昆明市官渡区方旺小学2026年预算公开
昆明市官渡区方旺小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区方旺小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区方旺小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区方旺小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党支部书记办公室、教务处、总务处、德育处、工会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。
（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。
（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
（4）继续做好校园安全和传染类疾病防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入34511685.24元，其中：一般公共预算31010326.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2648400.00元。
与上年财务总收入32810797.00元对比增加了1700888.24元，主要原因分析：①其他收入增加了，主要是学生课后服务专项收费资金由2025年的2538000.00增加至2648400.00元，增加110400.00元；②财政拨款结转结余852958.76元；③人员工资较2025年有上调，导致费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入31010326.48元，其中:本年收入31863285.24元，上年结转收入852958.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31010326.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入30272797.00元对比增加了737529.48.00元，主要原因分析：人员工资增加带来的财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 33658726.48元。财政拨款安排支出 31863285.24元，其中：基本支出30691362.00元，与上年对比增加了1051565.00元，主要原因分析：人员增加及工资调整带来的相应人员支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出25230285.48元，主要用于教师工资福利待遇支出；
“2050701”特殊学校教育支出4480.00元，主要用于特殊学生支出；
“2050999” 其他教育费附加安排的支出36461.00元，主要用于教师培训支出；
“2080502”事业单位离退休1915900.00元，主要用于离退休人员的离退休费和离退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1884000.00元，主要用于在职在编教师养老保险缴费；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出759520.00元，主要用于在职在编教师职业年金缴费；
“2101102”事业单位医疗840000.00元，主要用于在职在编教师及退休人员医疗保险缴费；
“2101103”公务员医疗补助816000.00元，主要用于在职在编教师及退休人员公务员补助缴费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出416000.00元，主要用于在职在编教师其他社会保障缴费；
“2210201”住房公积金1740000.00元，主要用于在职在编教师住房公积金缴费。
“2299999”其他支出6000.00元，主要用于收支专用账户全年上缴利息支出；
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区方旺小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区方旺小学无与中央配套的事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区方旺小学无按既定政策标准测算补助的事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区方旺小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额475174.00元，其中：政府采购货物预算113974.00元、政府采购服务预算361200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区方旺小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区方旺小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区方旺小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区方旺小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区方旺小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区方旺小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区方旺小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
2. 公务用车购置，指单位办理公务购置及运行维护车辆的费用支出；
3. 公务接待费，指单位工作人员外出办事的公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区方旺小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
昆明市官渡区方旺小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区方旺小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
昆明市官渡区方旺小学无委托业务，故无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区方旺小学资产总额93834478.62元，其中，流动资产4942474.48元，固定资产98720301.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4682780.68元，其中固定资产增加6621874.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区方旺小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区方旺小学2026年重点领域财政项目文本公开
