昆明市官渡区六甲第一小学2026年部门预算公开
昆明市官渡区六甲第一小学2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区六甲第一小学主要职责是：
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学阶段义务教育,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区六甲第一小学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处教科研室、总务处、德育处、安保处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一年来，学校认真贯彻义务教育法及国家有关小学教育的相关法律法规，高度重视制度建设，并逐步健全、规范教科研、师训和信息管理制度，形成了教研员联系学校制度、外出培训学习交流制度、校内学习交流制度等制度，保证了各项工作正常、规范开展。在教学上，坚持每周各学科进行集体教研，提出问题，解决疑惑。积极开展“青蓝工程”，培养年轻的教师团队。全体教师务实进取，开拓创新，有明确的职责和任务，在工作中团结协作，为提升教学质量奠定了良好的基础。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区六甲第一小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入23453366.76元，其中：一般公共预算22072366.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1381000元。
与上年对比收入减少299725.24元，主要原因分析今年无课后服务财政补助部分经费收入，项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22186575.78元，其中:本年收入22072366.76元，上年结转收入114209.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22072366.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比收入减少170116.22元，主要原因分析今年无课后服务财政补助部分经费收入，项目经费减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出23453366.76元。财政拨款安排支出22072366.76元，其中：基本支出21909806.76元，与上年对比减少98285.24元，主要原因分析今年退休1人，人员经费减少；项目支出162560元，与上年对比减少186040元，主要原因分析今年无课后服务财政补助部分经费支出，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出15758375.24元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2050701”特殊学校教育支出3584元，主要用于随班就读学生公用经费。
“2050999” 其他教育费附加安排的支出33212元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2080502”事业单位离退休支出827900元，主要用于对退休教师个人和家庭的补助支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1745617.92元，主要用于学校在职教师养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出691840元，主要用于学校在职教师职业年金缴费支出。
“2101102”事业单位医疗支出741391.08元，主要用于社会保险缴费支出（基本医疗）。
“2101103”公务员医疗补助支出567637.8元，主要用于学校在职教师社会保险缴费支出（公务员医疗）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出151640.72元，主要用于学校在职教师工伤生育保险和其他社会保障缴费。
“2210201”住房公积金支出1551168元，主要用于学校在职教师住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区六甲第一小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区六甲第一小学无与中央配套事项。昆明市官渡区六甲第一小学无与省级配套事项。昆明市官渡区六甲第一小学无与市级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区六甲第一小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区六甲第一小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额411150元，其中：政府采购货物预算4950元、政府采购服务预算406200元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区六甲第一小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区六甲第一小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区六甲第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区六甲第一小学2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第一小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区六甲第一小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第一小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区六甲第一小学无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区六甲第一小学资产总额2059424.53元，其中，流动资产1182711.24元，固定资产876580.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少589417.17元，其中固定资产减少1102996.58元。处置房屋建筑物4704平方米，账面原值1779246元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区六甲第一小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区六甲第一小学2026年重点领域财政项目文本公开
