昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家统一规范，负责对辖区的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向市环保局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告；负责本区工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据；负责收集、汇总、分析排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以确保数据的准确性；依据有关法律、法规和国务院环境保护行政主管部门的有关规定，为实施环境保护目标责任制服务，负责城市环境综合整治定量考核制度、排污许可证制度、污染物总量控制制度、污染源限期治理、建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施竣工验收等监测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、实验分析室、现场采样室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度。建立生态环境保护长效机制，加大生态环境保护宣传力度，形成全社会齐抓共管生态环境保护的格局。

2、持续抓好水环境整治工作。加强环境监管力度，确保无工业污水进入河道，进一步加大河道巡查力度，对相关部门和街道的整改落实情况开展“回头看”。针对问题较多的河道，组织监测部门增加监测点位，加大监测力度，找准排污位置，分析超标原因，为河道管理部门提供精准的治污方向。

3、以环境保护督察为契机，加强生态环境监察监管的高压力度。借助环境保护督察，以污染防治为主线，强化环境监督管理，加大污染投诉的查处力度，巩固达标排放成果,加大污染整治力度,确保各项重点工作及环保专项行动工作的顺利完成。

4、积极配合上级部门做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。认真贯彻落实上级指示精神，强化本单位职工政治纪律意识和服从大局观念，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软，认真履职尽责，确保生态环境保护工作持续有效开展。

5、结合修订后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施，认真开展专项环境监察行动。坚持把服务经济高质量发展与严格执法监管有机结合，推进精准执法、科学执法、依法执法。

6、进一步增强环保队伍的能力建设。强化政策法规学习和业务技能培训，努力提高环境监察、监测队伍的业务技能和业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,235,295.64元，其中：一般公共预算3,235,295.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10253.68元，主要原因是：2026年财政拨款有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,235,295.64元，其中:本年收入3,235,295.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,235,295.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10253.68元，主要原因是：2026年财政拨款有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,235,295.64元。财政拨款安排支出3,235,295.64元，其中：基本支出3,235,295.64元，与上年对比减少10,253.68，主要原因是：2026财政拨款有所减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因为项目支出与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出291,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

2101102—事业单位医疗143,780.00元，主要用于基本医疗保险单位部分支出。

2101103—公务员医疗补助91,000.00元，主要用于公务员医疗统筹补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出13,818.00元，主要用于大病医疗保险单位部分支出。

2110199—其他环境保护管理事务支出2,331,497.64元，主要用于基本办公支出。

2210201—住房公积金364,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21,240.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,240.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2026年昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年机关运行经费安排218,276.64元，与上年对比增加25,342.32元，主要原因为2026年昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站基本办公支出略有增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因为2026年昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站资产总额226,879.75元，其中，流动资产81,213.73元，固定资产145,666.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少85,828.71元，其中固定资产减少86,581.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站预算公开表