昆明市官渡区金马中学2026年预算公开
昆明市官渡区金马中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是昆明市官渡区教育体育局举办的公办学校，为全额财政拨款事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校为全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作，及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、信息中心，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年度完成七、八年级教育教学工作和九年级初中毕业、升学工作。完成区教育体育局、官渡区金马街道办事处、官渡区金马社区安排的各项工作。加快教育教育资源整合，把资金投入到改善教学环境、教育硬件设备、信息技术设备的提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17,880,964.99元，其中：一般公共预算17,342,275.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入538,689.95元。
与上年对比增加629305.77，主要原因主要原因在于社保及公积金缴存基数调整提高，单位承担部分相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17,342,275.04元，其中:本年收入17,342,275.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,342,275.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加812615.82元，主要原因分析主要原因在于社保及公积金缴存基数调整提高，单位承担部分相应增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出17,880,964.99元。财政拨款安排支出17,342,275.04元，其中：基本支出17,240,662.88元，与上年对比增加了891003.66，主要原因分析……；项目支出640,302.11元，与上年对比增加了460302.11，主要原因分析……。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
五、对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区金马中学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区金马中学部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……。
（二）公务接待费
昆明市官渡区金马中学部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区金马中学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）昆明市官渡区金马中学2026年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、义务教育课后服务财政补助资金旨在实现各类教育协调发展，全面普及学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、特色发展职业教育、规范发展民办教育、积极发展特殊教育，基本实现教育的优质化、特色化、品牌化，教育整体水平居于全市前列。
2、收支专用账户利息经费旨在以2022年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中471元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
3、义务教育课后服务专项收费资金旨在各类教育协调发展，全面普及学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、特色发展职业教育、规范发展民办教育、积极发展特殊教育，基本实现教育的优质化、特色化、品牌化，教育整体水平居于全市前列。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。
3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区金马中学部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）
昆明市官渡区金马中学部门2026年委托业务费安排××元，与上年对比……，主要原因分析……。
……
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区金马中学部门资产总额5093139.41元，其中，流动资产405204.99元，固定资产4687933.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少164237.71元，其中固定资产减少376618.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
2.昆明市官渡区金马中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.昆明市官渡区金马中学重点领域财政项目文本公开
