监督索引号53011100377201000

昆明市官渡区退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实上级退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部自主就业退役士兵服务管理。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

贯彻落实退役军人特殊保障政策。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障的工作。

组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

指导全区退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

完成省委和省政府，市委和市政府，区委和区政府交办的其他任务。

职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法叔益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。根据我局的职能职责，将各项工作落实到位，确保政策落实，资金到位。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合业务科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市官渡区退役军人事务局（本级）

2.官渡区退役军人服务中心

3.官渡区军队移交政府离退休管理服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市官渡区退役军人事务局（本级）

2.官渡区退役军人服务中心

3.官渡区军队移交政府离退休管理服务中心

纳入昆明市官渡区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领。一是深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会、全国退役军人工作会议精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述。坚持把开展党纪学习教育作为当前一项重要政治任务来抓，召开部署会1次，制定学习方案及任务清单。举办集中读书班1次，并开展交流研讨，召开警示教育大会1次、观看警示教育片，讲授纪律党课1次。二是落实思想政治教育规范，开展重要政策解读和重点工作宣传引导，加强退役军人党员教育管理。成立2024年度符合政府安排工作退役士兵临时党支部，并制定《官渡区2024年度符合政府安排工作退役士兵适应性培训暨安置政策教育方案》。组织开展为期7天的符合政府安排工作退役士兵适应性培训暨安置政策教育1次。三是在庆祝建军97周年之际，官渡区退役军人事务局与昆明市社会工作联合会，组织了“强化红色基因，传承革命精神”红色主题培训活动2场。四是深化拓展清廉云南建设官渡实践，促进清廉建设与行业现代化治理深度融合，持续推动全面从严治党向纵深发展，结合工作实际，制定《官渡区退役军人事务局贯彻落实清廉云南建设官渡实践2024年工作方案》。

（二）健全完善政策制度体系。一是常态化宣传《退役军人保障法》等法律法规。利用“六个一”活动，结合自主就业退役士兵适应性培训工作，邀请法律顾问向退役士兵解读《退役军人保障法》；制定印发《昆明市官渡区2024年烈士纪念日主题活动方案》，组织开展2024年烈士纪念日主题活动，进行《英雄烈士保护法》普法宣传，活动现场播放《英雄烈士保护法》宣传视频并发放宣传资料115份。二是落实《云南省进一步促进退役军人就业创业若干意见》，组织自主就业退役士兵开展适应性培训，解答税收、场地、贷款等优惠政策，鼓励退役军人积极就业、自主创业，以创业带动就业，形成良性循环。为自主就业退役退役士兵举办法律知识讲座、防骗防诈宣讲、民法典教育宣传等活动，确保自主就业退役士兵明晰自身可享受的各类待遇。三是落实退役军人报考、复学、资助等教育优惠政策。认真审核符合人员身份，2024年1月至今申请专升本免试入学共14人，申请国家教育资助7人。

（三）全面提升服务保障水平。一是建档立卡工作常态化开展，优待证申领发放工作稳步推进。退役军人服务中心开设优待证办理绿色通道，八个街道退役军人服务站认真开展办理发放优待证工作。我区通过审核并申领成功21873人，服务中心账号及局级账号审核率100%，定期对补换、去世及不符合继续持有优待证的服务对象进行优待证回收。二是常态化联系退役军人，落实情暖老兵工作。对辖区困难退役军人建档，依托省关爱基金会和社会爱心组织，将“情暖老兵·关爱帮扶”慰问工作落实到位。三是强化“兵支书”对退役军人的聚集作用。官渡区“兵支书”常年保持100人左右，推动退役军人在社会建设中发挥重要作用。四是深入开展“中国春城·官渡”退役军人志愿服务队建设工作。全区组建了1个大队、8个中队、99个分队共计108支志愿服务队伍，常态化开展志愿服务的基础。五是按时发放逐月领取退役金军转干部的退役金，组织自主择业军转干部参加医疗互助活动，完成自主择业军转干部医保增资工作。发放原管企业军转干部2023年的生活困难补助740.92万元；省属移交企业军转干部生活困难补助经费830.22万元。六是落实退役军人社会保险相关服务工作。为2024年符合政府安排工作退役士兵接续待安置期间医疗保险5.41万元。七是按时发放优抚资金，截至2024年11月，全区共支出优抚经费4,713.61万元。其中，伤残人员抚恤金1,346.21万元；两参人员定期定量生活补助1,619.34万元；60岁农村籍退役士兵定期定量生活补助210.15万元；在乡老复员军人定期定量补助44.49万元；三属定期定量补助101.99万元；带病退伍军人定期定量补助19.95万元；老烈士子女定期定量生活补助2.4万元；城镇重点优抚对象生活困难补助100.44万元；企业下岗失业参战退役人员生活困难补助48.3万元，为重点优抚对象购买城镇职工医疗保险29.67万元，优抚对象医疗补助118.9万元，义务兵家庭优待金433.58万元，优抚对象丧葬补助62.4万元，病故军人一次性抚恤金575.79万元。八是开展定单式、定向式退役军人招聘，推介适合于退役军人的低风险创业项目，2024年上半年举办招聘会1场，共计20家企业参与，现场提供276个岗位。

（四）聚焦服务驻区部队。一是解决部队实际困难和官兵“三后”问题，认真贯彻落实现役军人子女入学、随军家属安置相关政策，双拥办结合职能职责，积极解决现役军人子女入学、随军家属安置相关政策。积极拓展“城连共建”“城舰共建”等中央、省、市下达的共建工作，根据共建部队实际需求给予物品慰问及建设支持，组织开展官渡特色饮食文化、职业技能指导等活动，增进部队与地方的相互了解。二是组织开展新一届全国双拥模范城（县）创建活动。严格按照《双拥模范城（县）考评标准》要求，确保成功创建昆明市第十二届全国双拥模范城。三是落实年度退役军人和随调家属安置任务。根据省、市下达安置任务，积极协调相关成员单位，召开官渡区安置工作领导小组会议2次，开发中央、省、市、区级安置岗位88个，人岗比例达1:2.5。2024年符合政府安排工作退役士兵，安置率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

备注：1.昆明市官渡区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市官渡区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区退役军人事务局2024年度收入合计197,628,633.83元。其中：财政拨款收入184,863,177.83元，占总收入的93.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,765,456.00元，占总收入的6.46%。

与上年相比，收入合计增加4,896,677.08元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加1,338,721.08元，增长0.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,557,956.00元，增长38.64%。主要原因是非同级财政拨款军休干部增资收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区退役军人事务局2024年度支出合计197,626,177.83元。其中：基本支出4,428,624.53元，占总支出的2.24％；项目支出193,197,553.30元，占总支出的97.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,894,221.08元，增长2.54%。其中：基本支出减少435,948.77元，下降8.96%；项目支出增加5,330,169.85元，增长2.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是年度人员补助标准增加和社保缴费基数增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,428,624.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,227,514.33元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,110.20元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193,197,553.30元。其中：社会保障和就业类项目支出187,444,696.95元，卫生健康支出5,752,856.35元。

优抚对象补助项目经费45,745,222.49元，主要用于全区重点优抚对象定期抚恤金及生活补助发放。

退役安置补助项目经费123,626,570.05元，主要用于退役士兵安置补助发放和相关培训工作开展，军休干部离退休费、生活补助及日常活动开展。

军队转业干部安置项目经费16,947,837.68元，主要用于军队转业干部和逐月领取退役金退役军人补助发放和开展日常管理工作。

拥军优属项目经费1,125,066.73元，主要用于驻区部队慰问工作、复员干部补助及日常管理等工作

卫生健康项目经费5,752,856.35元，主要用于军队转业干部和优抚对象医保缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出184,863,177.83元,占本年支出合计的93.54%。与上年相比增加1,338,721.08元，增长0.73%,完成年初预算的350.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出178,484,810.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%,完成年初预算的341.69%。主要用于部门管理职责范围内的服务对象各项补助发放，符合条件服务对象的社会保险缴纳，拥军优属项目支出，部门正常行政运行支出，及其他规范内的管理业务经费支出。造成预决算差异的主要原因是因为根据上级转移支付预算批复文件安排中央、省市级专项补助经费，增加上级共同事权专项转移支付资金，用于优抚对象补助、优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助、无军籍退休退职职工补助、退役士兵安置补助等方面支出。

9.卫生健康（类）支出6,061,177.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的2304.28%。主要用于符合条件服务对象医疗保险缴纳，服务对象符合标准的医疗费用补助；造成预决算差异的主要原因是根据上级转移支付预算批复文件安排中央、省市级专项补助经费，增加上级共同事权专项转移支付资金，用于优抚对象医疗保障、自主择业军转干部医疗补助等方面支出。

10.节能环保（类）支出年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出317,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的99.46%。主要用于部门在职职工公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整和人员调动，年度缴费数额与预算数产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,800.00元，决算为2,273.98元，完成年初预算的3.68%；支出决算较上年减少5482.29元，下降70.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为61800.00元，决算为2273.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5482.29元，下降70.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800.00元，支出决算为2273.98元，完成年初预算的3.68%，支出决算较上年减少5482.29元，下降70.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为61800.00元，决算为2273.98元，完成年初预算的3.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费支出无年初预算，无支出；公务用车购置费支出无年初预算，无支出；公务用车运行维护费支出主要原因为本部门公务用车为使用10年以上小型轿车，为保障正常行驶使用，每年需预算整体检修费用，2024年无整体检修费用支出，完成年初预算的3.68%；公务接待费支出无年初预算，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5482.29元，下降70.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费支出无年初预算，无支出；公务用车购置费支出无年初预算，无支出；公务用车运行维护费支出主要原因为本部门公务用车为使用10年以上小型轿车，为保障正常行驶使用，每年需预算整体检修费用，2024年无整体检修费用支出，完成年初预算的3.68%；公务接待费支出无年初预算，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于退役军人保障工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区退役军人事务局2024年机关运行经费支出201,110.20元，比上年减少55,767.37元，下降21.71%,主要原因是办公费、维修（护）费等支出减少。部门机关运行经费主要用于本部门日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区退役军人事务局资产总额2,345,548.44元，其中，流动资产46,967.05元，固定资产2,298,581.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,629.99元，其中固定资产减少329,235.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1883.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1883.98元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100377201111

附件.昆明市官渡区退役军人事务局部门决算公开附表