昆明市官渡区博物馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区博物馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区博物馆2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区博物馆成立于1984年,负责收藏、保护我区出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物；征集、收藏文物标本，进行科学研究；举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高全民族科学文化水平；负责对全区文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各街道文化站进行文物保护管理工作；对各文物使用单位进行管理监督；负责全区文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实文物保护主体责任

在全国重点文物保护单位凤凰山天文台近代建筑现场组织召开官渡区文物安全工作会，12个相关职能部门、11个街道办事处（含滇中新区）相关负责同志及51处文物保护单位管理使用人参会。签订了《昆明市官渡区文物安全工作责任书》，确保文物安全主体责任落实。

2.开展不可移动文物巡查

建立健全了文物安全管理制度，明确了各级责任人的职责和权限，同时加强了文物安全巡查力度，及时发现并解决不可移动文物保护中存在的各类问题。截至目前，区文物局共开展季度文物安全巡查4次、文博单位安全交叉检查1次、督促文物管理使用单位开展自检自查自改1次，即：区文物局2025年第一季度、第二季度、第三季度文物安全巡查、官渡区（经开区）与寻甸县、石林县文博单位安全工作交叉检查、国庆中秋不可移动文物安全巡查。对巡查中发现的问题及隐患提出整改要求，并进行复查，限期整改，力促整改工作推进。

3.实施不可移动文物修缮

官渡区持续推进辖区内各级文物保护单位的修缮、保护、评估等工作，组织文物影响评估、专家咨询、方案评审与验收工作，全面提升文物保护管理水平。完成3项不可移动文物保护工程的验收，即省级文物保护单位官渡土主庙修缮工程（一期）的初步验收工作，宝光桥（惠济闸）迁移保护工程第一阶段通过竣工验收，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物——官渡区后所村文氏祠堂原址抬高修缮工程完成竣工验收。推动8项不可移动文物的方案评审等前期保护工作。即省级文物保护单位法定寺附属设施建筑地仗油饰及彩画工程设计方案专家评审、大板桥龙泉寺石佛殿修缮工程勘察设计方案的专家咨询，小板桥向旭庵建筑群修缮及复原工程咨询、安国寺第三期提升改造工程勘察设计方案评审、安国寺彩画复原工程设计方案专家评审、援华美国空军医院旧址修缮工程勘察设计方案专家咨询与评审、龙华桥修缮保护工程勘察设计方案专家评审、妙湛寺东塔预防性保护监测项目阶段性评估专家咨询。开展3项文物影响评估。即与昆明市三环闭合工程东三环A段、普自社区城中村改造房屋拆除工程等项目的文物影响评估专家评审、官渡区金马街道黑土凹村昆小线残段现状评估，确保城市建设与文物保护协调推进。完成2项文物消防工程建设。即全国重点文物保护单位凤凰山天文台近代建筑消防工程，官渡区博物馆消防工程，2项消防工程均通过竣工验收为合格。

4.开展全国第四次不可移动文物普查工作

截至目前，已完成官渡区（滇中新区）已完成11个街道160项三普登记的不可移动文物实地复查、数据上报和修改，完成新发现5处三普后公布新发现文物线索的数据上报工作。

5.开展第五批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带线划定工作

根据《昆明市官渡区人民政府关于公布第五批区级文物保护单位的通知》官政发〔2023〕4号文件，公布后所村小寺、朝阳庵、义路村云路庵三处古建筑为第五批区级文物保护单位，按照《中华人民共和国文物保护法》及相关工作规范，区文物保护管理所完成官渡区第五批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定方案的拟定，并通过了专家组评审，为文物依法保护提供了依据，但因朝阳庵两线划定方案达不到管理使用人要求，因而向省委主要领导投诉，目前此项工作暂时停滞。

6.精心组织展览及文化活动。组织承办、策划推出展览3个，即“唐氏绣球展”交流展、昆明花事知多少——官渡凌云工笔画苑第二季花鸟作品展、“繁茂的新生”王凯骐作品展；开展对外交流展1次，即：“昆明羊甫头古墓葬考古发掘展”在河北省唐山博物馆进行展览；联合承办展览1个，即：沉迷·潘德海绘画艺术展。在文化和自然遗产日期间，线下开展昆明碑林博物馆珍贵拓片及《刘文典先生在云南》展览，拓片体验活动。

7.流动博物馆进校园活动。区博物馆联合云南滇南本草植物博物馆在官渡区关上第二小学（幸福城校区）和云溪小学开展“流动文博传古韵 一针一线绣端阳”流动进校园活动。

8.线上宣传工作。利用“昆明市官渡区博物馆”微信平台，及时转载、推送辖区内不可移动文物的历史知识、博物馆的展览、线上活动等，在“5·18国际博物馆日”、文化和自然遗产日期间，宣传新修订的《中华人民共和国文物保护法》，进一步提升广大群众文物保护意识，营造良好的文物保护氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入711.85万元，其中：一般公共预算711.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.10万元。

与上年对比财务总收入增加92.21万元，主要原因是因为上级补助收入和项目资金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入711.85万元，其中:本年收入273.30万元，上年结转收入438.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.1万元。

与上年对比财务总收入减少61.49万元，主要原因是因为上级补助收入和项目预算资金的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出711.85万元。财政拨款安排支出711.85万元，其中：基本支出253.40万元，与上年对增加6.61万元，增加2.68%，主要是因为2026年社保缴费基数调整支出增加；项目支出458.45万元，与上年对比增加370.45万元，增加420.97%，主要因为上年结转项目资金的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070204”文物保护425.91万元，主要用于文物保护项目经费的开支。

“2070205”博物馆199.66万元，主要用于博物馆人员经费和项目经费的开支。

“2080502事业单位离退休16.66万元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定假日、生日）慰问。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.32万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

“2080704”社会保险补贴0.12万元，主要反映机关事业单位公益岗位社会保险支出。

“2101102”事业单位医疗10.68万元，主要反映事业单位医疗经费支出。

“2101103”公务员医疗补助8.28万元，主要反映公务员医疗补助经费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房公积金18.60万元，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区博物馆2026年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算11.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.62万元，较上年增加0.02万元，增加0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区博物馆2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（二）公务接待费

昆明市官渡区博物馆2026年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：科学做好预算规划，合理安排预算资金，严肃财经纪律、加强单位内部控制管理。严格执行中央八项规定，特别是总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神。将“三公经费”纳入预算管理，并定期公布接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市官渡区博物馆2026年公务用车保有量为0辆，与2025年无变化。2026年公务用车购置及运行维护费预算3.42万元，是因为单位人员减少，公务用车购置及运行维护费是按单位在职在编人员测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区博物馆2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区博物馆2025年机关运行经费安排15.38万元，与上年对比减少0.61万元，下降3.81%，主要原因分析，由于单位人员减少，机关运行经费是根据单位在职在编人员测算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

官渡区博物馆2026年委托业务费安排9800元，与上年对比减少51%，主要原因是官渡区博物馆预防性保护二期监理费9800元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区博物馆资产总额375.04万元，其中，流动资产1.07万元，固定资产358.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.51万元，其中固定资产增加193.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

官渡区博物馆2026年预算公开表格

官渡区博物馆2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表