昆明市官渡区机关事务管理局2026年预算

公开目录

第一部分昆明市官渡区机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区机关事务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区机关事务管理局是官渡区政府办所属公益事业一类事业单位，主要职责是贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府党政办公中心后勤服务保障工作，负责区级党政机关办公用房、政府采购工作、公务用车管理、公共机构节能等管理工作。

（1）贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府的后勤服务保障工作，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤中的问题，对全区机关后勤管理工作进行业务指导。

（2）负责区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。

（3）负责区委、区政府办公中心机关大楼的管理服务工作，做好安全保卫、火灾预防、消防监控、车辆出入停放、办公秩序维护以及卫生、绿化、水电保障、食堂、会务等后勤保障工作。

（4）负责组织实施全区党政机关及事业单位纳入政府采购目录及政府采购范围的政府采购工作，组织实施集中采购，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

（5）负责全区党政机关及事业单位公务用车的编制、配备、更新、使用管理以及车辆处置的审核、报批工作。负责区汽车定编领导小组办公室日常工作，承担区应急及综合服务公务用车平台的管理及服务工作。

（6）负责推进、协调全区公共机构的节能管理工作。

（7）承担区委、区政府及各部门的会务服务工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协机关的文件交换、刊物分发以及文件收发工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、安全保卫科、综合管理科、政府采购科、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公用房监管措施不断完善。一是完善管理制度，2025年制定印发规范官渡区党政机关办公用房维修改造、租用、调剂、置换等审批管理工作流程，进一步规范党政机关办公用房维修改造、租用、调剂、置换审批管理工作。二是全面加强办公用房使用监督管理，合理调剂办公用房资源，在办公用房总量不变、需求增加的情况下，科学调剂、统筹安排。三是开展办公用房专项整治工作，要求各单位按要求配置和使用管理办公用房，确保办公用房管理精细化、规范化。

2. 严格公务用车规范使用管理。一是加强预算管理，将“党政机关要习惯过紧日子”的要求贯穿到公务用车管理使用各流程、各环节，督促各用车单位将公务用车运维费用纳入年度财政预算予以保障。二是完善审批机制，严把配备审批关，严格公务用车配备条件、编制、标准、价格、排量、程序等要素审核。三是强化日常监管，全面落实“三化”管理要求，公务用车采用信息化手段统筹调度、高效使用，通过社会化机构提高平台管理运行效率。四是开展专项整治，按照省、市、区工作要求，持续开展违规使用公务用车集中整治，督促各单位高度重视公务用车管理工作，严格按规定规范管理和使用公务用车。

3. 积极开展公共机构节能工作。充分发挥公共机构在节约能源资源方面的示范引领作用，在区级行政中心和南部社会事务服务中心建设光伏能源发电项目，通过在办公区屋顶安装光伏发电系统、地下车库安装充电桩、室外空地安装工业储能系统及柔性控制平台，以光储直柔技术打造小型虚拟电厂试点，服务电力系统削峰填谷，实现区域分布式能源聚合调控；全区57个区级单位完成节约型机关创建，覆盖率达100%；区人民法院、官六中荣获国家级“节约型公共机构示范单位”称号。探索推进机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，2025年已完成区级行政中心、关上二办公区、市公安局官渡分局、区人民法院、区人民检察院5个机关食堂反食品浪费工作成效评估工作。

4.政府采购工作提质增效。以区政府采购中心为依托，认真贯彻落实采购法有关规定，进一步完善政府采购流程，保证承接纳入省政府集采目录全部项目的正常采购；开展政采云供应商系统审批，试行全流程电子化采购，优化营商环境，推行互联网+政府采购，降低交易成本。2025年供应商入驻533家，电子卖场商品上架2448个，组织实施采购项目 23 个。

5.机关安全保卫工作有序开展。制定完善《党政机关集中办公区门卫管理制度》，建成智慧门禁系统，出台《官渡区行政中心门岗安保接待来访人员及上访人员工作流程》，充实安保力量，规范办公区车辆和人员进出秩序。认真落实人防、技防、物防有关规定，于2025年5月完成区区级行政中心5个出入口防范车辆冲撞安全隔离设施建设工作，于2025年9月对现使用的人员进出系统进行升级改造，实现了“人过留痕”的全程可追溯闭环管理，日常加强办公区出入口管理和日常巡查，督促物业部门定期开展应急演练和安保队伍建设管理，提高安保工作效率和质量，事故发生率为零。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区机关事务管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制34辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,872,337.85元，其中：一般公共预算37,872,337.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,564,057.15元，主要原因分析是本年南部社会事务服务中心物业管理费等项目经费减少，导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,872,337.85元，其中:本年收入35,790,077.85元，上年结转收入2,082,260.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,790,077.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,564,057.15元，主要原因分析是本年南部社会事务服务中心物业管理费等项目经费减少，导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,790,077.85元。财政拨款安排支出35,790,077.85元，其中：基本支出4,026,876.00元，与上年对比增加423,329.00元，主要原因分析是本年在职人员较上年增加2人，增加相应的工资、社保等基本支出；项目支出31,763,201.85元，与上年对比减少5,069,646.15元，主要原因分析是南部社会事务服务中心物业管理费专项经费、南部社会事务服务中心水电费专项经费等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010302一般行政管理事务支出120,000.00元，主要用于智慧后勤运维、爱国卫生专项等支出。

2010350事业运行支出34,375,937.85元，主要用于支付单位在职职工的工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费等基本支出；官渡区国投大厦租赁及后勤保障服务经费、南部社会事务服务中心物业管理费专项经费、南部社会事务服务中心水电费专项经费、官渡区政府二办公区租赁及后勤保障服务经费、业务工作经费等项目支出。

2080501行政单位离退休支出182,100.00元，主要用于行政退休人员的福利费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330,000.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506职业年金缴费支出127,840.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出

2080704社会保险补贴支出5,000.00元，主要用于公益性社会岗位保险支出。

2101102事业单位医疗支出175,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出110,000.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出44,200.00元，主要用于职工工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。

2210201住房公积金支出320,000.00元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

涉密项目按照保密规定不进行公开。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区机关事务管理局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区机关事务管理局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区机关事务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区机关事务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额560,380.00元，其中：政府采购货物预算560,380.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计581,060.00元，较上年增加581,060.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区机关事务管理局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区机关事务管理局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区机关事务管理局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为581,060.00元，较上年增加581,060.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费581,060.00元，较上年增加581,060元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

与上年相比，公务用车运行维护费增加原因是昆明市官渡区机关事务管理局31辆公务用车用于保障全区机要通信、应急保障等公务用车需求，公车为车改时划入机关事务管理局名下，2025年31辆公务用车相关费用作为项目经费申报，2026年根据官渡区财政局要求列入公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

官渡区国投大厦租赁及后勤保障服务经费，金额12,668,751.00元。规范区国投大厦办公用房租赁、后勤保障各项工作，确保区级机关正常运转，2026年区财政保障官渡区国投大厦租赁费用12,668,751.00元。该项资金区财政每年纳入预算予以保障，按照区财政预算进度执行情况，区机关事务管理局每年按要求核拨该项资金，按进度完成预算资金拨付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区机关事务管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，无变化。主要原因是昆明市官渡区机关事务管理局为事业单位，故无机关运行经费

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区机关事务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0元，无变化。主要原因是昆明市机关事务管理局2026年无委托业务项目，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区机关事务管理局资产总额1,074,068.67元，其中，流动资产6,246.18元，固定资产679,117.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产388,705.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少397,349.72元，其中固定资产减少320,066.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值564,000.00元；报废报损资产7项，账面原值572,750.00元，实现资产处置收入8,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市官渡区机关事务管理局2026年部门预算公开表

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