昆明市官渡区第一幼儿园2026年部门预算公开
昆明市官渡区第一幼儿园2026年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第一幼儿园单位2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第一幼儿园单位2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第一幼儿园部门单位2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第一幼儿园单位性质为事业单位。主要对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.依据国家有关规定，以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》为指导，结合幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活；
2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动；
3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作；
4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务；
5.定期开展业务学习和保育教育研究活动；
6.定期总结评估保教工作实效，接受上级的指导和检查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入44,325,281.00元，其中：一般公共预算32,521,261.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,804,020.00元。
与上年对比增加 11,861,987.00元，增长36.54%，主要原因分析：我单位本年度伙食费收入计入预算收入，故与上年对比增长36.54%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入32,521,261.00元，其中:本年收入32,521,261.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,521,261.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加 57,977.00元，增长0.18%，主要原因分析：我单位新招聘1人，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出44,325,281.00元。财政拨款安排支出32,521,261.00元，其中：基本支出28,130,413.00元，与上年对比增加1,565,273.00元，增长5.89%，主要原因分析我单位新招聘1人，导致人员经费增加；项目支出4,390,848.00元，与上年对比减少1,507,296.00元，主要原因分析：我单位厉行节约，本年度减少项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育26,720,172.00元，其中基本支出22,329,324.00元，项目支出4,390,848.00元。主要用于学前教育方面的支出。
2.205-09-99，教育支出-教育费附件安排的支出-其他教育费附加安排的支出24,909.00元，主要反映其他教育费附加安排的支出，全部为项目支出。
3.208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出627,300.00元，主要反映单位离退休人员支出，全部为基本支出。
4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,690,000.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。
5.208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出518,880.00元，主要反映用于行政事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金费用支出，全部为基本支出。
6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗850,000.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。
7.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助560,000.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。
8.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出160,000.00元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。
9.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,370,000.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第一幼儿园无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,367,768.20元，其中：政府采购货物预算66,777.76元、政府采购服务预算2,300,990.44元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）业务，故预算为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位无公务接待业务，故预算为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故预算为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.学前教育专项资金项目，不断提高办园水平和保教质量，促进幼儿全面发展。确保学前教育专项业务资金能够有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。
2.学校食堂收入经费项目，项目目标为：保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身体健康发展，得到幼儿和家长的一致肯定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.学前教育：指儿童在幼儿园所接受的教育。幼儿园是对3-6周岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
4.保教费：指的是幼儿园为幼儿提供保育和教育服务而收取的费用。
5.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为厉行节约，无委托业务费用支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区第一幼儿园资产总额91,858,586.76元，其中，流动资产1,823,005.65元，固定资产90,035,578.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加76,167,757.76元，其中固定资产增加77,910,830.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区第一幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区第一幼儿园重点领域财政项目文本公开
