,632.06元,占本年支出合计的47.87%。与上年相比减少12,722,883.48元，下降57.61%,完成年初预算的100.
00%。主要原因是上年财政拨疫情核酸检测经费，本年无此项收入，故收入减少12,722,883.48元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出678，610.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于：
(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费452,407.04元；
(2)2080506机关事业单位职业年金缴费226,203.52元；
9.卫生健康（类）支出8,150,894.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于：
（1）2100199其他卫生健康管理事务支出9,600元；
（2）2100301城市社区卫生机构4,011,668.88元；
（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出423,903.58元;
（4）2100408基本公共卫生服务2,131,128.12元;
（5）2100409重大公共卫生服务81,068.56元;
（6）2100410突发公共卫生事件应急处理1,011,057.20元;
（7）2101102事业单位医疗241,248.76元;
（8）2101103公务员医疗补助141,523.40元;
（9）2101199其他行政事业单位医疗支出73,296.00元;
（10）2109999其他行政事业单位医疗支出26,400.00元;
10.节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出533,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：
(1) 2210201住房公积金支出533,127.00元;
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,400.00元，决算为3,415.36元，完成年初预算的2.35%；支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,400.00元，决算为3415.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%；无公务接待费支出；无国（境）外接待费支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,400.00元，决算为3,415.36元，完成年初预算的2.35%；支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,400.00元，决算为3,415.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.35%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,400.00元，决算为3,415.36元，完成年初预算的2.35%；支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,400.00元，决算为3,415.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.35%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,684.64元，下降66.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车使用率下降，用油减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心资产总额6,306,517.91元，其中，流动资产5,090,434.62元，固定资产1,216,083.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,155,834.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,779,385.26元，其中固定资产增加13,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额128,849.86元，其中：政府采购货物支出18,666.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,183.41元。授予中小企业合同金额128,849.86元，其中：授予小微企业合同金额128,849.86元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心部门2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100336101401111
2024年度部门决算公开表样（官渡区太和街道社区卫生服务中心）20251028094619218
