中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务，指导全区各街道、各部委办局、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）的团组织按照《中国共产主义青年团章程》和团代会的决议，开展青年工作。

2.加强团员青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义思想教育，增强青年的民族自信心和自豪感，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.团结带领全区团员青年充分发挥青年生力军和突击队作用，实施青年马克思主义培养工程、青年人才培养工程，开展保护滇池等青年志愿服务活动，全面提升青年素质，促进青年建功成才，促进全区经济社会发展。

4.围绕党政中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向各级党政部门反映青年的意见和需求，开展社会监督，维护青少年合法权益。

5.做好全区团干部的教育培训工作，指导好基层团组织开展科技文化及职业技能教育培训，提高基层团干部工作水平。

6.全面加强从严治团，加强基层团组织规范建设，充分发挥基层团组织活力。严格控制团青比例、团学比例，持续抓好“推优工作”。

7.充分履行“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，拓展校外少先队组织阵地，教育培养少先队辅导员，发挥少先队为共青团后备军的作用。

8.高举爱国主义旗帜，团结带领全区各族青年为官渡区发展奋斗，广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结。

9.协调督促青年发展规划落实、服务国家治理体系和法治能力现代化。

10.承担开展官渡区关心下一代工作委员会的各项工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

11.努力完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和关心下一代工作科（昆明市官渡区关心下一代工作委员会办公室）。

所属单位1个，是：昆明市官渡区青少年宫。

（三）重点工作概述

一是深化政治学习，点亮青春信仰之光。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想等集中学习20余次，组织党员干部职工学习区委理论中心组集中学习会议精神10次，进一步增强定力、夯实作风。联合区委宣传部、区纪委，组织11名优秀青年拍摄“青年话清廉 青春勇担当”宣讲视频，扎实推进青春倡廉。举办官渡区第三十四届青少年美术书法大赛，收集作品25797件，获奖作品12364件，充分展现新时代青少年的精神风貌。二是聚焦从严治团，提升共青团组织动能。坚持大抓基层，着力提升团组织工作质量，对已建团组织进行走访指导，常态化抓好“三会两制一课”等组织生活。加大新兴领域建团工作力度，对辖区商务楼宇等开展地毯式排查，优先将重点企业纳入建团清单；以“1+N”的形式建立联合团组织，有效消除新兴领域团建盲区。以服务新兴领域青年群体为导向，积极探索园区建团、产业强团的工作模式，在昆明未来产业科技园筹备成立产业园团工委，关注园区内青年职业发展、住房等需求，为其链接现有优惠政策和资源，协同联动凝聚产业合力。三是心系青少年，纾困赋能暖其心。发挥未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作机构作用，开展专兼职工作人员培训2期，派遣合适成年人396次，针对辖区11名触法未成年人进行权益维护及帮教，撰写15份触法未成年人社会调查报告。积极链接市12355青少年服务平台资源，区未成年人心理健康辅导站常态化开展心理健康辅导和思想道德建设，走进官二中、昆十六中等学校开展心理团辅、科普讲座。联合团属青年社会组织，深入实施“小候鸟”关爱青少年项目，为困境儿童提供学习空间改造、“亲子邮局”、安全教育与性教育讲座等服务，惠及儿童600余名，推动构建完善“学校-家庭-社工-社区”四位一体帮扶网络体系。四是挺膺担当，服务大局展青春之为。通过“公益+徒步”的创新形式，引导青年在行走中感悟“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵，组织500余名青年在宝丰湿地公园开展“青春扬帆 ‘益’起走”5·4KM公益徒步活动，组织100余名志愿者保障活动，现场设置10个公益义卖摊位，为“官小服”志愿服务基金募集爱捐款，专项用于官渡区青少年服务项目。持续开展“贷免扶补”工作，截止当前已协助22户青年企业发放贷款433万元，切实做好支持青年创业兴乡。招募189名大学生开展寒暑期大学生“返家乡”社会实践活动，帮助青年学生增强服务人民、回报家乡的责任感。加强青年人才培育、校地共建，与云南师范大学、西北农林科技大学签订校外实习基地共建共享合作协议，搭建“社会治理和社会工作实践研究基地”“青少年事务社会工作实践基地”，目前已与方旺小学结对试点，将邀请高校专家为基地服务提供专业指导、组织社会工作专业学生开展实习实践。开展2场“青耘中国”助农直播，交易金额35万余元；推荐5个青年创业项目参与第四届“云南创新创业之星”暨“创青春”大赛，为青年创业创新搭建舞台；重点培育青年致富带头人等青年人才4名，孵化扶持4个本土创业团队，激发乡村创新创业活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3273456.16元，其中：一般公共预算2909280.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4043.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入280050.00元。

与上年对比增加557144.16元，主要原因一是2025年8月新招录事业人员1人，根据《2025-2026年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》（云青联〔2025〕4号）文件，扩招西部计划志愿者2人，导致一般公共预算拨款收入增加；二是收到上级补助收入；三是其他收入增加；四是上年财政拨款结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2989363.16元，其中:本年收入2909280.00元，上年结转收入80083.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909280.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加192988元，主要原因一是2025年8月新招录事业人员1人，根据《2025-2026年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》（云青联〔2025〕4号）文件，扩招西部计划志愿者2人，导致一般公共预算拨款增加。二是上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2989363.16元。财政拨款安排支出2989363.16元，其中：基本支出2496087元，与上年对比增加207795元，主要原因是2025年8月新招录事业人员1人，导致基本支出增加；项目支出493276.16元，与上年对比增加65276.16元，主要原因是财政拨款结转结余增加80083.16元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2012901”行政运行1671837元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2012902”一般行政管理事务155223.63元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2012999”其他群众团体事务支出6032.75元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者经费；

“2080502”事业单位离退休119000元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、福利费等支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出225000元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“2080506”职业年金缴费支出82750元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080704”社会保险补贴支出203101.78元，主要用于西部计划志愿者养老和工伤保险以及公益性岗位工伤、生育等社会保险费的支出；

“2080705”公益性岗位补贴1310元，主要用于公益性岗位岗位补贴的支出；

“2080799”其他就业补助支出13500元，主要用于贷免扶补及就业创业资金支持的支出；

“2101101”行政单位医疗105000元，主要用于机关事业单位职工医疗保障的支出；

“2101103”社会保障缴费-公务员医疗补助9000元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出22500元，主要用于行政事业单位医疗支出；

“2130804”创业担保贷款贴息及奖补37290元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补的支出；

“2210201”住房公积金180000元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无公务用车购置及运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无重点项目及其预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年机关运行经费安排171680元，与上年对比增加9920元，增加6.13%，主要原因2025年8月新招录事业人员1人，导致机关运行经费支出随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会资产总额414404.36元，其中，流动资产378057.33元，固定资产36347.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92110.87元，其中固定资产减少2250.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2026年部门预算公开表

附件4.重点领域财政项目文本公开