昆明市官渡区医疗保险中心2024年度决算公开
监督索引号53011100377500201000
昆明市官渡区医疗保险中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市有关医疗保障的法律法规和方针政策，负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、长期护理险、医疗救助、离休干部医疗保障等经办服务；负责定点医药机构费用结算经办服务工作；负责定点医药机构协议管理工作；指导各街道（社区）开展医疗保障经办业务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、参保科、待遇审核科、费用结算科、特殊医疗保障科、稽核科、基金结算科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区医疗保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
费用审核科：负责审核定点医药机构的日常审核工作；负责门诊慢特病的审批、登记工作。
参保科：负责职工、居民参保工作的日常管理；负责职工医保核实、划账、个人账户清退、欠费数据处理；负责居民医保参保、实收、清算、清分、特殊人员身份维护；负责职工医保转移接续、网厅申报业务审核。
特殊医疗保障科：负责组织实施特殊医疗保障科各项手工报销工作的正常开展，退休医疗照顾人员费用核定、划账工作，官渡区离休干部的医疗费用手工报销工作；官渡区城乡居民手工报销审核复核工作；官渡区职工医疗费用异地和本地特殊情况的手工报销，城镇职工和城乡居民异地就医备案工作。
费用结算科：基本医疗保险定点医疗机构费用结算。
稽核科：负责实地核查常规定点申报机构、汇总定点申报资料审核情况、根据“两定会议”讨论结果编制公示资料、会议纪要等文书；对重要事项进行把关、审核，协议模块的开通与关闭、机构重要信息变更等、定点准入、协议日常管理方面信访件办理、报表、报告工作；建立工作台账，清晰记录定点准入工作办理情况、定点机构关键基本信息、协议日常管理情况。
基金财务科：负责职工、居民医保基金对定点医疗机构、个人及手工报销医疗费用的审核、拨付；负责定点医疗机构及手工报销公务员、退休医疗照顾及医疗救助费用的审核、拨付；负责各类相关台账的登记管理；负责财务主管相关事宜。
本单位2024年度共有七个专项业务资金支出。
医保业务专项认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。
公费医疗专项经费专项工作在于保障2024年我区离休干部、伤残军人医保待遇落到实处。
城镇居民医疗保险社区医保数据网络使用费专项经费保障2024年社区医保工作正常开展，保障居民就近参保的权益。
城乡医疗救助区级配套补助资金在于保障2024年我区城乡医疗救助医保待遇落到实处。
长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费保障我区长期护理险医保待遇落到实处。
2024年三季度公益性岗位社会保险补贴资金与中央就业补助资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区医疗保险中心2024年度收入合计14633409.70元。其中：财政拨款收入14496656.76元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136752.94元，占总收入的0.93%。
与上年相比，收入合计增加1055457.49元，增长7.77%。其中：财政拨款收入增加919570.66元，增长6.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加135886.83元，增长15689.33%。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区医疗保险中心2024年度支出合计14554490.60元。其中：基本支出6522967.02元，占总支出的44.82％；项目支出8031523.58元，占总支出的55.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加956296.60元，增长7.03%。其中：基本支出增加273228.98元，增长4.02%；项目支出增加1229525.58元，增长18.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是卫生健康支出增加885417.55元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区医疗保险中心机构正常运转的日常支出6522967.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6102615.84元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420351.18元，占基本支出的6.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8031523.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公费医疗项目经费3000000.00元，主要用于离休干部的定点医疗机构的费用报销；
城乡医疗救助项目经费3051747.63元，主要用于城乡医疗救助项目的支出；
城乡网络使用费项目经费197208.00元，主要用于社区网络费用的支付。
长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费，市里下达文件上划1075183.99元。
中央就业补助资金647572.20元，主要用于公益性岗位人员社保补贴。
2024年三季度公益性岗位社会保险补贴资金59811.76元，主要用于公益性岗位人员社保补贴。
医保业务专项经费未下达指标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区医疗保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14427034.20元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加1138868.00元，增长8.57%,完成年初预算的92.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1613547.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,完成年初预算的172.81%，主要用于社保金的发放；造成预决算差异的主要原因是离退休人员增加1人，且新招公务员2人。
9.卫生健康（类）支出12341681.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%,完成年初预算的87.43%主要用于单位工作人员医保的缴纳以及城乡医疗救助专项项目；造成预决算差异的主要原因是昆明市下发城乡医疗救助汇算表，上划项目金额的80%。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出471805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的80.02%。主要用于公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加1人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位于2024年11月进行地址变更，变更地址为官渡区云秀路2898号。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区医疗保险中心2024年机关运行经费支出419257.18元，比上年增加29727.22元，增长6.62%,主要原因是用于办公地址搬迁后办公设施的维修维护。单位机关运行经费主要用于办公用品的购买及办公设施的维修维护。
二、国有资产占用情况
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011100377500201111
