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昆明市官渡区发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。做好区域经济和县域经济发展规划工作。负责发展规划的综合协调和监督管理工作。

2、统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议。研究分析全区宏观经济和社会发展态势。定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。协调经济体制改革进程中的重大问题。协调有关专项经济体制改革方案的拟订，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、依据全区国民经济和社会发展中长期规划及专项规划，提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标及措施。根据本区经济社会发展要求和产业导向，编制全区固定资产投资年度计划。申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。做好全区财政基本建设项目的协调服务工作，协同有关部门做好固定资产投资年度计划的实施。

5、按照规定权限对投资建设项目进行审批、核准和备案。指导重大基本建设项目前期工作，建立重大建设项目储备库。对我区重大基本建设项目开展检查、指导和稽查。

6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调研究教育、卫生和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题，提出政策建议。

8、贯彻执行国家、省、市颁布的价格、收费政策和法规，负责价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。

9、负责全区粮食储备监管工作，编制全区粮食储备计划，完成粮食储备任务。

10、负责全区粮食流通行政监管工作，监督检查全区粮食流通有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。组织开展全区粮食流通统计工作。核发《粮食收购资格许可证》，监督检查粮食市场准入制度落实情况。

11、贯彻落实党中央关于国防动员工作的方针政策、决策部署和省、市、区委有关要求在履行职责过程中坚持加强党对国防动员工作的全面领导。

12、贯彻落实数字中国、数字云南、数字昆明建设部署，统筹推动数字官渡、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。

13、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、发展规划科、投资管理和项目前期科、粮食和物资储备监督管理科、价格和能源综合管理科、体制改革和政策法规科、产业发展和社会信用建设科（财经科）、国防动员科、数据管理科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市官渡区发展和改革局（本级）

2.官渡区经济研究所

3.价格监测和认证中心

4.重点项目投资服务中心

5.数字经济发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市官渡区发展和改革局（本级）

2.官渡区经济研究所

3.价格监测和认证中心

4.重点项目投资服务中心

5.数字经济发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是牵头做好GDP指标工作，认真做好年度经济目标安排建议和工作思路研究，定期会同各单位开展经济形势预测分析和监测预警工作。

二是做好辖区内项目审批、备案、固定资产投资、向上争取资金和争取地方政府专项债券资金工作，稳住全区投资基本盘，持续挖掘投资增量，力争固定资产投资考核排名全市一板块前列。加强重点项目协调推进，开展重点项目检查、督查，及时形成重点项目推进专报向上报送，协调解决重点项目推进中的困难和问题。

三是贯彻落实国家重大战略，不断提高规划谋划水平，完成2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告的起草工作，草拟形成《官渡区“十五五”规划编制工作方案》并于2024年11月29日印发实施，牵头开展昆明市官渡区“十五五”规划《基本思路》编制，积极牵头谋划“三个重大”事项。

四是持续推进产业发展、社会信用建设工作。

五是继续做好粮食相关工作。健全粮食安全党政同责工作机制。狠抓粮食安全工作重点目标任务，深入推进粮食购销领域专项整治，持续强化常态化监管，不断巩固强监管、严执法、重处罚行动年活动成果。高质量完成市级下达储备粮规模任务。

六是持续做好国防动员办公室的综合协调工作，履行好国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能。抓好新建人防工程的审批和验收，强化日常管理监督。

七是积极推进数字经济量质提升、数字经济产业发展提质增效，推动数字官渡、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。

八是继续完成牵头的各项深化改革和普法任务。对已制定出台的改革方案，定期开展督查，抓好跟踪落实，确保改革工作质量和实效。

九是坚持民生优先，稳步推进价格相关工作。牵头做好降低实体经济企业成本相关工作，并配合财政、税务等部门继续推进减税降费；继续做好稳定物价保障供应、商品和服务价格监测各项工作。积极配合司法机关做好价格认定相关工作。做好日常价格管理咨询服务及宣传工作。

十是继续做好能源工作。完善落实能源工作新要求，全面推进新能源汽车充电基础设施建设和能耗双控相关工作。

十一是坚持全面从严治党，扎实推进党建工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2024年度收入合计35981120.94元。其中：财政拨款收入35781120.94元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计增加16461808.63元，增长84.34%。其中：财政拨款收入增加16461808.63元，增长85.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是粮食风险基金专项基金及2023年中央节能减排补助资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2024年度支出合计32919250.02元。其中：基本支出9615398.84元，占总支出的29.21％；项目支出23303851.18元，占总支出的70.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13276933.09元，增长67.59%。其中：基本支出增加562771.83元，增长6.22%；项目支出增加12714161.26元，增长120.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是粮食风险基金专项基金及2023年中央节能减排补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9615398.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8960386.25元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655012.59元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23303851.18元。其中：基本建设类项目支出50000.00元。

1.一般行政管理事务73233.10元，主要用于开展日常工作支出，确保了日常工作的顺利进行；

2.战略规划与实施18400.00元，主要用于官渡区“2024年计划报告”印刷费支出；

3.社会事业发展规划830954.00元，主要用于官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区同第三方信用机构合作开展社会信用体系建设咨询服务费及社会信用体系建设工作、产业发展等支出；

4.物价管理138129.08元，主要用于经开区拨入涉案财物价格认定工作支出；

5.其他发展与改革事务支出124000.00元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪、昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金支出；

6.国防支出61550.00元，主要用于人防保密办公设备购置支出；

7.节能环保支出7030900.00元，主要用于2023年中央节能减排补助支出；

6.城乡社区支出480000.00元，主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出；

7.粮油物资储备支出14466685.00元，主要用于粮食企业退休人员定额补贴、官渡区区级储备粮油管理工作及官渡区区级储备粮食仓库项目建设等支出；

8.灾害防治及应急管理支出80000.00元，主要用于官渡区应急物资储备仓库应急物资保管工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出32781120.94元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加13461808.63元，增长69.68%,完成年初预算的42.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7055026.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%,完成年初预算的12.39%。主要用于

2010401行政运行6008439.59元，主要用于人员经费及办公经费等支出。

2010402一般行政管理事务73233.10元，主要用于机构正常运转的日常支出。

2010404战略规划与实施18400.00元，主要用于官渡区“2024年计划报告”印刷费支出。

2010406社会事业发展规划830954.00元，主要用于官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区同第三方信用机构合作开展社会信用体系建设咨询服务费及社会信用体系建设工作、产业发展等支出。

2010499其他发展与改革事务支出124000.00元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪、昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金支出。

造成预决算差异的主要原因是资金安排实际情况存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出61550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的13.00%。主要用于2030699其他国防动员支出施61550.00元，主要用于人防保密办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是人防工程专项规划编制经费未支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2185241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的98.93%。主要用于

2080501行政单位离退休支出1160200.00元，主要用于行政退休人员福利费支出。

2080502事业单位离退休69200.00元，主要用于事业退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出637227.84元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出318613.92元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

造成预决算差异的主要原因是当年存在人员变动。

9.卫生健康（类）支出776160.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的98.40%。主要用于

2101101 行政单位医疗支出354662.02元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助支出375764.89元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出45733.58元，主要用于单位卫生健康管理事务方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是当年存在人员变动。

10.节能环保（类）支出7030900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%,年初无此项预算。主要用于2023年中央节能减排补助支出，造成预决算差异的主要原因是后期上级资金拨付。

11.城乡社区（类）支出480000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,年初无此项预算。主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出，造成预决算差异的主要原因是后期上级资金拨付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出645557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的102.82%。主要用于

2210201住房公积金支出645557.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；

造成预决算差异的主要原因是当年存在人员变动。

20. 粮油物资储备（类）支出14466685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.13%,完成年初预算的93.39%。主要用于

2220102一般行政管理事务61430.00元，主要用于为保障储备粮油安全开展工作费用支出。

2220115粮食风险基金1800000.00元，主要用于粮食风险基金安排支出。

2220199其他粮油事务支出355255.00元，主要用于为粮食企业退休人员定额补贴支出。

2220401 储备粮油补贴6486000.00元，主要用于官渡区区级储备粮油补贴支出。

2220402 储备粮油差价补贴5714000.00元，主要用于官渡区区级储备粮油差价补贴支出。

2220403 储备粮（油）库建设50000.00元，主要用于官渡区区级储备粮食仓库项目建设支出。

造成预决算差异的主要原因是粮食风险基金专项基金拨付实际情况存在差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的10.96%。主要用于官渡区应急物资储备仓库应急物资保管工作支出；造成预决算差异的主要原因是官渡区应急物资政府采购专项经费未支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少86441.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少86441.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少86441.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强了内控制度管理，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少86441.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区发展和改革局2024年机关运行经费支出655012.59元，比上年减少5569.62元，下降0.84%,主要原因是今年无公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于正常业务工作所需的水电费、电话费等办公经费、车辆运行维护、交通费用及职工教育培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区发展和改革局资产总额110069463.83元，其中，流动资产108351795.43元，固定资产108958.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1608710.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3486749.93元，其中固定资产减少46824.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

粮油物资储备：指为调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。

发展与改革事务：指反映发展与改革事务方面支出，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常人员经费、机关运行经费支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

监督索引号53011103300301111

昆明市官渡区发展和改革局20251028112721451