监督索引号53011100336101301000

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展以社区为范围，以家庭为单位，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，和以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作，社区预防工作包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断和治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构监理双向转诊制度。

4.制做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作，社区康复主要包括疾病性发作期的身体、心理和社会功能的恢复问题。

6.做好社区健康教育工作，社区健康教育可以针对个人，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷检测等。

8.完成上级部门交代的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科诊室、中医科、内科、口腔科、B超、化验室、中医药房、放射科、财务科、行政办公室、中医骨伤科、针灸理疗科、妇科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.对辖区居民免费提供基本公共卫生服务。

3.对辖区医疗机构提供业务指导、监督、考核、评价。

4.对辖区医疗机构基本公共卫生服务项目工作进行指导、监督、考核、评价。

5.实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

6.协调相关部门的工作，完成各上级部门交办的各项常规及临时性工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年度收入合计45653978.74元。其中：财政拨款收入22689456.63元，占总收入的49.70%；无上级补助收入；事业收入22505272.11元（含教育收费0.00元），占总收入的49.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入459250.00元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计减少10073508.33元，下降18.08%。其中：财政拨款收入减少1683065.42元，下降6.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7572032.90元，下降25.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少-818410.01元，下降64.06%。主要原因是2024年疫苗接种人数减少，疫苗收入减少，医疗收入减少；因本年有退休人员及财政公用经费支出减少，财政收入减少；因本单位非同级财政拨款收入减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年度支出合计42098445.21元。其中：基本支出33500953.99元，占总支出的79.58％；项目支出8597491.22元，占总支出的20.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16074135.75元，下降27.63%。其中：基本支出减少15185727.77元，下降31.19%；项目支出减少888407.98元，下降9.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年疫苗接种人数减少，药品支出减少，医疗资金支出减少，有1人退休，人员经费减少，公用经费减少，基本支出减少；2024年基本公共卫生支出减少财政项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出33500953.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18529998.39元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14970955.60元，占基本支出的44.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8597491.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度和综合改革补助经费252982.50元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革；

2.基本公共卫生服务项目经费5037389.98元，主要用于开展基本公共卫生服务项目，向城乡居民免费提供基本公共卫生服务；

3.新冠疫情防控项目经费2818270.97元，主要用于开展新冠疫疫情防控、全员免费核酸检测采样；

4.新冠病毒感染过渡期，医务人员临时性工作补助项目经费 330044.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

5.严重精神障碍患者监护人监护责任实施以奖代补工作项目经费62400.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助；

6.重大传染病防控项目经费56350.00元，主要用于重大传染病防控扩大国家免疫规划、重大传染病防控慢性非传染性疾病防治；

7.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费   5120.06元，主要用于开展医疗卫生事业补助；

8.医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分中央预算补助项目经费5000.00，主要用于中医药事业传承与发展。

9.省级人才发展专项资金26589.71元，主要用于单位人才培养工作支出。

10.重大传染病防控疾控监测项目经费3344.00元，主要用于重大传染病防控疾控监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出22689456.63元,占本年支出合计的53.90%。与上年相比减少1683065.42元，下降6.91%,完成年初预算的125.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2368255.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%,完成年初预算的101.51%。主要用于保障我单位在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费事业单位离退休支出。其中2080502事业单位离退休支出703075.15元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1110120.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出555060.08元。；造成预决算差异的主要原因是职业年金实际缴费比年初按标准测算的多。

9.卫生健康（类）支出19051556.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%,完成年初预算的133.22%。主要用于主要用于保障我机构、辖区医疗机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标及单位正常运转的日常支出和项目支出。其中基本支出：2100301城市社区卫生机构支出9291606.32元，2101102事业单位医疗支出596285.71元，2101103公务员医疗补助支出455781.4元。2101199其他行政事业单位医疗支出110391.59元。其中项目支出：2100199其他卫生健康管理事业支出26589.71元。用于人才发展项目支出。2100399其他基层医疗卫生机构支出258102.56元，用于基本药物项目开展支出。2100408基本公共卫生服务支出5037389.98元，用于基本公共卫生支出。2100409重大公共卫生服务支出56350.00元，用于重大公共卫生项目相关工作开展支出。2100410突发公共卫生事件应急处理支出3148314.97元，用于突发公共卫生事件应急处置相关工作支出。2100499其他公共卫生支出3344.00元，用于其他公共卫生项目支出。2100601中医（民族医）药专项支出5000.00元，用于中医药发展工作支出。2109999其他卫生健康支出62400.00元，用于严重精神障碍患者监护人生活补助；造成预决算差异的主要原因是公共卫生经费为上级补助资金，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1269645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的88.85%。主要用于职工住房公积金支出。2210201房公积金支出1269645.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年有1名在编人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308800.00元，决算为7897.92元，完成年初预算的2.56%；支出决算较上年减少14485.66元，下降64.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为308800.00元，决算为7897.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14485.66元，下降64.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为308800.00元，支出决算为7897.92元，完成年初预算的2.56%，支出决算较上年减少14485.66元，下降64.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为308800.00元，决算为7897.92元，完成年初预算的2.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位秉持节约原则，按公务用车运营维护实际支出该项经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14485.66元，下降64.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位秉持节约原则，按公务用车运营维护实际支出该项经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于医疗公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心资产总额23047685.87元，其中，流动资产16268857.84元，固定资产6778827.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4424613.05元，其中固定资产减少869077.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额296426.00元，其中：政府采购货物支出24580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出271846.00元。授予中小企业合同金额296426.00元，其中：授予小微企业合同金额296426.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心部门2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心 20251028095132965