监督索引号53011100156801000

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规；掌握全区民族宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜。

2.深入宣传党和国家的民族宗教方针政策和法律法规。

3.扎实开展城市民族工作，充分发挥城市民族工作在加强和创新社会管理中的积极作用；依法保障少数民族的合法权益，努力帮助少数民族群众解决生产生活中的困难和问题。

4.协助组织部门做好少数民族干部的培养、教育和推荐等工作；组织和承办全区民族团结进步表彰活动。

5.加强对民族专项资金的管理使用，认真做好公民民族成份更改。

6.宣传贯彻执行《昆明市清真食品监督管理条例》。

7.负责宣传执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理。

8.巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，在宗教界广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育活动，团结和带领全区广大信教群众积极参与全区经济社会建设。

9.指导宗教团体加强自身建设，引导宗教团体在促进宗教和睦与社会和谐方面的积极作用。

10.扎实开展民族宗教领域的热点、难点问题和矛盾纠纷排查调处工作，全力维护全区民族团结、宗教和睦和社会稳定。

11.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位1个，是：官渡区宗教事务管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市官渡区民族宗教事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展民族团结、宗教和谐宣传教育

官渡区民族宗教事务局坚持把党和国家民族宗教政策法规宣传教育放在民族宗教工作的重要位置，多形式开展了民族宗教政策法律法规宣传教育，努力营造了全社会关心支持民族宗教工作的良好舆论氛围。

2.加强城市民族工作，扎实推进民族团结进步示范创建工作

2024年官渡区民族宗教事务局在“全省民族团结进步示范区”的基础上，重点打造了关上民族团结进步“十百千万”示范街道、六甲街道海华“互嵌式”社区、金马街道曙光“互嵌式”社区、矣六街道花田“互嵌式”社区，同时开展了少数民族“三项”计划工作，2024年度官渡区民族团结进步示范创建工作已全面完成，取得了官渡区民族团结进步创建的丰硕成果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区民族宗教事务局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年度收入合计4601140.96元。其中：财政拨款收入4601140.96元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6416359.04元，下降58.24%。其中：财政拨款收入减少6416359.04元，下降58.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

减少主要原因：1.区级项目功能科目（2012302）宗教工作专项经费及区级民族机动金专项经费较上年减少490000.00元；2.上级资金根据2024年工作任务及2023年使用情况，资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年度支出合计4636875.96元。其中：基本支出2368735.98元，占总支出的51.08％；项目支出2268139.98元，占总支出的48.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6420059.04元，下降58.25%。其中：基本支出减少85464.02元，下降3.48%；项目支出减少6298860.02元，下降73.52%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

减少主要原因：功能科目（2012302）官财预追加〔2023〕8号帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费2000000.00元，（2012304）昆财行〔2023〕169号市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金2085600.00元，（2130126）官财预追加〔2023〕26号帮带共建第二期磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村工作经费2987900.00元，以上三个项目已在2023年拨款，2024年支付剩余尾款384400.00元，故项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2368735.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2265812.88元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102923.10元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区民族宗教事务局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2268139.98元。其中：基本建设类项目支出0元。

比如：2024年省级民族宗教专项资金项目经费1095000元，主要用于民族文化保护与传承、民族团结进步示范创建、宗教工作等专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出4601140.96元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少6416359.04元，下降58.24%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2353747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.16%,完成年初预算的100%。主要用于：

支出列“2012301”主要用于行政运行支出，金额为1737092.42元；

支出列“2012302”主要用于一般行政管理事务支出，金额为26449.60元；

支出列“2012304”主要用于民族工作专项支出，金额为543144.98元；

支出列“2013499”主要用于其他统战事务支出，金额为47060.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出299509.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。

支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为162113.28元；

支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为81056.64元；

支出列“2080501”主要用于行政单位离退休支出，金额为56340.00元。

9.卫生健康（类）支出160180.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。

支出列“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额为85685.50元；

支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额为58846.88元；

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为15648.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1615750.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。

支出列“2130126”主要用于农村社会事业，金额为300000.00元；

支出列“2130599”主要用于农村社会事业，金额为220000.00元；

支出列“2139999”主要用于其他农林水支出，金额为1095750.40元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出171953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出，金额171953.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1800.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1680.00元，下降6.86%；公务接待费支出决算较上年减少1800.00，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3480.00元，下降13.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实厉行节约原则，故公务接待支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实厉行节约原则，故公务接待支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年机关运行经费支出102923.10元，比上年减少7476.90元，下降6.77%,主要原因是2024年开展工作会议减少，故经费支出有所减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：区民宗局劳务派遣人员相关费用开支等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区民族宗教事务局资产总额60032.28元，其中，流动资产34924.37元，固定资产25107.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38667.72元，其中固定资产减少5692.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100156801111

昆明市官渡区民族宗教事务局2024年度部门决算公开表20251028025042450