昆明市官渡区应急管理局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区应急管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍，衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道和社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件，以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治部，包括：综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科、政治部。

所属单位3个，分别是：

1. 官渡区应急管理综合行政执法大队（参公）

2. 官渡区应急管理服务中心

3. 官渡区防震减灾服务中心

（三）重点工作概述

1.坚决扛牢压实安全生产责任。进一步落实安全生产“一岗双责”要求，压实责任、坚决守住安全底线。加强领导统筹，全面安排部署工作、定期分析安全形势、研究防范应对措施、及时约谈提醒相关单位、严肃开展考核追责问责。强化监管执法力度，严格监督检查流程，重拳打击“非法违法”生产经营行为。聚焦工贸、危化品、油库等重点领域，切实压实街道属地管理责任、部门监管责任和生产经营单位主体责任。

2.聚焦治本攻坚三年行动收官任务。2026年是治本攻坚三年行动的最后一年，将全力做好各项收官工作。扎实开展治本攻坚“八大行动”，深化隐患治理，聚焦高危行业领域和突出问题，实现重大隐患动态清零，推动安全治理模式向事前预防转型；对排查出的重大隐患闭环推进整改“回头看”，全面自查整改情况，确保整改到位、不走过场，强化全过程督促指导，持续开展安全生产警示教育。

3.突出特殊关键时期防范工作。区安委办督促各成员单位，重点抓好28个重点行业领域安全防范，全覆盖开展隐患排查整治，建立“问题清单、责任清单、任务清单”，实行台账式管理、销号式整改，对重大隐患挂牌督办。持续推进城市内涝治理、易淹积水点整治和应急避难场所建设，完善自然灾害监测预警体系，提升防灾减灾救灾能力。针对岁末年初等关键时段，开展专项排查整治，强化人员密集场所、烟花爆竹经营储存等领域安全管控，确保节日期间安全稳定，坚决杜绝群死群伤事故。

4.重点加强基层应急能力建设。建强基层应急队伍，按照“专兼结合、一队多能”原则，配齐配强街道专职应急管理人员，吸纳各类专业力量充实队伍。优化应急物资保障，构建三级应急物资储备体系，分级分类储备相应物资，在高风险区域增设存放点，推进物资管理规范化和调运高效化。完善基层应急机制，健全上下联动、协同配合的应急响应机制，规范处置流程和信息报送要求，推进应急避难场所规范化建设并组织使用演练，常态化开展针对性应急演练，提升实战能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制25人，工勤人员编制8人，事业编制19人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29232743.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2920445.00元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29232743.00元，其中:本年收入29143243.00元，上年结转收入89500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29143243.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2920445.00，主要原因分析项目支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出29232743.00元。财政拨款安排支出29232743.00元，其中：基本支出13767353.00元，与上年对比减少344945.00元，主要原因分析厉行节约减少支出；项目支出15465390.00元，与上年对比增加3265390.00元，主要原因是以前年度项目尾款须在今年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2080501”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出268800.00元，主要用于退休人员生活补助及退休费的支出。

“2080502”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6800.00元，主要用于退休人员生活补助及退休费的支出。

“2080505”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出780000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

“2080506”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出322725.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

“2101101”卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗支出350000.00元，主要用于本单位行政人员医疗保险的支出。

“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出280000.00元，主要用于公务员医疗补助的支出。

“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出97000.00元，主要用于土地出让收入用于残疾人就业保障金，工伤生育保险。

“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出730000.00元，主要用于单位住房公积金的支出。

“2240101”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行支出10932028.00元，主要用于行政运行的支出。

“2240102”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－一般行政事务支出151000.00元，主要用于一般行政管理的支出。

“2240106”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管支出90965.48元，主要用于安全监管的支出。

“2240108”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援支出14810954.52元，主要用于应急救援支出。

“2240109”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急管理支出89500元，主要用于应急管理支出。

“2240504”灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震监测支出89500元，主要用于地震监测支出。

“2240505”灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震预测预报支出10000.00元，主要用于地震预测预报支出。

“2240510”灾害防治及应急管理支出－地震事务－防震减灾基础管理支出10000.00元，主要用于防震减灾基础管理支出。

“2240510”灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出252000.00元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

昆明市官渡区应急管理局2026年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14747500.00元，其中：政府采购货物预算350000.00元、政府采购服务预算14397500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43860.00元，较上年减少2310.00元，增下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市官渡区应急管理局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区应急管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

昆明市官渡区应急管理局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为43860.00元，较上年减少2310.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43860.00元，较上年减少2310.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着厉行节约的原则，压缩了公务用车购置及运行维护费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1.安全生产隐患治理及应急管理经费项目的目标是实现官渡区应急管理局相关业务：安全生产工作，应急管理工作，应急演练，防灾减灾工作及相关培训宣传和其他日常工作中财务咨询，法律咨询，值班餐费等工作正常进行。

2.昆明市官渡区综合应急救援队伍建设经费项目的目标是通过政府采购购买服务的方式组建150人应急救援队伍提升基层应急管理能力。

3.官渡区综合应急救援队装备器材采购经费的目标是深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作的重要论述，坚持“ 人民至上、生命至上”理念，认真落实省委、省政府有关决策部署， 围绕“全灾种、大应急” 的目标，进一步加强官渡区应急救援队伍建设和应急处置能力，充分发挥职工职业技能竞赛在培养技术技能人才中的引领作用，造就适应当好全市经济发展排头兵需要的知识型、技术型、创新型、专业型应急救援队伍。通过组织、参与应急救援队伍的救援处置实战拉动竞赛，学习掌握现代救援技术发展及新技术、新方法应用，进一步提高全区应急救援队伍的综合素质和应急处置技能水平，推进应急救援队伍规范的建设，全面提升应急救援能力的初心和决心，打造关键时刻拉得出、顶得住、打得赢的应急救援队伍，培养技术能手和标兵，为促进官渡区经济社会安全稳定发展做出贡献。

4.2025年应急管理专项转移支付资金的目标是通过项目实施，加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传 ；加强地震应急实战演练、队伍训练，增强演练实效，全年预案演练不少于1次；在“5.12”防灾减灾宣传周、“11.6”全省防震减灾日开展宣传活动，加强防震减灾宣传工作，提高人民群众安全意识。

充分发挥专家技术作用，制定工作方案并按标准及进度推进工作，借鉴全国、全省重点县专家指导服务工作示范模式，对辖区5家工贸重点企业有限空间作业专家指导服务工作，提高企业从业人员、一线监管人员发现问题和解决问题的强烈意愿和能力。

2025年排查发现的重大隐患整改率达100%，有效遏制重特大生产安全事故，通过努力，实现全区安全基础状况明显改善，实现全区安全生产形势明显好转。

采取“动员培训、现场检查会诊、到标准化企业观摩学习、讲评反馈”方式开展专家指导服务，通过政府购买服务等方式，强化专家力量支撑，切实提高指导服务专业性。服务对象对监管工作比较满意。

深入贯彻落实国家、省、市各级关于加强安全生产工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，通过对专业市场实施建筑安全、生产安全、消防安全隐患排查整治，推动专业市场坚守安全红线的意识更加深厚,化解重大安全风险、消除重大事故隐患的能力显著提高，针对专业市场领域安全风险隐患投入相应的“人防、技防、管理防”措施，切实提升专业市场领域本质安全管理水平，确保全区安全生产形势持续稳定向好。一是排查整治安全隐患，二是完善重大安全隐患齐抓共管工作机制，三是建立落后市场关闭机制，四是建立“一市一策”责任体系、安全管理规章制度，五是加强专业市场领域安全教育培训和帮扶指导，六是创新专业市场领域联防联控工作机制。

对辖区内50个烟花爆竹经营点及两家烟花爆竹批发公司，开展春节期间官渡区烟花爆竹经营零售安全监管工作，确保不发生烟花爆竹经营零售安全生产事故，危害人民群众生命财产安全。

5.官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费的目标是通过对31个普查对象的调查提高官渡区防灾减灾能力。按照《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）>的通知》（国灾险普办发〔2021〕6号）、《云南省人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（云政办函〔2020〕74号）等文件要求，第一次全国自然灾害综合风险普查工作主要包括承灾体调查，致灾因子调查，综合减灾资源能力调查，历史灾害调查等内容。其中，应急系统主要承担承公共服务设施、危险化学品等承灾体调查，政府、企业、社会组织、乡镇（街道）与社区及家庭减灾能力调查， 1949年以来历史自然灾害调查等三项任务。同时，区普查办承担着全区区划划分、数据汇交、质量控制、迎接检查等各项工作。为确保官渡区自然灾害风险普查工作的顺利开展，由区应急局牵头负责的三项调查任务和区普查办承担的统筹、协调以及后续普查数据审核、上报、汇交等工作任务，昆明市官渡区应急管理局（甲方）,上海数喆数据科技有限公司（乙方）,甲、乙双方根据“官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（应急领域）服务”的招标结果，于2022年4月29日签订了“官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（应急领域）服务”采购合同。按合同第4.3条之约定，项目完成并经采购人考核合格后，支付费用为合同总价款的20%，即212000元（合同总价款为1060000元）。之前2023年预算已下拨，但因最终考核结果于2023年度未出，剩余预算已被财政收回，现重新申请。

6.2025年消防车辆、器材装备采购经费的目标是在未来为社会带来的经济效益（如保护人民生命、财产安全等）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市官渡区应急管理局2026年机关运行经费安排743288.00元，与上年对比减少了62782.00元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市官渡区应急管理局2026年委托业务费安排12162334.52元，与上年对比增加6334.20元，主要原因分析委托业务需求稳定伴随小幅上涨。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区应急管理局资产总额396,515.83元，其中，流动资产2166.09元，固定资产394,349.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加210995.24元，其中固定资产增加220425.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

官渡区预算公开表