监督索引号53011100336101901000

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务机构。

2.做好社区预防工作，社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以用针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能恢复过程。

6.做好社区健康教育工作，健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括生育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政综合办公室、公共卫生科、医务科、全科医学科、中医科、口腔科、妇产科、药剂科、财务科、功能科、健康管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作，保质保量完成上级部门下达的工作任务。

2.我中心坚持公益性原则，服务于辖区及周边群众，提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。

3.推广医养结合、中医药、针灸诊疗项目。

4.加强业务培训，努力提高中心业务服务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度收入合计45068926.93元。其中：财政拨款收入30698687.25元，占总收入的68.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11051389.73元（含教育收费0.00元），占总收入的24.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3318849.95元，占总收入的7.37%。

与上年相比，收入合计增加14133063.83元，增长45.69%。其中：财政拨款收入增加10431663.99元，增长51.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1910501.39元，增长20.90%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1790898.45元，增长117.21%。主要原因是：2024年我中心新设置了一个社区卫生服务站，使用基本公共卫生项目资金进行装修，且新增了住院收入，导致本年收入增长。

二、支出决算情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度支出合计47890748.17元。其中：基本支出27375024.42元，占总支出的57.16％；项目支出20515723.75元，占总支出的42.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17579759.68元，增长58.00%。其中：基本支出增加7181627.20元，增长35.56%；项目支出增加10398132.48元，增长102.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年我中心新设置了一个社区卫生服务站，使用基本公共卫生项目资金进行装修，且新增了住院支出，导致本年支出资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障官渡区矣六街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出27375024.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13219369.85元，占基本支出的48.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14155654.57元，占基本支出的51.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区矣六街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20515723.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目服务项目经费19377934.45元，主要用于基本公共卫生项目服务活动支出。

基本药物制度补助资金项目经费1068233.54元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

严重精神障碍项目经费69555.76元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出30698687.25元,占本年支出合计的64.10%。与上年相比增加10431663.99元，增长51.47%,完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年我中心新设置了一个社区卫生服务站，增加基本公共卫生项目资金预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1441659.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的94.06%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出208800.00元，占社会保障和就业（类）支出的14.48%，主要用于离退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出822107.09元，占社会保障和就业（类）支出的57.03%，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出410752.40元，占社会保障和就业（类）支出的28.49%，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出28312100.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%,完成年初预算的149.00%。主要用于：

（1）2100301城市社区卫生机构支出6998255.33元，占卫生健康（类）支出的24.72%，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费。

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出1068233.54元，占卫生健康（类）支出的3.77%，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出81076.19元，占卫生健康（类）支出的0.29%，主要用于主要用于在职在编人员事业单位医疗缴费支出。

（4）2100408基本公共卫生服务支出11589297.10元，占卫生健康（类）支出的40.93%，主要用于基本公共卫生项目服务支出。

（5）2100409重大公共卫生服务 65426.00元，占卫生健康（类）支出的0.23%，主要用于慢性病、传染病等疾病的防治工作。

（6）2100410突发公共卫生事件应急处理支出7711437.35元，占卫生健康（类）支出的27.24%，用于新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助、疫情防控。

（7）2101102事业单位医疗支出 433543.33元，占卫生健康（类）支出的1.53%，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（8）2101103公务员医疗补助支出283502.16元，占卫生健康（类）支出的1.00%，主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费支出。

（9）2100407其他专业公共卫生机构支出11774.00元，占卫生健康（类）支出的0.04%，，主要用于艾滋病防治工作。

（10）2109999其他卫生健康支出55200.00元，占卫生健康（类）支出的0.19%，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

（11）2100199卫生健康管理事务支出11040.00元，占卫生健康（类）支出的0.04%，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（12）2101704中医（民族医）药专项支出3315.76元，占卫生健康（类）支出的0.01%，主要用于中医（民族医）药专项支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

19.2210201住房保障（类）支出944927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的81.18%。主要用于2210201住房公积金支出922927.00元，用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为232800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少15715.37元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为232800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15715.37元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为232800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少15715.37元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为232800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年财政经费紧张，且我中心厉行节约，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15715.37元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年财政经费紧张，且我中心厉行节约，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急保障用车、医疗救护用车工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我中心是非参公管理事业单位，无此项经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，官渡区矣六街道社区卫生服务中心资产总额9014088.68元，其中，流动资产5411952.50元，固定资产3325356.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产276779.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3802072.95元，其中固定资产增加530440.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额611761.00元，其中：政府采购货物支出117059.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出494702.00元。授予中小企业合同金额611761.00元，其中：授予小微企业合同金额611761.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53011100336101901111

3.官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028105747696