昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年预算公开
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处属于区政府派出机关，主要职责有：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多远预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置3个事业单位，包括：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。5个内设机构，包括：社会事务办公室（退役军人服务站）、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处重点工作包括：
1.聚焦企业服务与招商引资，培育经济发展新动能。一是强化企业培育与入库纳统。建立健全拟入库企业动态管理清单，明确责任分工与时间节点，加强统计业务指导和对接服务，确保达标企业及时入库、应统尽统。重点关注华润万象城等商业综合体内部企业动态，特别是新轮换的优质餐饮企业，主动上门服务，力争培育入库一批新的增长点。持续开展楼宇、沿街商铺摸排，多渠道、多方式挖掘潜在达标企业，不断扩充经济体量基础。二是提升招商引资实效与能级。全面细化梳理辖区各类招商资源，建立动态资源库。创新运用产业链招商、以商招商等模式，锁定重点产业方向和目标企业，着力在补齐产业链关键环节上实现突破。强化对意向项目的研判评估，亲自拜访、主动对接，力争招引一批高质量项目。重点依托五里片区改造与华润集团合作优势，积极对接服务华润电力（云南）销售有限公司等目标企业，推动项目实质性落地。三是攻坚项目建设与难题破解。将项目建设作为经济工作的主抓手，动态谋划储备优质项目。全力推进五里等项目收尾工作，积极对接上级部门，明确收尾资金来源与安置房不足的解决方案，探索“房票”安置等多路径方法，力争尽快启动征迁收尾。按期对接过渡费资金来源，推进资本金认定，保障后续资金链稳定及群众过渡费按时兑付。持续推动太乙桥剩余户回迁、云路中心、拓东大成等历史遗留问题化解，力争完成不动产办证工作。积极配合区住建局推进老旧小区改造，做好群众工作。
2.深化党建引领与治理创新，构建基层善治新格局。一是强化思想政治与组织基础。完善“第一议题”闭环落实机制，开展“党建+项目”攻坚行动。针对不同党员群体推广“线上微党课”“上门送学”等模式，提升教育精准性；建立流动党员“线上党支部”，实现教育管理全覆盖。二是提升人才工作与品牌影响。加强与协同部门沟通，推动人才工作资源整合与政策衔接，吸引优秀青年人才、高校学生来街道实践锻炼。以城市基层党建示范点和百大城市理想小区全省试点为核心，编制《吴井街道党建品牌案例集》，联合主流媒体开展“红润吴井”系列宣传，推动品牌经验在全区推广，提升区域影响力。三是推动治理融合与服务优化。实施“网格党建提质工程”，优化“街道云”平台闭环管理机制。提质“城乡社区合伙人”机制，推动企业打造标志性共建项目。扩充专业心理志愿服务队伍，完善儿童关爱服务体系。积极探索新业态新就业群体党建新路径，依托各类服务阵地提供便利，引导其参与基层治理，增强归属感，形成共建共治共享格局。
3.筑牢平安建设与安全防线，营造稳定和谐新环境。一是维护社会稳定与秩序。持续加强矛盾纠纷排查化解力度，做好征迁回迁安置群众法治宣传教育及接访工作，针对性开展法律讲座、咨询。持续做好反恐、铁路护路巡查防护及风险排查整治工作。严格落实防范打击邪教组织和教育转化要求，广泛开展反邪教宣传。二是提升应急管理与安全监管能力。贯彻落实《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，优化完善“双四色”网格化管理机制，深入推进安全生产治本攻坚三年行动。生产安全方面，加大对危化品、工贸、建筑施工、燃气等重点行业领域开展深入检查，加强燃气使用场所安全监管，建立问题隐患闭环管理机制。消防安全方面，加大对出租房、老旧小区、大型综合体、“三合一”场所等重点部位的火灾隐患排查治理，持续推进智慧消防建设，打造“一三七”消防应急救援圈2.0版本，督促社会单位落实主体责任。交通安全方面，加强重点运输企业、复杂路段安全检查与联合整治，完善交通安全设施，强化社区面包车精细化管理和服务。严格对照履职清单，规范消防、城建等领域执法流程，加强综合行政执法队伍建设，提升执法水平。三是深化普法宣传与源头预防。持续按照省、市、区要求推进普法强基补短板工作，整合法治副主任、社区民警、法律顾问等专业力量和“三双”党员、楼栋长等群防群治力量，沉入网格开展普法。利用多种宣传媒介，广泛宣传反诈防骗、扫黑除恶、禁毒、预防未成年人犯罪等知识，提高群众法律意识及防范能力。强化流动人口和出租房屋服务管理，夯实基础信息采集。
4.加强队伍建设与作风保障，展现担当作为新形象。一是发挥领导表率作用，引领正确方向。领导干部是“关键少数”，必须率先垂范。充分发掘班子集体智慧，凝心聚力，以上率下，带头攻坚克难、担当作为，营造团结奋进、务实高效的干事氛围，确保各项决策部署不折不扣落地见效，形成“头雁效应”，带动整个街道心往一处想、劲往一处使。二是提升干部能力素质，锻造过硬本领。面对新形势新任务，必须克服“本领恐慌”，加强思想淬炼和政治训练，筑牢信仰之基，强化专业培训和实践锻炼，围绕街道中心工作，开展招商引资、基层党建、文稿写作、保密工作等精准化能力培训，鼓励干部在急难险重任务重经风雨、见世面、长才干。完善选拔任用机制，突出实干实绩导向，落实考核结果运用，激发干部队伍内生动力与创造活力。三是坚决整治不正之风，净化政治生态。作风问题无小事，必须常抓不懈。聚焦群众反映强烈的突出问题，认真开展不正之风和腐败问题整治。畅通监督渠道，综合运用巡视巡察、督查督办、群众评议等方式，对歪风邪气露头就打。坚持严管厚爱结合，既严肃执纪问责，形成震慑，也要加强警示教育，引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。因公务用车改革及历史遗留问题账面存在8辆，其中4辆正在做资产处置。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收34286849.05元，其中：一般公共预算33691733.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入595115.09元。
与上年对比总收入增加3282777.15元，主要原因分析：2026年人员经费预算较2025年减少4229857元，主要原因是2025年度下半年新招录人员及社保基数调整，其他人员生活补助经费预算纳入项目支出编制；公用经费较2025年减少467510元，主要原因是2026年社区办公经费预算纳入项目支出编制；项目支出较2025年增加7980144.15元，主要原因是2026年社区办公经费、其他人员生活补助预算纳入项目支出编制，2026年根据预算控制结合街道工作实际增加了重点工作项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33691733.96元，其中:本年收入33691733.96元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33691733.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加3446947.96元，主要原因分析：2025年度下半年新招录人员及社保基数调整导致一般公共服务支出较上年增加2319875.96元，社会保障和就业支出较上年增加615258元，卫生健康支出较上年增加295608元，住房保障支出较上年增加216206元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出34286849.05元。财政拨款安排支出33691733.96元，其中：基本支出23047419元，与上年对比减少4697367元，主要原因分析：2026年其他人员生活补助经费预算纳入项目支出编制；项目支出10644314.96元，与上年对比增加8144314.96元，主要原因分析：2026年其他人员生活补助经费、社区工作经费预算纳入项目支出编制。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010301”支出总金额为16950575元，占财政拨款支出的50.31%，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；
“2010302”支出总金额为2956954.96元，占财政拨款支出的8.78%，主要用于街道食堂正常运转、各科室（中心）日常运行公用经费；
“2013904”支出总金额为7644160元，占财政拨款支出的22.69%，主要用于工资福利支出和生活补助；
“2080501”支出总金额为712600元，占财政拨款支出的2.11%，主要用于行政退休人员经费和福利费；
“2080502”支出总金额为499800元，占财政拨款支出的1.48%，主要用于事业退休人员经费和福利费；
“2080505”支出总金额为1498813元，占财政拨款支出的4.45%，主要用于支出在职在编职工养老保险；
“2080506”支出总金额为709165元，占财政拨款支出的2.10%，主要用于支出在职在编职工职业年金；
“2101101”支出总金额为694458元，占财政拨款支出的2.06%，主要用于支出在职在编职工基本医疗保险；
“2101103”支出总金额为621318元，占财政拨款支出的1.84%，主要用于支出公务员医疗补助；
“2101199”支出总金额为194644元，占财政拨款支出的0.58%，主要用于在职在编职工工伤生育保险及其他社会保障缴费；
“2210201”支出总金额为1209246元，占财政拨款支出的3.60%，主要用于职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
2026年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处无对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算55000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58480元，较上年减少3080元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比因公出国（境）费无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为58480元，较上年减少3080元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）×0%；公务用车运行维护费58480元，较上年减少3080元，增长下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务用车购置及运行维护费变化原因：车辆运行维护费定额标准调减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）街道运行工作经费年初预算500000元，绩效目标：完成官渡区委区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。
（二）吴井街道食堂运行专项经费年初预算750000元，绩效目标：通过支付第三方服务公司购买粮油、蔬菜、肉类、副食、调料、燃气及人员工资等费用，解决机关干部职工工作中用餐问题，为干部职工提供后勤保障，提高干部职工的工作效率和工作积极性，更好地投入到基层工作中，帮助群众解决问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年机关运行经费安排1319354元，与上年对比减少467510元，主要原因分析：2026年社区办公经费预算纳入了项目支出编制。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比委托业务费无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额34372099.29元，其中，流动资产1596283.24元，固定资产32775816.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23009486.23元，其中固定资产增加23382740.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.2026年部门预算公开表
附件4.重点领域财政项目文本公开
