监督索引号53011100174401000

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于设立中共昆明市官渡区委社会工作部的通知》，设立中共昆明市官渡区委社会工作部作为区委职能部门。根据《中共昆明市官渡区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（涉密件），中共昆明市官渡区委社会工作部为正科级，加挂“中共昆明市官渡区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”牌子。核定行政编制12名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、基层政权科、“两新”党建科、基层治理和志愿服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持强基固本，构建大社会工作格局。探索建立“大社工群团联盟”，促进群团工作从“条块分割、单打独斗”向“联动发展、联合发力”转变，推动群团组织与社会工作深度融合，构建“区委社会工作部+群团组织”大社会工作服务格局。聚焦“两企三新”、人民建议征集等工作，健全社会工作机制，促进社会工作高效统筹协调。

二是坚持赋能蓄力，助力基层治理提质增效。实事求是推进大型社区拆分，开展“作风效能提升行动”，提高社区工作者队伍服务能力、作风效能，持续破解“小马拉大车”难题。探索出台《官渡区推进社区闲置配套用房盘活工作的实施方案》，盘活闲置资产，激发社区发展内生动力。强化社区基金规范化建设管理，精准实施一批“小而美”的“民生小实事”项目，提升辖区群众幸福感、获得感。

三是坚持凝新聚力，打造新兴领域党建高地。构建大社工党建体系，推动新兴领域党建工作与经济发展、社会治理深度融合。构建“官新暖‘心’”矩阵，结合中央商务区建设，以官渡区11幢亿元楼宇、26幢千万元楼宇为重点打造楼宇党建品牌，以中央法务区建设探索推进“党建+法律服务”工作模式，以区人力资源产业园、电商产业园等园区为重点打造园区党建品牌。用心用情抓好新就业群体关爱保障，推进暖“新”驿站、“骑手友好社区”建设，引导新就业群体融入基层治理。

四是坚持多元共治，提升凝聚服务群众质效。实施城市小区治理三年攻坚行动，探索“社区合伙人”参与社区治理，以居民小区治理提升促进城市治理提效。开展矛盾纠纷排查化解专项工作。依托“大社工群团联盟”平台和志愿服务工作等协调机制，赋能依托“官小服”品牌整合群团志愿服务力量，常态化开展联系服务群众工作，积极探索“社工+志愿者”融合发展模式，打造具有官渡特色志愿服务品牌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

中共昆明市官渡区委社会工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市官渡区委社会工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年度收入合计37382.00元。其中：财政拨款收入37382.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加37382.00元，增长100%。其中：财政拨款收入增加37382.00元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本单位为2024年新增单位，根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部。

二、支出决算情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年度支出合计37382.00元。其中：基本支出37382.00元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加37382.00元，增长100%。其中：基本支出增加37382.00元，增长0%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本单位为2024年新增单位，根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市官渡区委社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37382.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37382.00元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市官渡区委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位2024年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出37382.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加37382.00元，增长100%,完成年初预算的100%。主要原因是：本单位为2024年新增单位，根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出37382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。主要用于:2013901行政运行37382.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年机关运行经费支出37382.00元，比上年增加37382.00元，增长100%,主要原因是本单位为2024年新增单位，根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部。单位机关运行经费主要用于办公费17160.00元,水费3200.00元，差旅费5022.00元，维修（护）费12000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市官渡区委社会工作部资产总额42939.12元，其中，流动资产0元，固定资产42939.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42939.12元，其中固定资产增加42939.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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