昆明市官渡区昆一中学致学校2026年预算公开
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成国家规定的初中学历教育。
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法律，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，按照干部和教育的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
完成国家规定的初中学历教育。
1．按照九年义务教育规定的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。
2．按照上级有关部门的规定，负责财务室资金的收支管理，负责核算和发放教职工工资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27024106.12元，其中：一般公共预算25777506.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1246600元。
与上年对比增加3163011.6元 ，主要原因分析为我单位属于民转公学校，教师逐步转编，2025年新增16人编制内教师，2025年招聘9人编制外临聘教师，人员经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25777506.12元 ，其中:本年收入25777506.12元 ，上年结转收入0元 。本年收入中，一般公共预算财政拨款25777506.12元 ，政府性基金预算财政拨款0元 ，国有资本经营收益财政拨款0元 。
与上年对比增加3111811.6元 ，主要原因分析为我单位属于民转公学校，教师逐步转编，2025年新增16人编制内教师，2025年招聘9人编制外临聘教师，人员经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26015917.99元 。财政拨款安排支出26015917.99元 ，其中：基本支出25543002.44元 。与上年对比增加3174907.92元 ，增加14.19%，主要原因分析为我单位属于民转公学校，教师逐步转编，2025年新增16人编制内教师，2025年招聘9人编制外临聘教师，人员经费较上年有所增加；项目支出472915.55元 ，与上年对比增加175315.55元 ，增加58.91%，主要原因分析是本年度将办公经费纳入项目支出核算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203初中教育支出18834637.99元 ，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区昆一中学致学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区昆一中学致学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区昆一中学致学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元 ，其中：政府采购货物预算0元 、政府采购服务预算0元 、政府采购工程预算0元 。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元 ，较上年增加0元 ，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年因公出国（境）费预算为0元 ，较上年增加0元 ，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年公务接待费预算为0元 ，较上年增加0元 ，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元 ，较上年增加0元 ，增长0%。其中：公务用车购置费0元 ，较上年增加0元 ，增长0%；公务用车运行维护费0元 ，较上年增加0元 ，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年机关运行经费安排0元 ，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区昆一中学致学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区昆一中学致学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区昆一中学致学校为非参公管理事业单位，故无委托业务费
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区昆一中学致学校资产总额17525836.68元 ，其中，流动资产404648.94元 ，固定资产17517835.68元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产8001元 ，其他资产0元 。与上年相比，本年资产总额增加20746369元 ，其中固定资产增加20746368元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元 ；处置车辆0辆，账面原值0元 ；报废报损资产0项，账面原值0元 ，实现资产处置收入0元 ；资产使用收入0元 ，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元 。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区昆一中学致学校2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区昆一中学致学校重点领域财政项目文本公开
