监督索引号53011100157201000

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共官渡区委政法委员会是中共官渡区委领导政法工作的组织形式和职能部门，负责统一领导、指导、监督、协调全区各项政法工作，统筹推进全区平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、防范和处理邪教等各项工作。区委政法委主要承担着全区范围内的政法综治维稳等 工作任务，具体如下：一是综治维稳暨“平安官渡”建设，指导各街道及各综治成员单位根据社会管理治理相关要求定期深入开展针对各大型公共单位、商业网点、社区及相关重点部位的平安建设和社会治安综合治理工作，推进社会治安混乱地区及治安突出问题地区专项整治，提升群众安全感、满意度。同时按照平安官渡的相关要求，积极开展违法犯罪活动预防工作，深入推进司法机制体制改革试点工作，落实信访维稳特殊人员、重点人群的稳控工作，开展综治服务站建设，夯实基层基础。二是狠抓反邪教工作，做好邪教痴迷顽固份子教育转化工作，推动防范邪教法制宣传教育，着力建设反邪教警示教育基地，举办全区防范和邪教工作人员培训，严厉打击邪教破坏渗透等案件。三是抓好政法机关、政法干警的教育培训工作。抓好执法监督活动，在重大节日和敏感节点稳控涉法涉诉重点人员，同时认真开展国家司法救助工作，对涉法涉诉困难人员及时开展有效的救助。四是大力推动依法治区工作，统筹协调六个专项组依据工作要求稳步推行全区各个领域的依法治理工作，逐步树立依法执政的理念，按照“十三五依法治区规划”制定的推进依法行政工作计划，积极做好我区的依法治区中期规划工作。五是认真落实维护社会稳定工作，狠抓矛盾纠纷的排查化解工作，特别是重点矛盾纠纷的排查化解，积极为区委区政府分忧，全力维护辖区社会政治和治安稳定。六是按照加强党对政法工作的领导的相关要求，积极协调政法各部门，做好相关工作发挥各自职能，参与社会治理，完善法制建设，体现公平正义，为建设富强、幸福新官渡做出积极贡献。六是认真组好市域社会治理现代化工作，全面深入落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度的总要求，以改革创新的思路，在市域经济社会发展全局中谋划推进市域社会治理现代化工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

区委政法委员会设 5 个内设机构和政治部，其中内设机构为办公室、综治督导办（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、维稳指导办公室、执法监督室。其区委政法委下属事业单位为官渡区法学会和昆明市官渡区社会治安综合 治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年以来，官渡区委政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照各级政法工作会议部署要求，紧扣省委政法委“151”工作思路、市委政法委“七个牵引”工作要求和区委“435”目标，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全区实现“争当面向南亚东 南亚辐射中心排头兵”发展目标营造了安全稳定的社会环境。（一）以筑牢政治忠诚为核心，全面从严治党持续深入。一是强化基层党组织建设。二是深化党风廉政建设工作。三是切实提升干部队伍能力素质水平。（二）以维护社会稳定为根本，政治安全屏障持续稳固。一是强化风险隐患信息预警报送。二是加强舆情监测处置。三是严防渗透破坏。四是妥善处置化解各类影响社会稳定事件。（三）以平安官渡建设为抓手，社会治安环境持续稳定。一是深化治安重点地区和突出治安问题排查整治。二是扎实开展“利剑护蕾”专项行动。三是常态化开展扫黑除恶斗争工作。四是持续做好铁路护路联防工作。五是切实推进见义勇为工作。（四）以新时代“枫桥经验”为落脚，社会治理体系持续 完善。一是持续推进“2+3（1）+N”机制实体化运行。二是深入推动矛盾风险大排查大化解工作。三是常态化开展特殊群4体服务管理行动。四是扎实推进命案攻坚三年行动。五是抓实群众安全感满意度提升工作。（五）以优化法治化营商环境为牵引，服务保障能力持续提升。一是推动普法强基补短板工作走深走实。二是开展执法司法案事件当事人评价回访。三是持续推进涉法涉诉信访法治化建设。四是扎实推进昆明中央法务区建设。五是提升法律服务质效。六是积极打造政法新媒体名片。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2024年度收入合计5184208.40元。其中：财政拨款收入5005548.40元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178660.00元，占总收入的3.45%。

与上年相比，收入合计减少2844405.61元，下降35.43%。其中：财政拨款收入减少2273065.61元，下降31.23%；无上级补助收入；事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少571340.00元，下降76.18%。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2024年度支出合计5781856.40元。其中：基本支出4351068.40元，占总支出的75.25％；项目支出1430788.00元，占总支出的24.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2088239.61元，下降26.53%。其中：基本支出增加268565.09元，增长6.58%；项目支出减少2356804.70元，下降62.22%；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位无补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4351068.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4120024.15元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231044.25元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1430788.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费36.63万元；

2.社会治理创新奖专项资金2.82万元；

3.2024年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金26.00万元；

4.2024年官渡区铁路护路联防工作经费16.43万元；

5.2024年烟草市场乱象整治专项经费60.64万元；

6.2024年收支专用账户2024年1至4季度银行存款利息资金1176.78元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5005548.40元,占本年支出合计的86.57%。与上年相比减少2273065.61元，下降-31.23%,完成年初预算的92.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3385656.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%,完成年初预算的83.40%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,。主要用于法院、公安、司法的一般行政管理事务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出673365.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的113.00%。主要用于养老保险，职业年金及退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出352515.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的74.90%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出334011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的113.63%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46600.00元，决算为19590.96元，完成年初预算的42.04%。支出决算较上年增加12949.62元，增长194.99%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46600.00元，决算为19590.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12949.62元，增长194.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46600.00元，支出决算为19590.96元，完成年初预算的42.04%，支出决算较上年增加12949.62元，增长194.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46600.00元，决算为19590.96元，完成年初预算的42.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年由于公务工作增加，故增加了公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12949.62元，增长194.99%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位2024年由机关事务管理局无偿调拨增加一辆车，故增加了公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构运行，工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2024年机关运行经费支出231044.25元，比上年减少30784.19元，下降11.76%,主要原因是办公费、邮电费等减少。部门机关运行经费主要用于用于保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会资产总额51.10 万元，其中，流动资产35.83 万元，固定资产15.24 万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.03 万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）62.78万元，其中固定资产减少6.8元万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19176.26元，其中：政府采购货物支出14970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4206.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100157201111

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会20251028074406083