昆明市官渡区沙沟小学2026年预算公开
昆明市官渡区沙沟小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区沙沟小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区沙沟小学2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区沙沟小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：总务处、教务处、德育处。
所属部门为0个。
（三）重点工作概述
1、全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面实施素质教育。
2、以“学校布局合理化，学校建设标准化，学校管理规范化，教学质量优良化”的“四化”要求为标准，努力办人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12854181.93元，其中：一般公共预算9015356.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3838825.93元。
与上年对比财务总收入增加4038443.93元，增长45.81%，主要原因是：2026年一般公共预算收入较上年增加658018.00元，教师岗位、薪级、社保较上年有所增加，其他收入较上年增加719574.07元，2026年结转2025年剩余自有资金指标，以及2026年将义务教育课后服务专项收费资金、滇中新区拨付义务教育公用经费、滇中新区拨付营养改善计划资金、滇中新区拨付保安服务经费、沙沟小学膳食经费资金，全都纳入一体化进行核算，导致其他收入大幅度增加，最终导致本年收入较上年增加4038443.93元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收9015356.00元，其中:本年收入9015356.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9015356.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入较上年增加658018.00元，增加7.87%，主要原因是：2026年教师岗位、薪级、社保较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12854181.93元。财政拨款安排支出12854181.93元，其中：基本支出9015356.00元，与上年对比增加772618.00元，增加9.37%，主要原因是：2026年教师岗位、薪级、社保较上年有所增加；项目支出3838825.93元，与上年对比增加3724225.93元，增加3249.76%，主要原因：2026年结转2025年剩余自有资金指标，以及2026年将义务教育课后服务专项收费资金、滇中新区拨付义务教育公用经费、滇中新区拨付营养改善计划资金、滇中新区拨付保安服务经费、沙沟小学膳食经费资金，全都纳入一体化进行核算；其他收入支出3838825.93 458400.00万元，与上年比较增加3380425.93元，增长737.44%，主要原因：2026年结转2025年剩余自有资金指标，以及2026年将义务教育课后服务专项收费资金、滇中新区拨付义务教育公用经费、滇中新区拨付营养改善计划资金、滇中新区拨付保安服务经费、沙沟小学膳食经费资金，全都纳入一体化进行核算
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2050202小学教育9646130.93元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险、等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）；
2、2050999其他教育费附加安排的支出11913.00元，主要用于教育附加支出；
3、2080502事业单位离退休428400.00元，主要用于退休人员福利费、退休费、退休生活补助等；
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出700000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出248160.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
6、2101102事业单位职工基本医疗保险406000.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险；
7、2101103公务员医疗补助350000.00元，主要用于教职工公务员医疗补助；
8、2101199其他行政事业单位医疗支出190578.00元，主要用于教职工工伤保险以及残疾人就业保障金。
9、2210201住房公积金873000.00元，主要用于教职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区沙沟小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区沙沟小学无与中央配套事项预算安排。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区沙沟小学无按既定政策标准测算补助事项预算安排。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区沙沟小学无经济社会事业发展事项预算安排。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区沙沟小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区沙沟小学2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增长变化原因：与上年持平，无增长变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区沙沟小学2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增长变化原因：与上年持平，无增长变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区沙沟小学2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增长变化原因：与上年持平，无增长变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区沙沟小学2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）绩效工资：是以职工被聘上岗的工作岗位为主，根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级，以企业经济效益和劳动力价位确定工资总量，以职工的劳动成果为依据支付劳动报酬，是劳动制度、人事制度与工资制度密切结合的工资制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区沙沟小学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。主要原因分析：昆明市官渡区沙沟小学为非参公管理事业单位。故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区沙沟小学资产总额5919703.71元，其中，流动资产806822.97元，固定资产4994468.73元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成20254年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
附件2：昆明市官渡区沙沟小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区沙沟小学重点领域财政项目文本公开
