中共昆明市官渡区委社会工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市官渡区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市官渡区委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市官渡区委社会工作部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于设立中共昆明市官渡区委社会工作部的通知》，设立中共昆明市官渡区委社会工作部作为区委职能部门。根据《中共昆明市官渡区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（涉密件），中共昆明市官渡区委社会工作部为正科级，加挂“中共昆明市官渡区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”牌子。负责拟订全区社会工作的总体思路、规范性文件，并统筹协调、组织实施。统筹指导人民信访工作，人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层政权科、“两新”党建科、基层治理和志愿服务科。

所属单位1个，是：昆明市官渡区社会工作研究中心。

（三）重点工作概述

一是突出抓好新兴领域党的建设，织密组织体系“覆盖网”。制定印发“两新”党建工作相关文件，强化政治引领和服务管理，压实“管行业也要管党建”责任，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。抓实“两个覆盖”攻坚行动，累计摸排新经济组织462673个、新社会组织801个、新就业群体4736人，建立新经济组织党组织878个、社会组织党组织98个，圆满完成集中攻坚任务。抓好新就业群体服务管理，精心打造新就业群体“幸福食堂”10个，完成20个“云岭先锋新家园”服务阵地、47个“骑手友好社区”建设；1个党群服务中心获评云南省“云岭先锋新家园”标杆阵地培育对象，4个社区获评云南省骑手群体满意“友好社区”培育对象；5家新经济组织、2家社会组织入选昆明市新兴领域党建培育点。引导新就业群体参与社会基层治理，矣六街道新亚洲体育城社区“星耀义警”成为社区的“移动探头”。深入推进行业协会商会党建和改革发展，联动区工商联，助力云南昆明汽摩后市场配件联合党支部建立党建活动阵地，建成市场党群服务中心，指导党支部通过党建引领助推市场升级、助力营商环境优化，2025年，成功调解66起矛盾纠纷，涉及金额达53万余元。

二是突出抓好党建引领基层治理和基层政权建设，畅通治理末梢“微循环”。持续为社区减负赋能，社区治理水平全面提升，对2025年破解基层治理“小马拉大车”难题、大型社区调整拆分等重点工作进行再安排、再部署。开展官渡区社区协助服务事项退出申报，严格落实不合理证明事项倒查机制，共收集8条问题线索，问题解决率达100%。圆满完成14个大型社区调整、6个大型社区拆分任务。夯实基层政权基础，规范权力运行，做好“两委”换届选举工作，开展社区居民委员会换届业务培训，编印《居民委员会换届工作指导手册》，对全区101个社区居民委员会储备初步候选人491人，提前开展资格预审。全面落实101个社区1602名社区工作者“三岗十八级”待遇保障。探索社会工作专业实习实践基地建设，以百名研究生服务团助力全区社会治理，聚焦小区治理、志愿服务、新就业群体关爱等重点领域，累计贡献优化建议30余条。下拨196人农村原大队正常离任村干部生活补贴330.2万元。推动多元主体共治，凝聚治理合力，东华路社区、凤凰山社区、新亚洲体育城社区作为省级党建引领城乡社区治理试点交出亮眼答卷，“东华路社区‘先锋管家’巧解老旧小区无物业难题”入选省级党建引领基层治理案例。新亚洲体育城社区、大树营社区、世纪城社区入选省级特殊区域治理试点，首批36个居民小区为党建引领居民小区治理攻坚点位取得阶段性成效，东华小区深化“先锋管家”、百大城市理想一期织密“红色物业”2个示范案例经验获省级培训观摩推广。加强社会工作人才队伍建设，2025年度考证通过人数225人，新增助理社会工作师173人，社会工作师52人。3个社区作为市级点位建设青年创业空间，累计投入使用社区青创空间面积5000平方米，落地实施优质项目11个，孵化培育社区社会组织16家，培养专业领域人才71名。持续开展“民生小实事”项目95件；新建社区基金8支，筹集资金5.72万元，开展活动4次，累计招募“社区合伙人”149个，筹备实施项目166个。

三是突出抓好凝聚服务群众工作，架起党群关系“连心桥”。畅通渠道听民意，回应群众关切。启动特邀建议人队伍建设工作，完成56名建议人评选。组织开展“十五五”社会治理专项规划、小区治理“金点子”2次人民建议征集专题活动，累计收集群众意见建议188条，其中有效建议109条正在推动成果转化；设立日常征集点55个，累计征集各类建议180余条，有效推动太和街道解决佴家湾路“有路无灯”问题、金马街道构建“五位一体”骑手友好型社区服务体系等44条典型建议落地见效。志愿服务聚人心，弘扬时代新风，创新志愿服务体制机制，率先提出具有官渡特色的志愿服务“四化”建设（规范化、专业化、特色化和品牌化），整合资源打造人人可感知的“官小服”名片。采用“政府主导+高校承办”模式，与云南民族大学合作共建，成立全省首家“官小服”志愿服务学院。选取6个社区推进党建引领“专业社工＋志愿服务”融合发展工作模式，累计服务7300余人，形成“小欣星”、“金小马”等志愿服务品牌。按照区—街道—社区三级队伍体系建强志愿服务队伍，培育区级志愿服务队伍58支，街道志愿服务队伍17支，社区志愿服务队伍107支。聚焦助老养老等专业服务需求，培育东华路三块三伙食团、银龄再出发——四〇三厂社区长者赋能行项目等常态化志愿服务项目10个，联合开展磨憨——磨丁开展“冬之韵”乐享官渡文化季——文化志愿小分队惠民演出、提升改造022-1联防所等2个项目。以“大社工群团联盟”聚力，整合工会、妇联、残联等群团资源，开展“志愿+”特色服务。首创志愿服务“战略合伙人”机制，吸纳10家合伙人；设立全省首家“官小服志愿服务基金”，筹集资金21.8万元。推动“四个100”先进典型的宣传，凤凰山社区入围全国志愿服务“四个100”先进典型云南省候选名单，关上中心区社区入选全国最美志愿服务社区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,797,938.36元，其中：一般公共预算3,696,642.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少270,399.48元，主要原因：2025年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费2026年由各街道做预算，因此部门财务收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,797,938.36元，其中:本年收入3,696,642.36元，上年结转收入101,296.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,696,642.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少270,399.48元，主要原因：2025年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费2026年由各街道做预算，因此部门财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,797,938.36元。财政拨款安排支出3,797,938.36元，其中：基本支出3,076,642.36元，与上年对比增加1,212,304.52元，主要原因：根据官组调〔2025〕14号、官干〔2024〕289号、官组调〔2025〕72号文件谭秋月、夏雯娟、王芳3名公务员调入我单位，根据官人社调〔2025〕7号文件刘帅、左莉花、敖华3名事业人员同志调入我单位，因人员增加基本支出较上年有所增加；项目支出671,296.00元，与上年对比减少1,532,704.00元，主要原因：2025年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费2026年由各街道做预算，因此项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010404”战略规划与实施50,000.00元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；

“2013901”行政运行2,241,809.00元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2013902”一般行政管理事务1,296.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2013904”专项业务620,000.00元，主要用于非公党建工作经费、2026年社区居委会换届选举工作经费、大社工群团联盟工作经费、“云岭先锋新家园”服务阵地示范建设项目补助资金、机关运行工作专项经费；

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出262,603.53元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位基本养老保险缴费支出107,575.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗支出128,944.34元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险；     

“2101103”公务员医疗补助支出77,179.55元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助；  

“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,376.94元，主要用于财政部门安排的工伤生育保险和残疾人就业保障金；

“2210201”住房公积金229,154.00元，主要用于行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                

五、对下专项转移支付情况 

中共昆明市官渡区委社会工作部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额110,935.00元，其中：政府采购货物预算75,935.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费                                     

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年因公出国（境）费与上年持平，无变化。          

 （二）公务接待费                      

 中共昆明市官渡区委社会工作部2026公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共昆明市官渡区委社会工作部2026公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费   

 中共昆明市官渡区委社会工作部2026公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

中共昆明市官渡区委社会工作部2026公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 中共昆明市官渡区委社会工作部2026年无重点项目预算及绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年机关运行经费安排245,096.00元，与上年对比增加83,336.00元，主要原因为2025年调入6名人员，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市官渡区委社会工作部资产总额34,208.95元，其中，流动资产2.95元，固定资产34,206.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8730.17元，其中固定资产减少8733.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共昆明市官渡区委社会工作部2026年部门预算公开表

中共昆明市官渡区委社会工作部重点领域财政项目文本公开