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 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示精神，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委以及市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委以及市委、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责重要来宾的公务接待。

7.负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

8.负责统一管理区委机要和保密局。

9.负责统一管理全区档案工作。

10.负责区委国家安全委员会办公室日常工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、办文法规科、信息科、常委办公室、区委督查室。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会办公室（本级）

2.昆明市官渡区档案馆

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1. 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室（本级）

2.昆明市官渡区档案馆

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休1人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重要文稿起草及调查研究工作

紧紧围绕区委中心工作，着眼全局创新发展、深入细致调查研究，想大事、谋全局、献良策，着力发挥参谋助手作用。

2.统筹协调及服务保障工作

积极发挥统筹协调作用，对上及时了解掌握全市重要会议、活动，对下加强与各街道、部门之间的协调配合，横向加强与各常委部门办公室的对接联系，切实做到沟通到位、协调有力；严格按照流程要求把关，审核呈签印发各类公文；充分发挥区委工作机关统筹协调作用，高标准筹备区委全会、区委常委会会议等重要会议；服务重点产业发展、滇池保护治理等重点工作有序推进，保障各类重要调研活动及区委全会等重要会议活动的召开。

3.目标督查管理工作

优化完善年度综合考评体系，做好年度考核工作，加大对各项重点工作、重点项目的跟踪督办力度，围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，高效推进督查督办工作，持续跟踪工作进展情况，紧盯薄弱环节不放，有力推动各项工作落实，持续整治形式主义为基层松绑减负，进一步健全完善专项工作机制和工作措施。

4.党委信息编报工作

紧扣区委中心工作、重点工作和难点工作撰写精品信息，紧扣信息工作的重点、特点、亮点，向上级报送各类信息，持续做好紧急信息的报送工作，通过整合信息资源，进一步加强党委信息工作的规范化、制度化建设，确保信息服务质量，充分发挥党委信息“总汇地位”和“主渠道”作用。

5.机要保密工作

全力做好密码通信服务保障，扎实推进密码管理，信息化密码保障、电子政务内网建设等各项任务落实，严格执行24小时值班制度，确保机要密码通信安全、畅通，运转高效；对区属部门开展保密督查检查；参与国家统一考试的试卷押运、保密监管工作；组织区级机关开展文件集中清理销毁工作；积极配合上级部门开展信息创新替代相关工作；继续认真抓好保密要害部门、部位和重要涉密会议活动的日常保密管理；严格对全区涉密载体特别是中央和省委涉密文件进行监督管理，每季度清查各部门文件签收、清退情况，完善档案馆、保密室等保密要害部门部位管理，不留任何隐患；每月组织开展保密自查自评工作，及时排除问题隐患。

6.档案管理工作

全面梳理馆藏档案资源情况，同时扩大接收范围、加大接收力度，不断丰富档案馆藏资源；在全区机关进行扎实的档案业务指导工作，组织档案业务工作培训；扎实开展“6·9国际档案日”等宣传教育活动；积极运用“官渡档案”微信公众号，不断加强官渡区档案事业的宣传展示和开发利用。

7.国家安全工作

全面贯彻落实党中央关于以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全服务高质量发展的决策部署和省委、市委、区委针对国家安全工作安排，坚定不移践行总体国家安全观，更好统筹发展和安全，加快推进国家安全体系和能力现代化，以“4·15全民国家安全宣传教育日”活动为抓手，在全区党政机关、学校、社区、企业、驻区部队开展国家安全系列活动，搜集国家安全相关信息上报市委国安办，全面做好守土有责、守土尽责的国家安全相关工作。

8.支部党建工作

扎实推进机关党建工作，严格落实组织生活制度，抓好党员干部理想信念教育，将“三会一课”、“支部主题党日”和业务学习与党风廉政警示教育、理想信念教育等相结合，合理安排集中学习时间，开展主题党日活动，科级及以上领导干部“上讲堂”，讲授党课；认真贯彻落实党建工作制度，持续推进党支部标准化规范化建设；召开党员大会、支委会。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2024年度收入合计10,103,954.62元。其中：财政拨款收入9,965,745.62元，占总收入的98.63%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入138,209.00元，占总收入的1.37%。

与上年相比，收入合计增加445,302.94元，增长4.61%。其中：财政拨款收入增加434,500.13元，增长4.36%；上下年均无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加10,802.81元，增长8.48%。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2024年度支出合计10,078,707.62元。其中：基本支出7,933,819.83元，占总支出的78.72％；项目支出2,144,887.79元，占总支出的21.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加434,351.30元，增长4.50%。其中：基本支出增加326,754.77元，增长4.30%；项目支出增加107,596.53元，增长5.28%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加基本支出和国有资本经营预算收入用于国有企业退休职工档案管理购买服务增加项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,933,819.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,430,981.84元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502,837.99元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,144,887.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

离休人员工资项目经费112,962.00元，主要用于发放本级机关离休人员工资。

印刷服务项目经费43,380.00元，主要用于本级机关购买区委全会材料印刷服务。

专项业务工作项目经费751,681.49元，主要用于本级机关购买办公用品耗材、干部培训、区委领导以及干部出差等。

全省选调生工作生活补助经费50,000.00元，主要用于本级机关区委办公室1名选调生驻村生活补助。

2024年度考核奖项目经费20,800.00元，主要用于本级机关兑现县处级领导干部年度考核奖。

复印纸采购项目经费9,920.00元，主要用于本级机关采购日常办公用复印纸。

公务接待工作项目经费1,200.00元，主要用于本级机关公务接待工作支出。

区档案馆2022及2023年度课题研究欠款专项经费30,000.00，主要用于下属单位区档案馆课题研究欠款支出。

区档案馆业务工作专项资金9,300.00元，主要用于下属单位区档案馆购买日常办公耗材等支出。

2024年度公益性岗位中央就业补助资金95,644.30元，主要用于下属单位区档案馆公益性岗位人员就业补助以及社保缴费支出。

国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,020,000.00元，主要用于下属单位区档案馆购买国有企业退休人员档案社会管理服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8,945,745.62元，占本年支出合计的88.76%。与上年相比增加93,731.50元，增长1.06%,完成年初预算的95.44%。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加基本支出和国有资本经营预算收入用于国有企业退休职工档案管理购买服务增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,429,870.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%，完成年初预算的93.28%。主要用于：

2012601区档案馆人员工资、津贴、补贴、奖金等行政运行支出1,592,625.48元；

2012602一般行政管理事务支出9,300.00元；

2013101人员工资、津贴、补贴、奖金，单位日常运行中的差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费以及印刷服务等行政运行支出3,971,763.18元；

2013102一般行政管理事务支出715,691.49元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出90,490.00元；

2013299其他组织事务支出50,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加基本支出和国有资本经营预算收入用于国有企业退休职工档案管理购买服务增加项目支出。

2.无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.无教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.无科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,364,430.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于：

2080501行政单位离退休福利费401,100.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出578,457.44元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出289,228.72元;

2080704公益岗社会保险补贴支出9,114.30元；

2080705公益性岗位补贴支出86,530.00元。

9.卫生健康（类）支出585,961.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于：

2101101行政单位医疗支出235,606.53元；

2101102事业单位医疗支出72,930.99元；

2101103公务员医疗补助支出229,451.93元；

2101199其他行政事业单位医疗支出47,971.56元。

10.无节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.无城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.无农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.无交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.无商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.无金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.无援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出565，484元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于:

2210201住房公积金缴费支出413,928.00元。

20.无粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.无国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.无其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.无债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.无债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

造成预决算差异的主要原因是本年度我单位存在职工调出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，决算为9,132.14元，完成年初预算的6.82%；支出决算较上年减少13,135.87元，下降58.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为37,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59,000.00元，决算为7,932.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.86%，完成年初预算的13.44%；公务接待费支出年初预算为37,500.00元，决算为1,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.14%，完成年初预算的3.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8,580.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,755.87元，下降42.05%；公务接待费支出决算较上年增加1,200.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，支出决算为9,132.14元，完成年初预算的6.82%，支出决算较上年13,135.87元，下降58.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为37,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59,000.00元，决算为7,932.14元，完成年初预算的13.44%；公务接待费支出年初预算为37,500.00元，决算为1,200.00元，完成年初预算的3.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）业务、公务用车频率下降等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8,580.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,755.87元，下降42.05%；公务接待费支出决算增加1,200.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）业务、公务用车频率下降等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本级机关保障区委领导和单位外出调研、检查考察、专项工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本级机关支付2023年12月江西景德镇市委政研室一行到本辖区调研推动旅游高质量发展、规范民宿和酒店价格管理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2024年机关运行经费支出456,545.23元，比上年减少40,500.92元，下降8.15%，主要原因是本年度我单位办公费等合计较上年减少了40,500.92元。部门机关运行经费主要用于办公费18,214.80元、水费8,800.00万元、邮电费13,689.40元、培训费8,800.00元、差旅费41,800.00元、维修（护）费34,500.00元、工会经费19,160.00元、福利费56,400.00元、公务用车运行维护费18,931.03元、公务交通补贴236,250.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会办公室资产总额6,667,396.82元，其中，流动资产39,816.41元，固定资产6,627,580.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,121,499.65元，其中固定资产减少1,127,861.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额160,298.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160,298.93元。授予中小企业合同金额160,298.93元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100120101111

中共昆明市官渡区委员会办公室2024年度部门决算公开表20251028023646585

中共昆明市官渡区委员会办公室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

中共昆明市官渡区委员会办公室2024年度“三公”经费决算公开表