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昆明市官渡区红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市官渡区红十字会概况

一、主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。

4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。

7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。

9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（监事会办公室），所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是：昆明市官渡区红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，官渡区红十字会坚持围绕中心、服务大局，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用，紧紧围绕年度目标任务，扎实抓好各项工作任务落实，努力推进红十字事业高质量发展迈上新台阶。

（一）践行人道初心使命，发挥“三救”作用为民服务。一是结合实际修订完善灾害及突发事件救援应急预案，规范应急处置程序，完善应急响应机制，提高灾害救援响应能力。加强物资仓库管理，有效规范物资储备管理秩序。二是深入开展应急救护培训，推动群众性应急救护培训进社区、进学校、进企业、进机关，全面实施“红十字救在身边”行动，提升应急救护知识和技能普及率，增强公民自救互救意识与能力。2024年度，开展应急救护取证培训515人，应急救护普及宣传17000余人次。三是充分发挥红十字会的桥梁纽带作用，立足群众所需，竭尽红会所能，以博爱送万家活动为抓手，通过助学助医助困助老精准帮扶困难群众，全方位、深层次、多形式开展人道救助工作，为保障服务民生、建设幸福官渡贡献红十字力量。2024年度，医疗救助360人次，助学帮扶2100余人次，博爱送万家受益5300余人次。

（二）坚持生命至上理念，弘扬“三献”大爱护航生命健康。加大“三献”工作宣传普及动员力度，利用福德献血屋、应急救护培训等时机，采取播放宣传片、宣传志愿者高尚行为等方式，通过在重要节日及人群集中区域开展主题宣传及志愿服务活动等形式，提高全社会对“三献”工作的认识度、支持度、参与度，广泛动员更多群众参与到无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献中来。2024年度，造血干细胞捐献新增入库60份，无偿献血宣传受众9500余人次，人体器官捐献登记430人次。

（三）积极开展人道资源动员，持续提升人道救助实力。深化拓宽筹资领域，加大筹资宣传动员力度，组织开展“奉献爱心、情暖三月”向困境母亲捐款、“5·8人道公益日”网络筹款和“95中华慈善日”“99公益日”互联网筹资活动，联合区政协开展送医送药共建边境幸福村“微心愿”系列活动，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款物，提升红会救助实力，助力红十字事业。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市官渡区红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区红十字会2024年度收入合计1187344.94元。其中：财政拨款收入1187344.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加359601.65元，增长43.44%。其中：财政拨款收入增加359601.65元，增长43.44%。主要原因是为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强人道救助工作，申请增加人道救助工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区红十字会2024年度支出合计1187200.94元。其中：基本支出568481.29元，占总支出的47.88％；项目支出618719.65元，占总支出的52.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加348657.65元，增长41.58%。其中：基本支出减少166665.00元，下降22.67%；项目支出增加515322.65元，增长498.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因机构改革，在职在编人员减少，工资福利费等基本支出减少。因工作需要，人道救助工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568481.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538991.29元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29490.00元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618719.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公益性岗位补贴和社会保险补贴37246.10元，主要用于发放1名公益性岗位人员2024年1至12月份的岗位及社会保险补贴。

2.业务工作经费81473.55元，主要用于开展救灾、救助、救护培训工作；开展无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工作；宣传筹资工作；红十字“五进”工作；组织开展红十字志愿服务活动。

3.其他红十字事业经费500000.00元，主要用于开展人道救助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

1187200.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加359457.65元，增长43.43%,完成年初预算的273.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1112087.61元，占一般公共预算

财政拨款总支出的93.67%,完成年初预算的276.37%。主要用于机关机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是用于开展人道救助工作经费增加。

9.卫生健康（类）支出37985.33元，占一般公共预算财政拨款

总支出的3.20%,主要用于支付单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37128.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的3.13%,主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区红十字会2024年机关运行经费支出29490.00元，比上年减少6727.04元，下降18.57%,主要原因是办公费、维修(护)费、差旅费、福利费等减少。

1水费400.00元，主要用于日常办公用水。

2.邮电费1010.00元，主要用于报刊订阅、邮寄费等。

3.差旅费1425.00元，主要用于考察新招录公务员差旅费。

4.福利费3900.00元，主要用于干部职工节日慰问。

5.劳务费2100.00元，主要用于持证救护员培训师资费。

6.工会经费780.00元，主要用于上缴职工工会经费。

7.其他交通费用19875.00元，主要用于考察新招录公务员差旅费和公务员交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区红十字会资产总额616495.89元，其中，流动资产384724.89元，固定资产231771.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99788.51元，其中固定资产减少19278.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三救三献”：“三救”是指应急救援，应急救护，人道救助。“三献”是指无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官捐献。

2.2024年度部门决算公开表（决算报表部分）（官渡区红十字会）

监督索引号53011100376101111