昆明市官渡区教育体育局2026年预算公开
昆明市官渡区教育体育局2026年预算公开
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第一部分 昆明市官渡区教育体育局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区教育体育局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区教育体育局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟定全区教育体育工作年度计划和规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展；研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。
3.负责本系统党的建设、党风廉政、意识形态、思想政治、统战、群团和老干部工作。
4.负责全区教育工作。管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作；负责全区公、民办学校、幼儿园、培训机构的教育教学工作和常规管理；拟订招生考试工作计划并组织实施；负责全区教职工培训工作；推进学校办学、管理制度改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作；负责民办教育机构的审核和报批工作。
5.负责全区体育工作。统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测；统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设；按管理权限负责和指导体育基础设施的布局、规划和基本建设；负责全区体育业内人才培训。
6.参与拟订全区教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；负责全区教育体育事业数据及经费统计分析工作；会同有关部门监督教育体育类收费标准的执行；指导和监督教育体育系统内部审计工作；统筹管理学生资助工作。
7.负责全区学校、幼儿园、体育场馆布局规划和基本建设工作；指导和协调学校、幼儿园和体育场馆设施设备配置；组织协调教育信息化工程的实施；监督所属单位的国有资产管理工作；指导学校开展勤工俭学。
8.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设；负责本系统干部队伍培训；组织开展教师招聘调配、教师资格认定、职称评聘、工资调整、教师年度考核工作；负责教育系统毕业生就业指导工作。
9.加强全区教育体育事业宣传和信息化工作；负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校、幼儿园德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防、禁毒防艾和心理健康教育工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
10.负责本系统安全稳定工作；协调指导和参与本系统治安环境综合治理、校园师生安全管理和突发事件处置工作；协调各类体育赛事安全保卫工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责本系统信访维稳工作。
11.对区级有关部门及街道落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校、幼儿园和其他教育机构教育教学工作开展督导。
12.指导管理和协调全区教育体育系统教科研工作和对外交流与合作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
官渡区教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、教育科、干部人事科、计划财务科、基建装备科、德育科宣传科、安全保卫科、体育科、官渡区人民政府教育督导室。
所属单位86个，分别是：
1.昆明市官渡区教育体育局
2.昆明市官渡区东站实验学校
3.云南省昆明市第九中学
4.昆明市第一幼儿园
5.昆明市官渡区第五幼儿园
6.昆明市官渡区第二中学
7.昆明市官渡区第六中学
8.昆明市官渡区第五中学
9.昆明市官渡区第一中学
10.昆明市官渡区东华二小
11.昆明市官渡区第九幼儿园
12.昆明市官渡区董家湾小学
13.昆明市官渡区佴家湾小学
14.昆明市官渡区关上第二小学
15.昆明市官渡区关上实验学校
16.昆明市官渡区和平小学
17.昆明市官渡区第七幼儿园
18.昆明市官渡区教师进修学校
19.昆明市官渡区民航路第二小学
20.昆明市官渡区南站小学
21.昆明市官渡区第二幼儿园
22.昆明市官渡区曙光小学
23.昆明市官渡区第三幼儿园
24.昆明市官渡区第六幼儿园
25.昆明市官渡区第一幼儿园
26.昆明市官渡区云缨小学
27.昆明市官渡区职业高级中学
28.云南省昆明市第三十一中学
29.云南省昆明市第十二中学
30.云南省昆明市第十六中学
31.云南省昆明市第十七中学
32.昆明市官渡区第八幼儿园
33.昆明市官渡区云溪小学
34.昆明市官渡区人才服务中心教育分中心
35.昆明市官渡区前卫路小学
36.昆明市人民政府机关第二幼儿园
37昆明市官渡区民航路小学
38.昆明市官渡区金马中学
39.昆明市官渡区小板桥中学
40.昆明市官渡区矣六实验学校
41.昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校
42.昆明市官渡区大板桥中学
43.昆明市官渡区小哨中学
44.昆明市官渡区双桥小学
45.昆明市官渡区金马小学
46.昆明市官渡区方旺小学
47.昆明市官渡区中闸小学
48.昆明市官渡区子君小学
49.昆明市官渡区关锁小学
50.昆明市官渡区官渡小学
51.昆明市官渡区龙马小学
52.昆明市官渡区古镇一小
53.昆明市官渡区六甲第一小学
54.昆明市官渡区六甲第二小学
55.昆明市官渡区福德小学
56.昆明市官渡区小街小学
57.昆明市官渡区鸣泉小学
58.云南大学附属中学星耀喻昭学校
59.官渡区长水中心学校
60.昆明市官渡区白汉场小学
61.昆明市官渡区中对龙小学
62.昆明市官渡区小板桥小学
63.昆明市官渡区晓东小学
64.昆明市官渡区五里小学
65.昆明市官渡区西冲小学
66.昆明市官渡区培智学校
67.昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校
68.昆明市官渡区大板桥小学
69.昆明市官渡区沙沟小学
70.昆明市官渡区立志小学
71.官渡区体育训练中心
72.昆明市官渡区体育馆
73.昆明市官渡区昆一中学致学校
74.昆明市官渡区云南大学附属会展学校
75.昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校
76.昆明市官渡区冠益学校
77.昆明市官渡区云子学校
78.昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校
79.昆明市官渡区云大附中星耀学校
80.昆明市官渡区昆一中空港学校
81.昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校
82.昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学
83.昆明市官渡区空港第三幼儿园
84.昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校
85.昆明市官渡区星耀羊甫学校
86.昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校
（三）重点工作概述
年度重点工作是加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，聚焦官渡发展新的战略定位，突出立德树人根本任务，务实担当作为，加快推进教育现代化，建设教育强区，努力办好让人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
部门编制2026年部门预算单位共86个。其中：财政全额供给单位86个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位85个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5929人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制5913人。在职实有5929人，其中：财政全额保障5929人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3674人，其中：离休1人，退休3673人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆，未超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,321,894,828.52元，其中：一般公共预算2,044,021,256.71元，政府性基金3,900,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入21,598,267.00元，单位资金252,375,304.81元，事业收入2,689,400.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入7,628,819.88元，附属单位上缴收入0元，其他收入242,057,084.93元。
与上年部门财务总收入2,092,321,481.09元对比，增加229,573,347.43元，增长10.97%，主要原因为一般公共预算拨款收入增加89,893,965.49元、政府性基金收入减少100,000.00元、财政专户管理资金收入增加486,654.00元、单位资金增加139,292,727.94元，上级补助收入增加6,683,228.31元、其他收入增加129,920,099.63元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,172,805,896.12元，其中:本年收入2,047,921,256.71元，上年结转收入124,884,639.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,044,021,256.71元，政府性基金预算财政拨款3,900,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入1,958,127,291.22元对比，增加214,678,604.90元，增长10.96%，主要原因为本年收入中的一般公共预算拨款收入增加89,893,965.49元、本年收入中的政府性基金预算拨款收入减少100,000.00元，上年结转收入增加124,884,639.41。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,321,894,828.52元。财政拨款安排支出2,047,921,256.71元，其中：基本支出1,829,615,341.27元，与上年1,774,932,699.22元对比增加54,682,642.05 元，增长3.08%，主要原因为2025年事业单位工作人员普遍增资并因此基本支出较上年增加；项目支出218,305,915.44元，与上年183,194,592.00元对比增加35,111,323.44 元，增长19.17%，主要原因为2026年较上年增加学前教育免保育教育费专项补助资金2737.95万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050101”行政运行支出18,823,596.00元，主要用于教育行政单位的基本支出；
“2050199”其他教育管理事务支出2,296,093.00元，主要用于其他教育业务工作的支出；
“2050201”学前教育支出146,811,433.60元，主要用于学前幼儿园开展教育教学经费支出；
“2050202”小学教育支出732,731,108.41元，主要用于小学开展教育教学经费支出；
“2050203”初中教育支出344,319,092.36元，主要用于初中学校开展教育教学经费支出；
“2050204”高中教育支出131,017,556.60元，主要用于高中学校开展教育教学经费支出；
“2050302”中等职业教育支出19,786,198.00元，主要用于中等职业学校开展教育教学经费支出；
“2050701”特殊学校教育支出5,555,622.00元，主要用于特殊学校开展教育教学经费支出；
“2050801”教师进修支出7,483,123.00元，主要用于教师进修学校开展教育教研经费支出；
“2050999”其他教育费附加安排支出28,152,982.00元，主要用于学校改善办学条件经费支出；
“2059999”其他教育支出30,538,080.00元，主要用于其他教育教学支出；
“2070305”体育竞赛支出1,287,042.00元，主要用于综合性运动会及单项比赛支出；
“2070306”体育训练支出4,065,335.00元，主要用于体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；
“2070307”体育场馆支出2,792,625.00元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出；
“2080501”行政单位离退休支出900,000.00元，主要用于机关开支的离退休经费；
“2080502”事业单位离退休支出85,758,300.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出136,463,519.96元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出50,838,325.30元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
“2080599”其他行政事业单位养老支出38,090,000.00元，主要用于企业退休教师待遇差等其他基本养老保险费支出；
“2080704”社会保险补贴支出2,868.00元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；
“2080801”死亡抚恤支出219,504.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；
“2089999”其他社会保障和就业支出4,850.00元，主要用于其他社会保障和就业支出；
“2101101”行政单位医疗支出1,851,775.98元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；
“2101102”事业单位医疗支出63,465,034.63元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
“2101103”公务员医疗补助支出54,113,247.08元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出16,056,402.79元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
“2210201”住房公积金支出120,597,542.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费支出；
“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出3,900,000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出；
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区教育体育局无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区教育体育局2026年无与中央配套对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区教育体育局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区教育体育局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区教育体育局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区教育体育局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目242个，政府采购预算总额49,561,306.62元，其中：政府采购货物预算3,789,391.16元、政府采购服务预算45,771,915.46元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,100.00元，较上年增加73,100.00元，增长（下降）100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2026年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区教育体育局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因：2026年厉行节约，控制公务接待规模，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为73,100.00元，较上年增加73,100.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,100.00元，较上年增加73,100.00元，增长（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
2026年公务用车运行维护费预算经费较上年增加，主要原因为2026改变“三公”经费预算公开口径扩大为含昆明市官渡区教育体育局所属事业单位公务用车购置运行维护费及保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）教育费附加专项资金
1.小学和初中阶段巩固率达到上级要求。
2.高中阶段毛入学率达到上级要求。
3.全面提高教育教学质量，中考一级高（完）中最低控制线上线率，高考一本上线率达到要求 。
4.完成校舍排危，校舍建设市级区级任务。
5.着力解决人民群众“幼有所育”的困难，努力扩大我区学前教育资源总量。
6.实施“三名”工程，推动教育人事制度改革，完善人才奖励激励机制，畅通人才流动渠道。
（二）保基本民生项目专项资金
1.贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。
2.充分发挥资金效益，合理使用教育资金，优化资源配置，促进教育事业协调发展。
3.保障全区各级各类公民办学校学生顺利入学。
4.全面提高办学质量，扩大辖区内基础教育和优质教育办学资源。
（三）企业办中小学退休教师待遇差经费
由企业提出国有企业办中小学退休教师人员名单，并经当地同级财政部门、教育部门、人力资源和社会保障部门审批后，对符合条件的退休教师比照当地政府办中小学同类人员退休待遇标准，测算其所应享受的待遇标准，由省级财政安排资金及时兑现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
教育费附加指的是专项由税务部门征收，财政部门安排用于教育事业发展支出的专用资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育体育局2026年机关运行经费安排523,555.00元，与上年对比增加94,295.00元，增加21.97%，主要原因为人员增加，办公经费等相关定额经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加为0元，增长0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，官渡区教育体育系统资产总额6,593,517,795.47元，其中，流动资产250,033,452.80元，固定资产6,172,256,368.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,538,027.71元，无形资产160,835,092.38元，其他资产1,854,853.74元。与上年相比，本年资产总额增加4,110,779,606.70元，其中固定资产增加3,984,893,949.21元。处置房屋建筑物10,905.70平方米，账面原值3,639,483.92元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值23,767,573.19元，实现资产处置收入34,452.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市官渡区教育体育局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区教育体育局重点领域财政项目文本公开
