昆明站地区综合管理办公室2026年预算公开目录

第一部分 昆明站地区综合管理办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明站地区综合管理办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明站地区综合管理办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章和管委会的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。

2.组织辖区各有关部门按各自的职能职责维护和管理好社会治安、公共秩序、交通秩序、市容环境卫生和违建整治及非机动车管理；协调各管理部门在该地区的工作关系。

3.建立昆明站地区联合执法工作机制，组织和协调由公安、应急、交通运输、运管、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

4.按照昆明站地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、园林绿化、广告设置、店铺摊点和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。

5.拟订并组织实施昆明站地区应急预案。

6.承办市、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督查科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明站地区综合管理办公室贯彻落实党的政策方针，主要负责负责昆明站地区综合管理，根据有关法律、法规、规章和管委会的决定，制定辖区的综合管理工作计划，组织辖区各有关部门按各自的职能职责维护和管理好社会治安、公共秩序、交通秩序、市容环境卫生和违建整治及非机动车管理；协调各管理部门在该地区的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3457336.57元，其中：一般公共预算3456836.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元。

与上年对比减少了302366.54元，主要原因分析是2025年我单位调出公务员1人，2026年人员经费、公用经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3456836.57元，其中:本年收入3456836.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3456836.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了181866.54元，主要原因分析是2025年我单位调出公务员1人，2026年人员经费、公用经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3457336.57元。财政拨款安排支出3456836.57元，其中：基本支出3304836.57元，与上年对比减少了173866.54元，主要原因分析是2025年我单位调出公务员1人，2026年人员经费、公用经费预算相应减少；项目支出152000.00元，与上年对比减少了8000.00元，主要原因分析是因财力紧张减少了业务工作经费、公务接待专项经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出274920.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出115850.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗支出143076.00元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出85920.00元，主要用于机关公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出30533.57元，主要用于机关工伤生育保险缴费、残疾人就业保障金缴费；

“2120101”行政运行支出2417321.00元，主要用于昆明站地区综合管理办公室人员经费、公用经费等；

“2120102”一般行政管理事务支出152000.00元，主要用于一般行政事务管理，包括业务工作、公务接待等；

“2210201”住房公积金缴费支出237216.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明站地区综合管理办公室2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明站地区综合管理办公室2026年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明站地区综合管理办公室2026年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明站地区综合管理办公室2026年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明站地区综合管理办公室2026年无按既定政策标准测算补助对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明站地区综合管理办公室2026年无经济社会事业发展对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明站地区综合管理办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1600.00元，较上年减少100.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明站地区综合管理办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明站地区综合管理办公室因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明站地区综合管理办公室2026年公务接待费预算为1600.00元，较上年减少100.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待43人次。

减少的原因是本着勤俭节约原则，我单位2026年预算公务接待费减少100.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明站地区综合管理办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明站地区综合管理办公室公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明站地区综合管理办公室2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明站地区综合管理办公室2026年机关运行经费安排242052.00元，与上年对比减少30258.00元，主要原因分析是2025年我单位调出公务员1人，2026年公用经费预算相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明站地区综合管理办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明站地区综合管理办公室资产总额398252.67元，其中，流动资产14126.67元，固定资产381634.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2491.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加130900.10元，其中固定资产增加184268.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表（样表，单位：元）

附件4.重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）