昆明市官渡区教育发展研究院2026年预算公开
昆明市官渡区教育发展研究院2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区教育发展研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区教育发展研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区教育发展研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训，按照全区校（园）教师实际需求，创新培训机制，将“教研+师训”深度融合，构建“研训一体”的中小学教师全员培训体系;负责全区教研工作，教研员结合我区学科建设实际，围绕课程、教学、作业、考试、评价等关键环节，根据学科质量监测结果和下校蹲点发现的问题，凝练研训活动主题，制定研训活动方案，同时加强研训活动过程管理，跟进培训效果;做好全区教育信息化的教师培训工作，加强网络安全监控和管理，完成义务教育专网、教育城域网的建设及常规管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基础教育教研中心、教师发展研究中心、教育科学研究中心、教育信息与质量监测中心。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年昆明市官渡区教师进修学校主要工作围绕“研训一体、赛训结合、管评融合、蹲督联结”开展。1、全区聚焦教师课堂教学和教育人才评选，覆盖高中、初中、小学、学前四个学段，通过赛前培训、赛后展示和总结反思提升教师理解新课程、新课标的能力，落实“双中心、一目的”课堂教学理念，推动教学方式变革，从根本上提升课堂教学质量。2、有序组织各类教学竞赛，发挥以赛促研、以赛促训的功能；3、组织好各类质量监测评价，科学命题，规范考试，挖掘各类监测考试数据，精准分析区域教育教学现状，科学指导学科教师基于证据改进教育教学行为。4、落实国家、省市关于教师队伍建设文件要求，立足“三支队伍”（好校长、好班主任、好老师）建设，围绕涵养教育家精神，聚焦课程教学改革深化行动方案，结合区域教育质量发展需求和教师发展中的典型问题，逐步实现“精准培训”，满足个性需求。5、加强网络安全监控和管理，完成义务教育专网、教育城域网的建设及常规管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11638056元，其中：一般公共预算11560553元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77503元。
一般公共预算与上年对比增加了333579元，增加2.97%，增加的主要原因是2025年基本工资标准调整，导致工资福利支出增加，社会保障缴费支出增加。2026年其他收入较上年增加65863元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11560553元，其中:本年收入11560553元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11560553元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了333579元，增加2.97%，增加的主要原因是2025年基本工资标准调整，导致工资福利支出增加，社会保障缴费支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11638056元。财政拨款安排支出11560553元，其中：基本支出11560553元，与上年对比增加了333579元，增加2.97%，增加的主要原因是2025年基本工资标准调整，导致工资福利支出增加，社会保障缴费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
“2050801”教师进修7483123元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出14079元，主要用于商品和服务支出（培训费）。
“2080502”事业单位离退休901000元，主要用于商品和服务支出（退休人员福利费和退休公用经费）。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出969878元，主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出293280元，主要用于工资福利支出（职业年金缴费）。
“2101102”事业单位医疗513336元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。
“2101103”公务员医疗补助468959元，主要用于工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出90798元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）
“2210201”住房公积金支出826100元，主要用于工资福利支出（住房公积金）。
昆明市官渡区教育发展研究院2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区教师进修学校2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区教师进修学校2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区教师进修学校2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区教师进修学校2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区教师进修学校2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。”
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60460元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算44460元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育发展研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区教育发展研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区教育发展研究院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区教育发展研究院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区教育发展研究院2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育发展研究院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增加的主要原因是：昆明市官渡区教育发展研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育发展研究院2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区教育发展研究院资产总额2403451.06元，其中，流动资产79606.09元，固定资产2235980.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95098元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12382.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区教育发展研究院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区教育发展研究院重点领域财政项目文本公开
