昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年预算公开目录
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市、区城乡社会保障的法律法规和政策、规章；2.负责做好国家、省、市、区城乡社会养老保险政策宣传、咨询、个人账户查询工作；3.负责农村社会养老保险、被征地人员基本养老保险、城镇居民社会养老保险三种社会养老保险的核定、登记、收缴、支付及个人账户管理等具体经办业务工作；4.负责全区城乡社会养老保险的稽核工作，协助审计、基金监督部门对城乡社会养老保险基金违规行为的查处工作；5.负责城乡社会养老保险业务建设、指导和培训工作，检查、监督、督促街道办事处城乡社会养老保险工作情况；6.负责全区城乡社会养老保险有关统计、分析工作，及时向主管行政部门、监督部门通报、报告工作情况；7.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务科、业务科、稽核科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极推进高质量参保。截至2025年12月31日，城乡居民基本养老保险资金收入1.69亿元，资金支出3.16亿元；我区城乡居民社会养老保险累计参保人数达11.99万人，完成市级下达任务数的101.44 %,其中实际缴费人数占比达90.74%，选择最低档次（200 元）缴费人数占比58.15%，选择500元及以上缴费档次人员占比35.76%。
2.确保养老金按时足额发放。严格执行“收支两条线”制度，落实待遇调整机制，及时调整兑付到位，确保群众权益不受损失，确保待遇按时足额发放。按时报送收支报表，及时录制凭证，做好账务处理，12月底做好支出户清零工作。截至2025年12月31日，我区领取养老金人数5.04（含阿拉）万人,累计发放养老金2.9亿元；领取原被征地55-59周岁补助人员2546人，累计金额1428.53万元；领取重残补助人员292人，累计金额63.25万元。
3.落实困难群体帮扶工作。做好定期调度困难群体城乡居民基本养老保险费用代缴工作，确保符合代缴政策的困难人员应保尽保、应缴尽缴。持续加强与财政、部门、税务、残联等部门间的业务交流，构建相互配合、密切协作的工作合力，进一步筑牢城乡居民养老保险帮扶政策助力全面实施乡村振兴战略工作。截至12月31日，对10159条残疾人数据进行比对筛查，完成符合代缴条件人员2654人，代缴率100.00%。
4.持续优化经办服务。严格按照经办及业务管理要求，着力提升经办人员业务素质和服务水平，规范完善经办工作职能、流程。根据政策调整情况，组织开展街道业务经办人员培训7次；开展“社保服务进万家”行动和扩面增效工作，深入街道和社区宣传10次，发放宣传手册2500余册。
5.规范被征地人员社会保障方案报件工作。按照市级要求，对相关部门提供材料进行梳理和审核，进一步规范被征地人员基本养老社会保障工作，提高被征地人员社会保障方案报件的效率。2025年度区城乡居民社会养老保险局共收到9个项目社会保障方案相关材料。
6.深入贯彻中央八项规定精神学习教育。为认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的有关部署要求，官渡区城乡居民社会养老保险局深入贯彻中央八项规定精神学习教育，抓好个人自学，做到原原本本学、联系实际学；党支部制定学习计划，开展集体学习10次，专题警示教育4次，强化以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，筑牢思想防线，从根源保障基金安全；党支部对照问题清单从严从实查摆问题1个，普通党员问题清单5个，并制定整改措施，认真整改。
7.坚持党建引领。一是深入学习党的创新理论，全面落实“第一议题”制度，不断加强业务培训学习，制订学习计划，组织全局定期开展政治、业务学习，由各全局科室人员轮流讲课，开展业务小课堂12次，让全局职工对政策业务都知晓并熟悉。二是加强组织建设，严格落实组织生活制度，严肃党内政治生活，落实好“三会一课”、主题党日等组织生活制度，夯实组织基础。三是从严抓好党风廉政建设，持续加强社保经办干部队伍作风建设，深入推进作风革命、效能革命。四是抓牢意识形态工作，严格落实意识形态责任制，加强意识形态形势分析研判，开展国家安全、保密工作专题会议2次，筑牢安全防线。
8.落实好被征地农民养老保障工作。按照市级第三方审计组反馈：官渡区提交审计的被征地人员共91298人（含滇中新区），通过被征地人员身份认定78192人，未通过身份认定13106人。经初步筛查及测算，官渡区（含滇中新区）符合第二批参保缴费补助兑现36427人，补助兑现所需资金共计21274.8万元。一是加大参保缴费宣传动员。二是做好补助兑现准备工作。三是制定《关于进一步做好官渡区改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）后续工作的方案》，并于9月26日召开工作推进会和培训会，安排改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现工作，并开展经办业务培训及问题解答。官渡区已按方案及相关要求逐步分批次开展补助兑现工作，累计兑现21769人，累计兑现资金9033.29万元，其中：参加城乡居民基本养老保险被征地人员兑现17156人，兑现资金7249.5万元，以灵活就业身份参加城镇职工基本养老保险被征地人员兑现4613人，兑现资金1783.79人。
9.稳妥推进集体经济补助和社会资助工作。稳步扩大集体补助试点。以困难群体为重点，引导有条件的社区、社会经济组织及个人对参保人实施集体补助或社会资助。截止2025年12月31日，官渡区办理社会资助人数617人，资助资金552.5万元。
10.巩固提升基金管理和风险防控能力。一是制定《官渡区城乡居民社会养老保险局2025年度内控稽核工作计划》，每月按计划对经办环节和经办过程中的风险点进行日常稽核和重点稽核。截止12月31日，共对日常业务经办工作进行了92次常规稽核检查。二是重点开展了2024年集体经济补助城乡居民养老保险缴费工作、2024年老农保遗留问题处置工作专项稽核，对业务经办环节的隐患和不足进行了有力的排查和整顿。三是组织核查疑点数据，组织开展上级下发疑点数据1690条，其中部级下发疑点数据4批共38条，省级下发疑点数据8批共234条，市级下发疑点数据6批共1418条。所有疑点数据都已完成整改和反馈。四是线下违规多领追缴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3483086.43元，其中：一般公共预算3436377.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入46708.76元。
与上年对比减少48211.12元，主要原因是2025年12月退休1人，工资、绩效、社保缴费等人员经费减少，福利费、水费（饮用水）等公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3436377.67元，其中:本年收入3436377.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3436377.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少48260.12元，主要原因是2025年12月退休1人，工资、绩效、社保缴费等人员经费减少，福利费、水费（饮用水）等公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3483086.43元。财政拨款安排支出3436377.67元，其中：基本支出3386377.67元，与上年对比减少42260.12元，主要原因是2025年12月退休1人，工资、绩效、社保缴费等人员经费减少，福利费、水费（饮用水）等公用经费减少；项目支出50000元，与上年对比减少6000元，主要原因是2026年没有编制政府采购预算，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行”支出2334998.58元，主要用于在职在编人员工资、绩效、社保缴费、日常公用经费等基本支出。
2.2080109“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构支出50000元，主要用于业务经费支出。
3.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出0元。
4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休”68400元，主要用于事业单位退休人员生活补助、福利费等支出。
5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出301586.69元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出112800.00元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出159574.90元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。
8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出101779.92元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出33579.98元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出273657.60元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年无金额在1000万元及以上的预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年委托业务费安排0元，与上年对比，增长0元，增长0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局资产总额92505.68元，其中，流动资产48147.52元，固定资产44358.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14108.14元，其中固定资产减少12646.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2026年重点领域财政项目
