昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年预算公开目录
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
关上街道办事处是昆明市官渡区人民政府的派出机关，主要职能有：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
关上街道综合设置下列9个工作机构：
1.党政综合办公室
2.基层党建办公室
3.经济发展办公室
4.社会事务办公室（退役军人服务站）
5.平安法治办公室
6.党群服务中心（新时代文明实践所）
7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）
8.区域发展服务中心
9.城市建设服务中心
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年以来，关上街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕加快“六个春城”建设，对照区委“435”目标和2025 年区两会确定的各项目标任务，严格落实区委、区政府相关工作安排部署，在攻坚克难中勇毅前行，在改革创新中聚力突破，推动经济社会高质量发展迈出坚实步伐：一是强化企业服务，夯实经济基础，在继续为辖区企业持续健康发展做好服务的同时大力推进各项经济指标持续增长。2025年一般公共预算收入1-10月完成41800万元，较去年同期收入增幅15.56%；1-10月累计完成固定资产投资33.09亿元、规模以上工业增加值7.85亿元，完成限额以上社会消费品零售总额35.88亿。二是提速项目建设，做强产业支撑，2025年全社会研发经费（R&D）投入申报成功的有专精特新企业5家，创新型中小企业培育30家（17家提交申报资料），高新技术企业建立培育库有35家重点企业。持续跟进福德片区城中村改造项目、中苜蓿片区、蛤蟆山片区项目、东航地块、关上国际会展片区项目、铁路枢纽扩能改造项目。在关兴路、金汁路、关平路等区域探索打造以野生菌文化为主题的关上野生菌特色美食消费街区。三是精细城市管理，打造宜居环境，扎实抓好防汛排涝各项工作，筑牢道路交通安全防线，持续推进河长制、环保督察整改工作。四是优化服务保障，增进民生福祉，提升政务服务效能水平，做好特困、孤儿、老龄工作，积极推进就业和再就业工作，积极回应群众关切，提升人民生活幸福感。五是筑牢安全防线，坚守发展底线，严格履行安全生产职责，开展消防安全整治，夯实社会稳定基础。六是把牢意识形态，强化思想引领，严守意识形态阵地，强化监督检查。七是夯实基层党建，创新社会治理，巩固基层组织建设，夯实干部队伍建设根基，抓实“两新”组织党建、街道“兼职委员制”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入42,420,957.53元，其中：一般公共预算40,313,435.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,107,522.47元。
与上年对比财务总收入增加1,748,991.43元，其中：一般公共预算比上年增加2,419,650.54元，主要原因是2025年底我单位新增在职在编人员8人，故一般公共预算增加；单位资金其他收入比上年减少670,659.11元，主要原因是2026年部委办局拨街道资金通过零余额拨付，故单位资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入40,313,435.06元，其中:本年收入40,313,435.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,313,435.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比政拨款收入增加2,419,650.54元，即一般公共预算比上年增加2,419,650.54元，主要原因是2025年底我单位新增在职在编人员8人，故一般公共预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出42,420,957.53元。财政拨款安排支出40,313,435.06元，其中：基本支出28,497,985.00元，与上年对比减少6,895,799.52，主要原因是2026年社区人员岗位补贴由基本支出转为项目支出测算；项目支出11,815,450.06元，与上年对比增加9,315,450.06元，主要原因是2026年社区人员岗位补贴由基本支出转为项目支出测算，2026年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费由街道进行预算编制。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：
“2010301”行政运行支出22,831,084.66元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；
“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,244,548.4元，主要用于食堂运行专项经费、武装部工作经费、党政综合办公室工作经费、社建工作经费、综合行政执法队经费、平安法制办工作经费、党建工作经费；
“2013904”专项业务8,984,808.00元，主要用于社区人员工资保险、社区社建工作经费及原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴；
“2080299”其他民政管理事务支出45,230.00元，主要用于松鹤殡葬旧坟搬迁资金;
“2080501”行政单位离退休支出722,300.00元，主要用于行政单位离退休经费；
“2080502”事业单位离退休支出249,900.00元，主要用于事业单位离退休经费；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,680,864.00元，主要用于在职在编职工养老保险单位部分；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出695,100.00元，主要用于在职在编职工职业年金单位部分；
“2101101” 行政单位医疗支出879,600.00元，主要用于行政单位医疗经费；
“2101103”公务员医疗补助支出564,000.00元，主要用于公务员医疗补助经费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出24,000.00元，主要用于其他行政事业单位除医疗保险、公务员医疗补助等外的医疗支出；
“2210201”住房公积金支出1,392,000.00元，主要用于住房公积金经费。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额403,319.00元，其中：政府采购货物预算133,319.00元、政府采购服务预算270,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139,240.00元，较上年增加88,850.00元，增长176.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为139,240.00元，较上年增加88,850.00元，增长176.32%。其中：公务用车购置费110,000.00元，较上年增加110,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费29,240.00元，较上年减少21,150.00元，下降41.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的主要原因是2025年我单位报废公务用车1辆，根据街道实际需求，2026年计划采购1辆乘用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年重点项目支出共15个项目11,815,450.06元，项目预算绩效目标如下：
（一）食堂运行专项经费
年初预算1,150,000.00元，绩效目标：通过提高食堂运转工作质量，使街道干部职工有了更舒适的工作环境，并保障机关食堂正常运转；有利于提供辖区就业和街道办事效率；减少外出就餐和点餐带来的环境污染；
（二）武装部工作经费
年初预算16,000.00元，绩效目标：通过保障2026年新编组民兵体检、应征入伍青年体检、征兵宣传、民兵应急物资等，完成2026年度民兵整组、征兵等基层武装工作；保障街道基层武装工正常运转；
（三）党建工作经费
年初预算210,000.00元，绩效目标：保障街道办事处及辖区14个社区2026年党建工作正常开展，增强街道社区公共服务保障能力，为基层党组织开展工作、服务群众创造良好条件；
（四）松鹤殡葬旧坟搬迁资金
年初预算45,230.00元，绩效目标：用于偿还昆明松鹤殡葬有限责任公司旧坟搬迁费，有效化解以前年度历史遗留问题；有利于民政工作的可持续开展；
（五）公务用车购置运维经费
年初预算110,000.00元，绩效目标：保障2026年街道乘用车政府采购计划顺利实施；通过提供改善办公硬件，提高办事效率，解决办事处办公条件低下，缓解办公压力；项目产出能持续运用，项目运行所依赖的政策制度能持续执行；
（六）物业管理服务费用
年初预算174,240.00元，绩效目标：用于保障街道机关物业管理正常运行；通过提供物业服务，改善机关办公环境；
（七）党政综合办公室工作经费
年初预算153,708.4元，绩效目标：保障西部志愿者租房补贴发放；保障机关内部各项办公正常开展；辖区居民和企业的满意度有效提升；
（八）行政工作经费
年初预算210,221.6元，绩效目标：维护机关工作正常运转；做好2020年“红色先锋·服务群众”社区党组织服务群众项目尾款拨付；保障城建中心生活垃圾分类、采购红火蚁消杀药物、采购沙袋、警示牌、抽水机等防汛物资、建设河道防护栏等资金需求；提高群众对街道各项工作的满意度；
（九）社建办工作经费
年初预算29,000.00元，绩效目标：为需要办理社区办公用房房产证提供资金保障，确保社区办公用房顺利交付到街道；为符合享受独生子女保健费的对象提供资金保障，严格贯彻执行上级政策并落实到位，有利于计生工作的可持续发展；
（十）综合行政执法队经费
年初预算351,600.00元，绩效目标：做好街道办事处辖区内55名安全生产监督员、街道交通安全管理站2名专职协管员、社区14名交通安全宣传员的补助发放；通过项目实施，改善安监员、交通安全协管员、劝导站员、宣传员生活质量；项目实施后，提高工作效率，能达到目标要求，经济社会健康发展，安全生产同步发展；
（十一）平安法制办工作经费
年初预算50,000.00元，绩效目标：帮扶困难群体，对各类重点人员、特殊人群和见义勇为人员开展春节、中秋慰问活动；开展反恐怖演练、普法强基法律宣讲培训、创建防范电信诈骗试点社区、社会治安联合整治、治安防控“补盲”工作、征订年度平安年鉴及长安杂志；通过项目实施，提升群众安全感满意度，人民安居，有利于提高经济增长，确保辖区社会和谐稳定；
（十二）社区人员岗位补贴资金
年初预算8,077,188.00元，绩效目标：用于发放社区正职、社区副职、社区“两委”委员及监委委员岗位补贴；通过项目实施，保障社区工作人员的正常生产生活，提高工作积极性及效率；
（十三）社区社建工作经费
年初预算700,000.00元，绩效目标：用于拨付14个社区社建工作经费，保障社区社建工作正常开展；
（十四）2026年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费
年初预算207,620.00元，绩效目标：发放原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费，改善其生活状况；通过项目实施，营造良好的社会氛围，进一步稳定基层干部队伍，调动基层干部工作积极性；
（十五）关上街道工作经费
年初预算330,642.06.元，绩效目标：为街道开展各项工作提供资金保障，更好服务人民群众，促进辖区经济、社会、文化等发展，提升群众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年机关运行经费安排1,646,332.00元，与上年对比减少613,476.00元，主要原因是2026年社区社建工作经费由基本支出转项目支出进行测算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处委托业务费与上年持平，无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额20,206,337.61元，其中，流动资产8,066,247.39元，固定资产10,961,254.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,178,835.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,374,294.09元，其中固定资产增加10,023,177.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,857.6元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年部门预算公开表
昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2026年无重点领域财政项目文本公开
