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中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室概况

一、主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职责是:

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科、官渡区改革发展研究中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室。

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标和市委“六个春城”建设相关要求及官渡区“435”目标，按照单位年度目标任务，认真落实区委安排部署、履行职责，各方面均取得积极进展：一是抓好文稿起草。紧扣区委中心工作，起草了区委十二届八次、九次全会报告以及纪委全会等重要会议文稿。二是抓好调查研究。紧跟上级最新政策加强前沿研究，统筹开展调查研究等各项工作，牵头收集全区县处级领导个人调研课题、上报“三张清单”至市委政研室，深入基层完成“无谓证明”、“城市精细化管理”等调研报告，编印《决策参考》，充分发挥以文辅政、参谋助手作用，为全区经济社会发展作出积极贡献。三是抓好深化改革。官渡区承接43项市委全面深化改革工作且已全部完成，推进落实自主开展改革工作35项；完成9项省级试点，11项试点年度任务，推进落实3项首创型改革任务，新增2项省级试点正在有序推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共官渡区委政策研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，且无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共官渡区委政策研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，且无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度收入合计2,595,539.54元。其中：财政拨款收入2,595,539.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少828,348.65元，下降24.19%。其中：财政拨款收入减少828,348.65元，下降24.19%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入，与上年一致。主要原因一是我单位2024年人员调出，相应财政拨款收入减少；二是减少了大量的项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度支出合计2,595,539.54元。其中：基本支出2,589,150.34元，占总支出的99.75％；项目支出6,389.20元，占总支出的0.25％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,000,805.58元，下降27.83%。其中：基本支出减少414,589.80元，下降13.80%；项目支出减少586,215.78元，下降98.92%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因一是我单位2024年人员调出，相应基本支出减少；二是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室机构正常运转的日常支出2,589,150.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,440,888.84元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,261.50元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,389.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务接待经费676.00元，主要用于安排国内公务接待1批次，接待人次6人的接待支出；

业务费专项资金经费5,713.20元，主要用于新入职公务员培训费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,595,539.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少828,348.65元，下降24.19%,完成年初预算的95.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,810,206.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%,完成年初预算的101.27%。其中：行政运行1,803,817.00元，主要用于我单位行政人员经费及公用经费支出；一般行政管理事务支出6,389.20元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用。造成预决算差异的主要原因是年中预算追加单位人员支出工资经费未纳入年初预算管理。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出380,720.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%,完成年初预算的91.94%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出197,481.64元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出100,438.70元，主要用于机构职工职业年金缴费；行政单位离退休费用82,800.00元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。造成预决算差异的主要原因是官渡区社保缴费基数与省财政预算核定数不一致，预算指标下达大于当年实际缴纳费用，支出较预算数减少。

9.卫生健康（类）支出204,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的80.94%。其中：行政单位医疗104,159.05元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用；公务员医疗补助73,394.81元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用；其他行政事业单位医疗支出27,222.14元，主要用于缴纳职工单位部分工伤保险和残保金。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗及公务员补助年初预算批复金额大于当年实际缴纳金额，支出较预算减少。

10.无节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出199,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的79.93%。主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员减少，预算指标下达大于当年实际缴纳费用，支出较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,700.00元，决算为676.00元，完成年初预算的4.05%；支出决算较上年增加676.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加676.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加676.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,700.00元，支出决算为676.00元，完成年初预算的4.05%，支出决算较上年增加676.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为676.00元，完成年初预算的45.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出；二是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加676.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西安市委政研室调研考察组一行6人，到官渡区调研考察云南数字文旅产业园发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年机关运行经费支出148,261.50元，比上年减少84,680.41元，下降36.35%，主要原因一是2024年我单位人员调出，相应经费支出减少；二是按照过紧日子的要求，倡导厉行节约，合理压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费、差旅费、办公费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额87,265.83元，其中，流动资产0元，固定资产87,265.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,192.56元，其中固定资产减少39,192.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室部门2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011100157401111

附件一 部门决算附表20251028104736784