昆明市官渡区鸣泉小学2026年预算公开
昆明市官渡区鸣泉小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区鸣泉小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区鸣泉小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区鸣泉小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育及相关社会服务。
2、完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
3、加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。
4、培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
5、培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。
6、加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。
（二）机构设置情况
我校共设置2个内设机构，包括教务处、总务处。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
本年度，我校在上级教育主管部门的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，秉承“师生校共发展”的办学理念，深入推进“双减”政策落地，全面落实“五育并举”教育方针。现将本年度工作详细总结如下：
1、党建引领强根基，筑牢教育发展方向
党建工作是学校发展的“根”与“魂”。本年度，我校持续强化党建引领作用，将党建工作与教育教学深度融合，为学校发展提供坚强政治保障。创新学习载体，推行“晨读十句”“午间问答”“夜话感悟”微学习模式，将理论学习融入日常教学节奏，全年共开展集中学习12次，专题研讨5次，切实提升了党员干部的政治站位和理论素养，引导全体教职工以坚定的理想信念投身教育事业。
2、精耕教学主阵地，推动育人质量提升
严格按照国家课程标准，开足开齐各类课程，兼顾学科教学与综合素质培养。在落实国家课程校本化的基础上，结合学生发展需求，丰富了课程供给，优化校园作息安排，保障学生每日1小时体育活动时间及充足的课间休息时间，促进学生身心健康发展。建立“备-磨-展-评-改-写”六环研修流程，每周固定教研时段开展集体备课、磨课、评课等活动，全年开展校本教研20余次，有效提升了课堂教学的精准性与实效性。定期开展作业批改检查与交流活动，规范作业批改标准，确保反馈及时、精准。
3、聚焦队伍建设，打造高素质教师团队
全年共派出教师参加各类培训90余人次，开展校本培训24次。鼓励教师积极参与课题研究，本年度立项省级课题1项，市级课题2项，多篇教学论文在省级以上期刊发表。
4、落实五育并举，促进学生全面发展
本年度，我校全面落实“五育并举”教育方针，以丰富多彩的主题活动为载体，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，助力学生成长为新时代合格少年。通过主题班会、国旗下讲话、道德讲堂等形式，加强学生文明习惯、纪律意识培养，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
5、筑牢安全防线，营造和谐校园环境
安全是办学的底线。本年度，我校围绕“人防+技防+物防”三维安全体系，细化安全管理措施，全力保障校园安全稳定。全年共开展消防演练、应急疏散演练等8次，提高了学生的安全意识和应急逃生能力。加强校园安全保卫工作，配备专职保安人员，严格执行校门准入登记制度。校园重点区域安装监控设备，实现全天候、全方位监控。积极与公安、城管等部门合作，加强校园周边环境治理，整治流动摊点、网吧等重点场所，为学生创造安全、整洁的学习生活环境。同时，规范学生中餐管理，严格执行食品验收环节的安全标准，保障学生饮食安全。
6、深化家校社协同，凝聚育人合力
建立家长意见反馈机制，积极回应家长关切，广泛听取家长对学校工作的意见与建议，不断优化学校管理与教育教学工作。全年共召开家长会4次，家访230余人次。
组织亲子运动会、亲子阅读、亲子劳动等活动，增进家长与学生之间的情感，凝聚育人共识。
开展“家长进课堂”“社会大课堂”活动，为学生分享职业经验、传统文化知识，拓宽学生视野。与社区合作开展志愿服务、文化宣传等活动，让学生在实践中提升社会责任感。
7、存在的问题与不足
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足：一是教育教学改革的深度和广度有待拓展，部分教师教学观念仍较为陈旧，跨学科主题学习的体系化建设不足，课堂教学效率仍有提升空间；二是师资队伍建设仍需加强，教师整体科研能力有待提升，青年教师成长速度需进一步加快；三是校园文化建设内涵不够丰富，特色不够鲜明，未能充分挖掘和整合学校文化资源；四是精细化管理水平有待提高，在学生综合素质评价的科学性、精准性方面仍需完善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21562141.24元，其中：一般公共预算20360941.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1201200元。
与上年对比2026年部门财务收入增加了31722.76元，主要原因分析：2025年9月增加了1个在职在编教师，人员经费、公用经费增加，预算收入就增加了31722.76元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20360941.24元，其中:本年收入20360941.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20360941.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2026年部门财务收入增加了31722.76元，主要原因分析：2025年9月增加了1个在职在编教师，人员经费、公用经费增加，预算收入就增加了31722.76元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出21562141.24元。财政拨款安排支出20360941.24元，其中：基本支出20221897.4元，与上年对比2025年学校财政拨款安排支出18893664元，主要原因分析增加了31722.76元，主要原因分析：2025年9月增加了1个在职在编教师，人员经费、公用经费增加，预算收入就增加了31722.76元；2026年项目支出1340243.84元，与上年对比，2025年项目支出1799000元，项目支出减少了458756.16元，主要原因分析：由于学生人数减少了，2026年义务教育课后服务财政补助经费比2025年减少458756.16元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：
1.“2050202”小学教育支出14944841.24元，主要用于学校在职在编教师工资福利支出、商品和服务支出、课后服务费项目财政补助经费支出。
2.“2050701”特殊学校教育费支出2106元。主要用于学校残疾学生特殊教育费支出。
3.“2050999”其他教育费附加安排的支出26714元。主要用于学校义教阶段家庭经济困难学生生活补助费支出。
4.“2080502”事业单位离退休700400元，主要用于学校退休教师生活补助费支出、以及退休活动费和福利费（国家法定的七个节日和一个生日慰问）慰问支出。
5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1554000元，主要用于学校在职在编教师事业单位基本养老保险缴费。
6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出556480元，主要用于学校在职在编教师事业单位职业年金缴费。
7.“2101101”行政单位医疗缴费1020000元，主要用于学校在职在编教师事业单位医疗保险缴费。
8.“2101103”公务员医疗补助缴费826200元，主要用于学校在职在编教师事业单位公务员医疗补助缴费。
9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出303400万元，主要用于学校在职在编教师事业单位工伤保险缴费、残疾人保障金缴费。
10.“2210201”住房公积金缴费1628000元，主要用于学校在职在编教师事业单位住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区鸣泉小学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区鸣泉小学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额751440元，其中：政府采购货物预算13440元、政府采购服务预算738000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区鸣泉小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区鸣泉小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区鸣泉小学无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市官渡区鸣泉小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区鸣泉小学无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区鸣泉小学无公务车。2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区鸣泉小学无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区鸣泉小学无重点项目，也无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区鸣泉小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区鸣泉小学属于事业单位，2026年无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区鸣泉小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区鸣泉小学属于事业单位，2026年无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区鸣泉小学资产总额3757425.53元，其中，流动资产378780.04元，固定资产3378645.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1395754.7元，其中固定资产增加1569815.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2122项，账面原值719155元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市官渡区鸣泉小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区鸣泉小学2026年重点领域财政项目文本公开
