昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度部门决算
监督索引号53011103200301000
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。
2.指导合作经济发展，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。
3.指导全区“两社一会”（综合服务社、专业合作社、行业协会）发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。
4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。
5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。
6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训。
8.承办区委、区政府交办的其它工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：会计统计科、党政综合办、合作经济发展科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区供销合作社联合社。
纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）强化党建引领聚合力，高质量发展进一步夯实。
围绕改革发展大局，强化党建引领，凝聚发展合力，努力把党的政治优势、组织优势转化为供销社高质量发展优势。一是强化思想政治引领，厚植高质量发展根基。落实党组“第一议题”23次，学习议题170个，开展党组理论中心组学习8次，主题党日集中学习及青年理论学习小组学习40次，主题交流研讨10次，专题宣讲5次，党课教育14次，业务技能培训2次60余人，购买相关书籍350余本；围绕中心工作，召开供销社高质量发展务虚会1次，专题会议2次，专题学习上级有关文件会议精神4次，专题交流研讨7次，形势政策教育4次，立足岗位做贡献”主题活动4次，“我为发展献一策”主题活动4次；积极对标省内外供销系统先进经验做法，外出实地考察学习3次。二是抓牢意识形态工作主动权，凝聚高质量发展正能量。立足供销社“扁担精神”和“背篓精神”，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，围绕中心、服务大局，倡导真善美、传递正能量，为供销社改革发展凝心聚力；召开党组会专题研究意识形态工作2次，开展意识形态分析研判10次，听取各支部专题汇报3次；强化网络舆论宣传引导，配合完成举报任务345条，上报违法有害链接140个。截止目前，区供销社系统未发生负面舆情。三是提升基层党建工作质效，激发高质量发展动能。树牢大抓基层的鲜明导向，坚持不懈抓基层、打基础、补短板、强弱项，推动基层党组织全面进步、全面过硬，以高质量基层党建引领供销社高质量发展。扎实推进新时代机关党的建设高质量发展三年行动各项工作任务，召开党组会专题研究基层党建工作2次，开展基层党建检查调研3次，听取各支部书记专题汇报基层党建工作3次，组织党支部书记述职述评考核4人次；推进“党建入章”全覆盖，实现系统公司“三重一大”事项提交党支部前置审核把关，切实发挥基层党组织在企业经营管理中把方向、管大局、保落实的全面领导作用；严把党员“入口关”，接收预备党员1名，预备党员转正2名，储备发展对象3名，入党积极分子3名；走访慰问困难党员、老党员39人，颁发“光荣在党 50 年”纪念章1人；开展系统内共产党员信教排查133人，未发现违纪问题；四是深化党建联建共建，以党建带群团建设创新发展。联合官渡街道开展党建共建活动1次，参加街道大工委联席会议3次，下沉挂钩社区开展活动2次，组织公司干部职工、网点租户开展安全生产专题培训3次，共建共促擦亮民生底色；联合系统妇联、系统工会开展妇女节活动2次，工会活动2次；牵头组织下属八骏、滇南公司联合关上中心社区、子君社区共同争创“民族团结石榴籽服务站”2个，争创“民族团结学习实践中心”1个。
（二）聚焦主责主业重实绩，重点工作任务进一步落实。
对照区委、区政府下达的各项工作目标和市社下达的工作任务，回归供销社主责主业，强化担当，主动作为，狠抓落实，推动各项重点工作任务落地落实。一是经济发展稳步推进，全系统1-10月份实现营业总收入2102万元，上缴国家税金705万元，社会贡献总额1264万元。二是招商引资有序推进，结合官渡区“当好排头兵”大竞赛、“古渡百舸争先赛”活动，多次专题研究招商引资工作，细化分解任务，通过以链招商、以商招商、以会招商等方式，分别与云南志恒投资有限公司等27家企业进行对接，引进省外资金3650万元、固定资产投资额1230万元。三是扎实推进食用菌产业发展。围绕昆明市食用菌交易产业存在问题及下一步发展撰写调研报告1篇，荣获致公党昆明市委会一等奖；积极配合做好“木水花”市场提升改造工作，结合自身职能职责，积极参与“木水花市场原址提升改造”相关事宜，围绕努力推进官渡区食用菌产业发展，提升“木水花”品牌效益。
（三）坚守底线思维防风险，安全发展能力进一步增强。
坚持安全与发展两大主题，始终把安全生产放在首要位置，强化风险意识，坚守底线思维，将安全生产工作列入年度工作计划和重要议事日程，定期研究，统一布置，不断夯实安全发展基石。年初，结合区供销社实际，制定《官渡区供销系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，与社属企业签订年度安全生产责任书，层层分解安全生产责任，确保系统安全生产工作落细落实。按季度召开安全生产专题会议7次，及时传达上级安全生产工作要求，分析当前安全生产形势，部署安全生产工作；结合重要时段及节假日，区供销社党组领导班子成员带队开展安全生产专项检查161次，消除一般风险隐患76处，重大隐患2处；组织系统干部职工、网点租户开展消防应急演练3次，切实提高干部职工应对和处置突发安全事件的实战能力水平，确保供销系统的平安、稳定。全年无安全事故发生。
（四）深化综合改革谋发展，供销特色品牌进一步擦亮。
围绕区委、区政府工作大局，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，拓展服务领域，擦亮为农服务“金字招牌”，树牢供销品牌新形象。一是为农服务主责主业进一步拓展。成功打造官渡供销名特优品直营店，累计实现销售额72.6万元；对接云南国储米业有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司开展大宗商品贸易，实现销售额70.08万元。二是服务城乡居民能力进一步增强。联合属地街道、子君社区、关上中心社区、中国银行、区妇联、区残联等单位开展农特产品、日用品进机关、进社区、进企业“城乡双促行动”8次，举办2024年首届官渡供销年货节保山进春城活动和2024年供销共富大集活动。三是企业内部活力进一步激发。吸纳官渡农特产品系列企业菜墩墩、黑标主厨、云南白耀农业科技等6家涉农经营主体作为开放办社成员单位，整合社会各方资源共同开展为农服务，打破制约供销社改革发展的体制障碍，逐步建立起各层级联合发展、区域协同发展、社农共享发展的可持续发展机制，全面推进供销社高质量发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无国有资产，《国有使用情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度收入合计2660045.40元。其中：财政拨款收入2337202.78元，占总收入的87.86%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入322842.62元，占总收入的12.14%。
与上年相比，收入合计增加424307.38元，增长18.98%。其中：财政拨款收入增加144116.76元，增长6.57%；其他收入增加280190.62元，增长656.92%。财政拨款收入增加主要原因是：1.一般公共服务支出减少2000元，2.根据官组调〔2024〕4号调出人员一名，根据区根据官组调〔2024〕8号、官组调〔2024〕11号调入人员2名，增加社会保障和就业收入7195.6元，增加卫生健康收入24445.21元、增加商业服务业等收入103206.95、增加住房保障收入11269元；其他收入增加的主要原因为：2024年我单位一名退休人员去世，收到官渡区社会保险中心丧葬费281510.62元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度支出合计2660045.40元。其中：基本支出2309855.93元，占总支出的86.84％；项目支出350189.47元，占总支出的13.16％；无上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加424307.38元，增长18.98%。其中：基本支出增加126598.76元，增长5.80%；项目支出增加297708.62元，增长567.27%；基本支出增加的主要原因是根据官组调〔2024〕4号调出人员一名，根据区根据官组调〔2024〕8号、官组调〔2024〕11号调入人员2名，使得1.社会保障和就业支出增加7195.6元，2.卫生健康支出增加24445.21元，3.商业服务业等支出增加83688.95元，4.住房保障支出增加11269元；项目支出的增加主要原因为2024年我单位一名退休人员去世，支付丧葬费281510.62元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2309855.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2159461.08元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150394.85元，占基本支出的6.51％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350189.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.昆明市官渡区社会保险事业管理局拨入机关事业单位离退休经费14064元，主要用于退休人员的遗属生活补助；2.昆明市官渡区退役军人事务局拨入企业军转干部慰问经费27268元，主要用于企业军转干部的生活补助费、慰问费；3.官财字〔2024〕15号业务工作经费27346.85元，主要用于开展日常工作所需的业务支出；4.昆明市官渡区社会保险中心拨入丧葬费及1-6月退休费增加部分281510.62元，主要用于我单位退休职工去世丧葬费补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2337202.78元,占本年支出合计的87.86%。与上年相比增加144116.76元，增长6.57%,完成年初预算的103.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出526109.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%,完成年初预算的103.99%。主要用于：
（1）2080501行政单位离退休265000.00元；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174073.28元；
（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出87036.64元。
造成预决算差异的主要原因是2024年我单位一名退休职工去世，行政单位离退休减少19000元；社保基数调整使得基本养老保险缴费支出比年初预算增加15153.51元，职业年金缴费支出比年初预算增加24036.64元。
9.卫生健康（类）支出205785.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的104.05%，主要用于：
（1）2101101行政单位医疗95223.46元；
（2）2101103公务员医疗补助90911.60元；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出19650.30元。
造成预决算差异的主要原因是社保基数调整使得行政单位医疗比年初预算数增加7917.69元，公务员医疗补助比年初预算增加1886.24元，其他行政事业单位医疗支出比年初预算减少1790.52元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1447967.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.95%,完成年初预算的103.54%。主要用于:
（1）2160201行政运行1420620.65元；
（2）2160202一般行政管理事务27346.85元。
造成预决算差异的主要原因是根据官组调〔2024〕4号调出人员一名，根据区根据官组调〔2024〕8号、官组调〔2024〕11号调入人员2名，使行政运行费用增加72181.65元；我单位厉行节约，一般行政管理事务经费减少22653.15元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出157340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的102.64%。主要用于：2210201住房公积金157340.00元；造成预决算差异的主要原因是根据官组调〔2024〕4号调出人员一名，根据区根据官组调〔2024〕8号、官组调〔2024〕11号调入人员2名，使住房公积金增加4044.07元
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次
（三）需要说明的事项
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无其他需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年机关运行经费支出150394.85元，比上年增加6298.15元，增长4.37%,主要原因是：2024年度人事变动办公费减少3088.05元、邮电费增加221.16元、差旅费增加4850元、培训费增加270元、工会经费增加390元、福利费减少2094.96元，其他交通费用增加5250元、 其他商品和服务支出增加500元。因此，机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费7913.15元，水费3200元，邮电费1956.66元，差旅费4850元，培训费270元，工会经费7020元，福利费（在职、退休）45185.04元，其他交通费用79500元，其他商品和服务支出200元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额0.0元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区供销合作社联合社2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011103200301111
附表1：昆明市官渡区供销合作社联合社20251028024826699
